裱花蛋糕HACCP计划

2024年2月20日发(作者：口急念什么)

百度文库

XXXX食品有限公司

裱花蛋糕HACCP计划

文件编号 XG-WI-QA-024

制定人

审核人

核准人

发布日期

保管部门

年 月 日

日期

日期

实施日期

受控日期

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

XX

版本

日期

日期

0/A

年 月 日

年 月 日

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百度文库

目 录

序号 内容 备注

1 HACCP小组颁布令

2 产品描述

3 工艺流程

4 原辅料、包材描述

5 危害评价准则和危害分级

6 工艺危害分析工作单

7 原辅料、包材危害分析工作单

8 HACCP计划表

9

HACCP验证程序

- 2 -

食品安全小组的任命

为了贯彻执行GB/T22000-2006《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》，加强对食品安全管理体系运行的领导，特任命安全小组组成人员如下：

HACCP小组名单

姓名 组内职务 部门 职务 小组职责 学历及专业 备注

XX 组长 厂部 厂长 负责HACCP体系建立的领导工作及工厂硬件改造任务

1.负责审核体系文件及质量管理规划；

法律专业/20年

XX 副组长 品控部 经理 2.组织相关部门全员推动质量相关工作；

3.协助厂长完成HACCP计划工作。

1.负责建立体系文件及运行实施；

食品科学与工程/20年

食品科学与工程/17年

分析化学/30年

XX 执行组长 品控部 副经理 2.负责组织前提方案、HACCP计划的验证工作；

3.负责顾客投诉事件的原因调查。

XX 组员 品控部 质量顾问 1.负责修改和发放HACCP计划；

- 1 -

2.参与前提方案、HACCP计划的验证工作；

3.负责合格供方评价。

XX 组员 生产部 经理

1.组织落实HACCP计划、前提方案；

2.督促各生产车间做好现场管理工作。

1.在生产中落实HACCP计划、操作性前提方案；

2.负责CCP的监视、纠偏工作；

XX 组员 生产部 主任 3.负责对CCP偏离期间生产的产品进行评估和处理；

4.监督员工严格执行工艺规定；

5.监督做好生产中各种记录并对其进行审核。

1.做好仓库的物料统计盘点工作；

XX 组员 仓库 主管

2.做好仓库环境卫生工作；

3.做好库存品的质量、卫生控制，防止交叉污染或变质；

4.做好仓库物料周转安排工作。

1.审核产品工艺流程，以确保其与实际相符；

XX 组员 研发部 经理 2.协助做好操作性前提方案、HACCP计划的验证工作；

3.评价因软硬件改造对工艺、产品风味带来的影响。

食品科学/10年

物流管理/10年

食品科学与工程/12年

食品生产/14年

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XX 组员 采购部 主管

1.从合格供应商处采购原材料；

2.组织对供应商进行现场审核。

1.做好设备维护保养计划并实施；

2.监督做好设备的维修和维护、保养工作。

采购与供应管理/13年

机械维修/6年

XX 组员 工程部 主管

XX 组员 人事部 经理 负责公司人事管理及培训工作。 工商管理/15年

XX 组员 销售部 经理 负责产品投诉事件和顾客满意度调查。 食品生产/15年

XX 组员 研发部

工艺工程师

负责信息采集和文件编撰。

研究生/食品科学与工程

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产品描述

产品名称

产品标准

裱花蛋糕

GB/T 31059-2014

主辅蛋白液、蛋黄液、白砂糖、大豆油、稀奶油、低筋粉、水、干酪、糖粉、原料及料

果酱、甜菜汁

辅料成添加分

复配焙烤食品酸度调节剂（塔塔粉）、复配膨松剂（泡打粉）、红曲粉

剂

形态：完整、不变形、不析水、表面无裂纹；

色泽：色泽均匀正常，装饰料色泽正常；

主要感观指标

气味：应具有蛋糕的香味和奶油的香味，无异味；

口感：口感细腻凉爽、装饰料符合其应有的风味，无异味；

组织：组织细腻、均匀。

项目

干燥失重/（g/100g）

理化指标

蛋白质/（g/100g）

脂肪/（g/100g）

总糖/（g/100g）

项目

酸价（以脂肪计）（KOH）/（mg/g）

卫生指标

过氧化值（以脂肪计）/(g/100g)

