员工出差管理制度(办法)

2024年3月3日发(作者：今世的五百次回眸)

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员工出差管理制度

第一章 总则

第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写《出差申请表》。出差期限由派遣人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条 出差的审核决定权限如下：

1． 当日出差

出差当日可能往返，一般由部门负责人核准。

2． 远途出差

由部门负责人核准，报综合管理部审核、总裁审批；部门负责人（含）以上人员一律由总裁核准。

第五条 交通工具的选择标准：

（1） 短途出差，可酌情选择汽车作为交通工具。

（2） 远途出差，一般选择火车作为交通工具，火车超过六个小时的，可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总裁申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与流程

第六条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应该每月制定出差计划，列出费用预算，提前报综合管理部，以便公司核算，控制费用。

第七条 借款管理

（1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

（2） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批；

（3） 借款要及时清还，公务结束后3个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

第八条 流程

（1） 出差必须提前2—3个工作日提交《出差申请表》，按照表中内容填写完整，并

按照流程审批。

（2） 出差人员填写“借款单”，同时附上审批通过的《出差申请表》，按照《费用审

批与报销流程》，办理借款手续，并领款。

（3） 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内（含出差回来当天）凭有

效票据（如机票、车票等）到财务部办理费用报销（或冲账）等手续。

（4） 填写“支出凭单”→部门负责人签字→综合管理部核实→总裁审批→领款报销（或冲账）。

（5） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按

旷工处理。

第四章 费用标准及管理办法

第九条 费用标准及审批权限：

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人员类别

差旅费用标准及审批表

费用类别 报销条件、报销额度及审批人

国内城市之间转移的1、凭所购的票据实报实销

飞机、火车、轮船、2、按照公司《费用报销流程》审批

汽车等交通费用

出差期间住宿、正常1、住宿原则上选择连锁快捷酒店。

餐饮费用 2、根据有效发票，实报实销（见标准）

项目经理

其他职员

招待费、交际应酬费

1、费用发生前，需征求部门负责人的批准

2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担

出租车费用

1、在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门负责人签字后，全额报销

2、一般情况下出租车费由个人承担。

住宿费、餐费、交通费具体（日）标准如下：（均按照有效发票，实报实销）

级别

省会/直辖市地区 地市/县市级地区

总裁

副总/总助

项目经理/其他职员

****元内

****元内

****元内

****元内

****元内

****元内

第十条 管理办法

（1） 员工出差后，必须每日下午5点前向部门负责人汇报工作。

（2） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向部门负责人请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

（3） 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用

（4） 公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出

差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。

（5） 工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费，统一开支。

第四章 附则

第十一条 下属与上级一起出差时，所有审批流程及费用报销，均统一由一人负责。

第十二条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总裁随时调整。

第十三条 本管理制度经总裁核定后实行，修改时亦同。

第十四条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。