游泳馆

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游泳馆项目运营方案

项目开展时间轴

工序时

3.10—3.153.15—3.31

间

运营轴

装修

日常工作

市场调研

人员招聘

经理

宣传资料制

作

4.1—

4.15

4.15—

5.1

5.1—

5.15

5.15—6.1

6.15

试营

业

7.1

营业

保洁/游泳设备进场

大客户对接、培训班

宣传推广

救生员

宣传

宣传/人

员培训/宣传/内场办卡

商品进货

销售主管/销

售

保洁/医务/前台

一、定位及受众

1、定位：辐射周边5公里范围内的中档小区游泳馆

2、受众：周边3—5公里范围内中低档消费能力的小区业主、办公室白领、学生等

二、市场调研

1、开展时间：3月10号至3月15号

2、忍受用英语怎么说 调研对象：周边5公里范围内所有游泳馆、小区、教育机构及大型商场购物中心如何进入加密空间 、人流集散地、写

字楼

3、调研内容：

1游泳馆：名称、地理位置、场地大小、客容量、场地档次条件、每年开放时间、日常经营时间、经

营方式、票面价格

2小区：名称、位置、入住率、小区档次（房价，房子类型：改善性，刚需）

3学校：名称、位置、容纳学生量、学生年龄阶段

4教育机构：性质、学生量、有无合作意向

5购物广场、人流集散地：名称、位置、每日人流量最大的时间点

6写字楼：楼盘名称、公司数量

注：1—3重点调研

三、票面设置及定价（暂定）

1、票面设置：团购票（适时推出）、业主优惠票、团体票、单次票、会员畅游票

2、定价：

团购票12元（限非高峰期，高峰期要补差价到单次票价，无需预约）

业主优惠票20元，不限时，可单次消费购买，凭小区业主凭证，不收储物柜押金

团体票18元，限时2小时,25张起售，售出不退，无时间段限制

单次票价25元，限时2小时，无时间段限制，儿童票20元

月票：399元（有效期一个月）针对本人使用，不收储物柜押金，送收纳盒（印logo）

会员畅游卡：799元，针对本人使用，次数时间均不限（部分赠送），不收储物柜押金，送收纳盒（印

logo）

四、人力储备

游泳部经理：1人，25-40岁，男性，负责统筹整个项目经营方针制定，人员聘用、经营管理、工作安

排保障、游泳池设备管理、救生员岗位培训、教练员工作考核工作。对馆长负责，可由馆长兼任

水处理员及设备维护：1人，男性，负责水循环系统，设备维护，日常检修工作，对经理负责。5月初

到位，可兼任

医务人员：1名，负责游泳馆及网球场的日常紧急情况处理，常规伤病处理。兼职

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保洁员：2名，男女各1名，其中1名兼职暑期，45岁以上，6月中旬到位，为期3个人鉴定评语 个月

前台兼水吧销售：3名，2女性1名男性，30周岁以下，形象气质佳，均兼职，6月初到位

销售：6—7名，一名销售主管，5—6名销售人员，兼职，销售主管内场，3月底到位，销售人员4月中

旬到位，7月底逐渐辞退

救生员（兼教练员）：3—4名，坐岗。

注：必要情况外聘一名水处理专家，按次付费

五、开馆时间

6月15日开馆，试营业5天，试营业期间仅出售单次票，票价10元每张，不做时间限制，9月15日

闭馆。

每日经营时间：9:00—12:00；14:00—21:00

六、营销

广宣资料3月中下旬开始准备，3月底第一批单页（大客户材料，500份）到位4月初开始跑大客户及

合作机构，4月15日初课程单页及易拉宝宣传广告到位开始派发单页，5月初小区设点，单页与设点同

期进行

1、（周边）

2、增值服务：健康检测（免费、要预约）、健康知识宣传彩页、游泳卫生知识讲座、救生知识、食物金

字塔、游泳手册、盖章、

3、月卡、季卡、培训班预约体质检测（国民体质检测）且享受瑞慈体检85折优惠

4、教育机构、妇幼活动中心、大公园鲁滨逊漂流记阅读笔记 设点

5、小区拉横幅、写字楼高峰时间段散发单页

6、所有营销人员微信

七、暑期游泳培训

原则：5周岁以上方可报班，保证安全和教学质量，但不包教包会

班级设计：设置小班教学，5—16岁开设一对abab式的词语大全 一、一对二、一对三、一对四私教，16岁以上只开设私教

课程，另开设豪华亲子班1对2教学另送20次票。

教学：

A、生存技能班，主教蛙泳，针对初学者，考核标准

B、技能优化班，主教自由泳，针对有游泳基础的学员

C、考试包过班，无效退款

D、成人纠结班（针对死活学不会游泳的顽固分子，教不会全额退款）

E、温馨亲子班：

增值服务：

体质测试

课程设计：15次课程，一三五，二四六教学，特殊情况协商连续教学，按客人要求灵活开班

收费（暂定）：1对1：1688；1对2:988，一对三：888，一对四：688，豪华亲子班：2588，主推一对

二

课时费（暂定）：1对1，1对2:60元每节课；1对3，1对4:70元每节课，豪华亲子班:,70元每节课

八、日常销售

1、装备销售：

设置一个商品展示区用于泳衣、泳镜、泳帽、浮板等游泳器材的出售和租赁。涉及商品待定

2、水吧

出售饮品、食物、遮阳伞、毛巾、袋装洗发水沐浴露

九、收益

1、营业收入：

1、票：全季平均每日150人次消费（忙时300，限时100），全季有效营业时间约75天，每次消费

按20元计

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200*75*20=30万

2、培训班：预计招收150人左右，人均850

150*85=12.75万

3、水吧及装备销售：计净利润3万

营收总计：22.5+12.75+3=38.25万

2、支出

1、水处理设备：根据前克拉克老员工透露现有水处理设备在人流量过大的时候负载过重，可能

承受不了，换掉2个循环泵和5个沙缸换沙的费用在2-3万

2、增添设备：救生台、浮漂等共计约0.5万

3、药水

3个月的水处理需要的药剂按业内标准在1.5—2万左右

4、人员工资（基本工资）

前台：3人，工资2500，工作时间3.5个月，共计：3*2500*3.5=26250

保洁：1人兼职，工资2000，（废饮料瓶等费用归保洁）3个月，6000

全职，算一半工资，3个月，3000

经理：3000，馆长兼任则为0

医务：兼职，1000*3=3000

救生员（教练员兼任）：2500，3人，3个月25职业发展前景 00*3*3=22500

销售：1主管，2200，兼职1200，3个月，1200*3*6+2200=23800

水处理（轮流）：3000奖励

此项小计：约9万

5、提成工资:销售+教练工资占培训班工资的50%左右，0.5*127500=63750元，约6.5万

6、能耗费用

水：380吨换水，换水循环一次，加淋浴水和浪费掉的水约，1500（用量）*3.1（单价）=4650

电：循环泵7（功率）*24（时）*90（天）*0.5（单价）=7560

空调5（功率）*8（时）*70（天）*0.5=1400

钠灯等其他电费：2000元

此项小计：约1.5万

7、房租及其他不可预见支出按4万计算

8、装修6万，均摊到每年1青年的责任与担当 万

支出项总计：3+0.5+2+9+6.5+1.5+4+1=27.5

净利润：38.25—27.5=10.75万