铅（以Pb计）/（mg/kg）

铝的残留量（干样品，以AL计）/（mg/kg）

黄曲霉毒素B1/（μg/kg）

项目

菌落总数/（cfu/g）

微生物指标

大肠菌群/(cfu/g)

沙门氏菌

金黄色葡萄球菌/(cfu/g)

霉菌计数/（cfu/g）

包装方式、材料 底卡、吸塑盒

储藏条件

运输方式

0~4℃冷藏保存

严格控制运输温度，避免雨淋、日晒，搬运时小心轻放，不得同有毒、有害、有异味等可能对产品发生不良影响的物品混装运输

指标

≤60

≥3

≥5

≤50

指标

≤5

≤

≤

≤100

≤5

指标

n=5,c=2,m=104,M=105

n=5,c=2,m=10,M=102

n=5,c=0,m=

n=5,c=1,m=100,M=103

≤150

- 4 -

产品供应对象 经销商、消费者

注明产品名称、生产日期、净含量、配料、保质期、贮存条件、生产厂商、标签及使用说明

生产地址、SC编号、执行标准、联系方式等，符合GB7718、GB28050要求

产品预期用途 佐餐，适用于广大消费群食用，销售对象无特殊限制

消费者食用方开袋即食

法

保质期限

敏感人群

冷藏保存2天

对小麦制品蛋制品乳制品大豆制品等过敏者慎用

- 5 -

裱花蛋糕工艺流程图

- 6 -

原辅料、包材验收

仓库储存

领料、暂存

Ccp1

原料预处理

辅料称量

搅拌

净化水

原料称量

烘烤

Ccp2

冷却

半成品暂存

刻模

奶油原料称量、打发

组装

冷冻

装饰

检验、包装

内包材消毒

金属检测

Ccp3

日期打印、贴标

入库冷藏

（0~4℃）

装车、运输

（0~4℃）

附：水工艺流程图

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裱花蛋糕工艺描述

1、 原料辅料及包材的验收：验收员根据原料验收规格书对各种原料、馅料、辅料、包材验收合格后，入相应仓库贮存。

2、原料辅料及包材的贮存：原料应注意离地离墙存放，不与有异味物品混放；内包材在储存中应注意防护，避免受到污染；按产品储存要求进行储存，以防变质。

3、 原料预处理：从仓库将原辅料领出后，在拆包间将原辅料的外纸箱拆掉，用抹布将内包装的表面灰尘擦干净，避免未经预处理的原辅料污染车间环境及人员。

4、 配料、筛选：配料称量前，各原料需要进行异物筛选后使用，小麦粉需过30目筛后使用；称量前需检查电子秤是否准确；各原料需严格按照工艺配方准确称量，添加剂严格按照标准量使用，不能超标。

5、搅拌：①将预处理后的泡打粉、小麦粉、稀奶油、大豆油混合搅拌一下，倒入打蛋机中，低速搅拌；搅拌均匀后再加入蛋黄液，搅拌至物料细腻均匀无颗粒；②蛋白打发：将蛋白液、复配焙烤食品酸度调节剂(塔塔粉)、白砂糖等倒入打蛋器中，搅拌至硬性发泡；③取1/3步骤②物料倒入步骤①物料中，翻拌均匀，再倒入到剩余的步骤②物料中，翻拌均匀即可。

6、烘烤：将面糊灌入烤盘中，抹平，按照工艺规格书中的温度、时间设定进行烘烤（烘烤时间18±1min，温度170±5℃），观察烘烤后的产品表面是否呈金黄色，无僵缩、生焦、碎皮现象。

