工业产品质量安全风险管控清单

2024年2月20日发(作者：观潮教案)

工业产品质量安全风险管控清单

单 位 名 称 ( 公 章 ) :

序号

1

年度：

控制措施及频次 检查方法

证件材料

每次进货，逐批次

风险类型

1)产品是否有质量检验合格证明

2)是否按照法律法规和标准要求用中文标明产品名称

、厂名厂址以及规格型号、执行标准、生产日期等信

息

1.1

进货查验

3)限期使用的产品是否标明安全使用期或者失效日

核对

制度落实

期并在有效期内

情况

4)是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品

5)营销推广宣传材料是否与产品信息一致

6)实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生

产单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志、证

书编号

核对信息

7)是否留存供货单位营业执照

索证索

1.2

票制度

落实情

况

8)属生产许可证或强制性产品认证管理的产品是否

每次进货，逐批次

留存生产单位获得的相应证书复印件

核对

9)是否按批次/生产日期向供货单位索要检验报告

复印件

10)是否留存进货发票或进货清单

查看留

存资料

1.3

建立台

账制度

落实情

况

产品储

存防护

不合格

品控制

11)是否如实记录进、销货信息

每次进货，逐批次

查看进销

核对

货台账

2

2.1

产品管理

12)产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要求

13)是否根据产品实际采取必要的防护措施

每天巡视储存区 查看现场

2.2

3

14)被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善处置

措施：退货、拒收、

查看现场

下架或销毁等

15)本单位自查发现的不合格产品是否下架处理

或留档记

16)外部反馈不合格产品信息是否有效处置

频次：每日巡查

录 。

风险控制

3.1

4

风险隐

患处置

17)质量安全风险隐患处置是否形成闭环

人员能力

每日巡查 查看记录

质量相

4.1

关人员

根据岗位职责

18)与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本岗位

严格落实本岗

质量安全职责

位质量安全责

任

查看现场

或记录，询

问人员 。

说明：各销售单位质量安全员可根据本单位具体质量安全

员分工进行一项或几项的质量安全检查21