商品入库

结合商场出、入库流程

入库办理

一、商品订货

商品负责人填写每天报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数目，其余

说明。填写完成交与店长，店长审查说明完成署名，由店长交财务部订货，财

务录入系统“订货单”。

注意：①财务订货时要提示供货商实时送货，防止商品缺货而影响销售。

②店长和财务部应认识供给商的经营方式，结款方式，能否同意退换货及

供给商的实力等，以便更好的做出合理的订货。

二、商品查收

商品负责人查收货物，盘点数目。查收完成交财务部，财务部由以前的

“订货单”依据实质状况转系统“查收单”，接收人、店长、录入人、供给商署名

确认，一式两联，一联备查，一联供给商保存。商品的系统“批发单”财务部应

做对付账款或已付帐款的财务办理。如遇商品进价改动，应实时认识变价原由，

在查收单上标明，并在系统上改正商品售价，从头打印价签，见告店长，店面改

换价签，防止误导顾客惹起不用要的投诉。

商品查收完成，由商品负责人负责商品的上架和商品入库房工作，分类摆

放齐整。店长按期检查库房商品的分类摆放状况，不合格的做整顿调整。

注意：①查收标准有检查日期能否最新，包装能否完好，入口食品一定有

中文表记，能否标明食品增添剂明细等，若有异样见告店长办理。

②商品价钱由财务审查，数目由查收人审查③查收单的录入要在当日实时

达成，项目填写完好，数据正确无误。同一

供给商的查收单要装订成册，不行丢掉，以备对账查察。

三、订烟

每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数目，依据销量状况确立本周订

烟数目，收银员，店长，财务署名确认，店长交财务部网上订烟，价钱若有变

动通知店面，打印价签，店面实时改正售价。

四、新品入超

供给商（现有的）供给新品时，由店长依据店面需要作出决定，并署名确认方

可订货、查收。

出库流程

一、店面零售办理

前台收银员要做到每天零售小票和实质收款的一致性，款项当日交出纳核

对，两方署名确认。一式两联，一联收银员保存，一联出纳做账备查。

二、团购或未走前台的销售办理

由销售人务必填制一式三联的“销售清单”，店长署名方可出店。一联交

财务部当日达成商场系统“批发单”的出库登记，以减少系统库存，防止发生

系统账面和实质库存不一致的状况。“批发单”依据原始“销售清单”录入，

做到正确无误，由销售人、店长和财务署名确认。

团购销售的系统“批发单”财务部应做应收账款或已收帐款的财务办理，并

敦促销售人员实时结清账务，在系统的“应收帐款”中更新办理。销售人员

和财务部查对无误后，每个月财务部把“团购明细表”发送给总经理查察。

团购销售打折的状况需申请店长，如超出店长权限的，由店长申请总经理

方可打折，不然为无效折扣。

团购销售若有月结协议的，月结协议留财务部存案。

注意：①“销售清单”一联保存，一联客户保存，一联财务做账办理（应收

款或已收款）。

②“销售清单”填写标准：单位、日期、内容填写完好，务必填写商品名称

和条码，以便财务明确商品并录入系统“查收单”③署名要齐

备，销售人，客户，有关证明人，店长署名确认。④店长销售的

商品出店由副店长或有关店面人员证明署名确认。

三、退、换货的办理

每天损坏和需退货的商品应实时下架，放在库房的固定地点，财务部在供

应商送货时实时与其交流，实时做退、换货办理，打印系统“退货单”。商品负责

人盘点商品数目，在“退货单”上署名确认。

临期商品能够在货架上陈设，可是要特别注意。店长实时和供货商实时沟

通，可做促销或退换货办理。

注意：在录入退货单时，商品进价由财务确认能否有改动，防止退货总价出现

错误。

四、内部职工和款待领用办理

有关人填写“商品领用登记表”，注明商品用途。交财务部录入系统“批发

单”做出库登记，领用人和店长署名确认。售价为0元.

款待领用退回的商品做销账办理，有关证明人署名确认。

注意：此项出库财务部要做商场花费支出的财务办理（职工福利或款待费）

以上出库的商品系统“批发单”财务部务必实时录入系统，做出库办理减少

系统库存，原始票据和系统批发单调致对应粘贴，每个月装订成册，不行丢掉，

以便对账备查。

五、赠品进出库管理

赠品有入库的方可有出库，不然库存查对不一致。

无必需入库的赠品独自放库房固定地点，必需时做为给顾客的赠品，在店面

登记存案，无需出库管理。