7、冷却：将产品放入冷却室，将其完全冷却。

8、半成品暂存：将冷却后的蛋糕半成品置于推车架上，并用保鲜膜将整个车架包裹严实后置于0~4℃冷藏库中，暂存不超过两天。

9、刻模：将整张蛋糕胚去皮，用不锈钢模具刻胚（模具直径根据实际工艺尺寸定制，蛋糕胚即刻即用，不可提前刻好备用）。

10、奶油原料称量、打发：将奶油原料混合，先中档搅打，再换成高档搅打，打至奶油光滑细腻。

11、组装：在冷加工环境中，按照工艺规格书要求将蛋糕胚和奶油进行组装。

12、冷冻：将组装好的半成品至于冷冻室（-18℃）中，冷冻至产品完全凝固。

13、装饰：按照工艺要求在冷冻蛋糕表面均匀的筛上薄薄一层糖粉，并用奶油、果酱点缀装饰。

14、检验、包装：将不合格产品挑出，成品规格按具体工艺规范实施。专用塑料袋在包材消毒间经过紫外灯消毒30min 以上后，按照相应要求对产品进行包装。

15、金属检测：对金属检测仪进行校正后，产品逐个通过金属探测器进行检测，若出现警报，将该产品再次过金属检测仪，若检测该产品时再次出现警报，挑出该产品，报废处理。

16、外包发货：产品检验合格送到外包装间包装，包装好的成品经质检部检查验收后贴上标签；然后将产品置于0~4℃冷藏室中保藏。品管部确认产品后按照订货单装箱发货，发货过程中注意产品轻拿轻放，勿过度挤压变形，运输车车厢温度保持0~4℃。

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原料、包装材料描述

原料名称

低筋粉

项目指标

水分 <%

蛋白质（以干基计） <%

面筋质（以湿基计） <%

含砂量 ≤%

磁性金属物 ≤ g/kg

黄曲霉毒素B1 ≤μg/kg

铅（以Pb计） ≤ mg/kg

汞（以Hg计） ≤ mg/kg

无机砷（以As计） ≤ mg/kg

六六六 ≤ mg/kg

滴滴涕 ≤ mg/kg

/

白色粉末状，气味正常

小麦粉、淀粉

/

/

法规要求

理化指标

符合GB 2715-2016《粮食》 标准

生物特性

物理特性

主辅料

添加剂

加工助剂

生产方法

产地

交付方式

包装

贮存条件/保质期

清理-制粉-配粉（基础粉）-筛理-

磁选-筛理-磁选-打包

上海浦东

送货上门，运输车辆清洁，不得有毒、有害、有异味、易污染的化学

物品混运。

聚丙烯编织袋装，线绳封口

阴凉干燥/6个月

符合GB 2715-2016《粮食》 标准

符合GB 1535-2003《大豆油》标准

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

围

接收标准或规范

大豆油

理化指标

验收标准

酸值 ≤ mg/g

过氧化值 ≤ mmol/kg

冷冻试验 澄清透明

溶剂残留量 不得检出

烟点 ≥215℃

/

大豆

TBHQ

生物特性

物理特性

主辅料

添加剂

- 9 -

淡黄色透明液体，正常的油脂香味

加工助剂

生产方法

产地

交付方式

包装

贮存条件/保质期

/

浸出

上海

送货上门，运输车辆清洁，不得有毒、有害、有异味、易污染的化学

物品混运。

塑料桶装

阴凉、干燥、常温/18个月

符合GB 1535-2003《大豆油》标准

符合GB 26687-2011《复配食品添加剂通则》 标准

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

围

接收标准或规范

复配焙烤食品酸度理化指标

调节剂（塔塔粉）

生物特性

物理特性

主辅料

添加剂

加工助剂

生产方法

产地

交付方式

包装

贮存条件/保质期

验收标准

重金属 (以Pb计) ≤2 mg/kg

砷(以As计) ≤2 mg/kg

致病菌 不得检出

/

/

焦磷酸二氢二钠、磷酸氢钙

/

/

/

上海

送货上门，运输车辆清洁，不得有毒、有害、有异味、易污染的化学

物品混运。

塑料桶装

阴凉、干燥、常温/12个月

符合GB 26687-2011《复配食品添加剂通则》 标准

符合GB 26687-2011《复配食品添加剂通则》 标准

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

围

接收标准或规范

复配膨松理化指标

剂（泡打粉）

生物特性

物理特性

- 10 -

验收标准

重金属 (以Pb计) ≤20 mg/kg

砷(以As计) ≤2 mg/kg

硝酸不溶物 ≤2%

PH(10g/L溶液) ~

/

白色,均匀流散性粉末状物体

主辅料

添加剂

加工助剂

生产方法

产地

交付方式

玉米淀粉、焦磷酸二氢二钠、碳酸

氢钠、磷酸氢钙

/

/

/

上海嘉定

包装

贮存条件/保质期

送货上门，运输车辆清洁，不得有

毒、有害、有异味、易污染的化学物品混运。

内用塑料袋密封外用纸箱包装

常温/12个月

符合GB 26687-2011《复配食品添加剂通则》 标准

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

围

接收标准或规范 验收标准

蛋黄液和蛋白液

理化指标

铅(Pb) ≤ mg/kg

锌(Zn) ≤45 mg/kg

镉(Cd) ≤ mg/kg

无机砷（以As计） ≤ mg/kg

总汞 ≤ mg/kg

六六六 ≤ mg/kg

滴滴涕 ≤ mg/kg

符合Q/BBBI0001S-2016标准

生物特性

物理特性

主辅料

添加剂

加工助剂

生产方法

产地

交付方式

包装

贮存条件/保质期

符合菌落总数 n=5c=2m=50000M=106

Q/BBBI0001S-2016标大肠菌群 n=5c=2m=10M=100

准

均匀一致，具有蛋液的颜色、正常

气味

鸡蛋

/

/

蛋源验收-上蛋-洗蛋-磕蛋-过滤-冷

却-杀菌-过滤-灌装-检测-冷藏

上海

送货上门，冷藏运输车辆清洁，不得有毒、有害、有异味、易污染的

化学物品混运。

内用塑料袋密封外用纸箱装

冷藏（0~4℃）/14天

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

- 11 -

围

接收标准或规范

水

理化指标

验收标准

砷 ≤ mg/L

铅 ≤ mg/L

汞 ≤ mg/L

硝酸盐（以N计） ≤10 mg/L

菌落总数 ≤100 cfu/g

总大肠菌群 不得检出

无色无味，无肉眼可见异物

水

/

/

过滤净化

上海

管道输送

管道输送

常温/无

符合Q/BBBI0001S-2016标准

符合GB 5749-2006《生活饮用水》标准

符合GB 5749-2006《生活饮用水》标准

符合GB 5749-2006《生活饮用水》标准

符合

GB/T 22474-2008 《果酱》标准

符合

GB/T 22474-2008 《果酱》标准

生物特性

物理特性

主辅料

添加剂

加工助剂

生产方法

产地

交付方式

包装

贮存条件/保质期

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

围

接收标准或规范

果馅

理化指标

验收标准

铅(Pb) ≤ mg/kg

锡(Sn) ≤250 mg/kg

总砷 ≤ mg/kg

菌落总数（cfu/g）≤1500

大肠菌群（cfu/g）≤30

霉菌 ≤100 cfu/g

致病菌(沙门氏菌/志贺氏菌/金黄色葡萄球菌) 不得检出

红色稠状，均匀，无明显分层及析水，无结晶

水果、白砂糖、食盐、水

生物特性

物理特性

主辅料

添加剂

加工助剂

生产方法

- 12 -

羟丙基二淀粉磷酸酯、苹果酸、柠檬酸、柠檬酸钠、山梨酸钾、胭脂

红、亮蓝、食用香精

/

/

产地

交付方式

包装

贮存条件/保质期

广州

送货上门，运输车辆清洁，不得有毒、有害、有异味、易污染的化学

物品混运。

塑料桶包装

阴凉、干燥/12个月

符合

GB/T 22474-2008 《果酱》标准

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

围

接收标准或规范

白砂糖

理化指标

生物特性

物理特性

主辅料

添加剂

加工助剂

生产方法

产地

交付方式

包装

贮存条件/保质期

验收标准

色值/IU ≤150

浑浊度/MAU ≤160 符合 GB317-2006《白不溶于水杂质 ≤40 mg/kg 砂糖》标准

二氧化硫（以SO2计） ≤30 mg/kg

螨(在250g白砂糖中) 不得检出

干燥松散，洁白或淡黄色、颗粒状,

气味正常

甘蔗

/

/

榨汁-清净-蒸发-煮糖-分蜜结晶-成

品

上海

送货上门，运输车辆清洁，不得有毒、有害、有异味、易污染的化学

物品混运。

内用塑料袋的牛皮袋装

常温/18个月

符合GB317-2006《白砂糖》标准

符合GB 5420-2010

《干酪》标准

符合GB 5420-2010

《干酪》标准及企业内控标准

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

围

接收标准或规范

干酪

理化指标

验收标准

黄曲霉毒素B1 ≤5μg/kg

重金属（以Pb计） ≤ mg/kg

砷（以As计） ≤ mg/kg

菌落总数（cfu/g） ≤10000

大肠菌群（cfu/g）n=5，c=2，m=100，M=1000

生物特性

- 13 -

物理特性

主辅料

添加剂

加工助剂

生产方法

产地

交付方式

金黄色葡萄球（cfu/g）n=5，c=2，m=100，M=1000

沙门氏菌（cfu/g）n=5，c=0，m=0/25g，M=

单核细胞增生李斯特式菌（cfu/g）n=5，c=0，m=0/25g，M=

酵母 ≤50 cfu/g

霉菌 ≤50 cfu/g

有正常的奶酪色泽、气味、组织细腻、质地均匀。

牛乳、食盐、乳酸乳球菌亚种

增稠剂

/

/

意大利

送货上门，运输车辆清洁，不得有毒、有害、有异味、易污染的化学物品混运。

塑料盒装

0~4℃冷藏/4个月

符合GB5420-2010

《干酪》标准

符合《红曲米（粉）》标准

包装

贮存条件/保质期

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

围

接收标准或规范

红曲粉 理化指标

验收标准

水分% ≤10

色价（μ/g） ≥1000

细度（100目通过率%） ≥95

砷mg/kg ≤1

重金属（以Pb计）（mg/kg）≤10

大肠菌群（MPN/100g） ≤

黄曲霉毒素B1(μg/kg) ≤5

致病菌（指肠道致病菌及致病球菌）生物特性

符合《红曲米（粉）》标准

- 14 -

不得检出

物理特性 红色至暗红色，质地脆，呈不规则颗粒状

主辅料 大米

添加剂 /

加工助剂 /

生产方法 /

产地 上海

交付方式 送货上门，冷藏车运输车辆清洁，不得有毒、有害、有异味、易污染的化学物品混运。

包装 内用塑料袋密封外用纸箱包装

贮存条件/保质期 常温阴凉干燥处12个月

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

围

接收标准或规范 验收标准

理化指标 可溶性固形物% 1-75

总酸（以无水柠檬酸计）%

PH值 <

总砷 <

铅 <

铜 <

生物特性 菌落总数（cfu/ml） <1000

大肠菌群（MPN/1000）<20

霉菌（cfu/ml） <20

酵母（cfu/ml） <20

沙门氏菌（cfu/g）n=5，c=0，m=0，M=

金黄色葡萄球菌（cfu/g） n=5，c=1，m=100，M=1000

物理特性 微甜，无异味的均匀汁液

主辅料 浓缩甜菜汁，柠檬酸

添加剂 /

加工助剂 /

生产方法 /

产地 上海

交付方式 送货上门，冷藏车运输车辆清洁，不得有毒、有害、有异味、易污染的化学物品混运。

包装 桶装

贮存条件/保质期 冷藏180天，冷冻720天

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

符合《红曲米（粉）》标准

符合Q/MBAD0003S标准

符合Q/MBAD0003S标准

甜菜汁

- 15 -

围

接收标准或规范

稀奶油 理化指标

验收标准

水分 ≤16%

脂肪含量 ≥10%

铅(Pb) ≤ mg/kg

菌落总数（cfu/g）n=5，c=2，m=104，M=105

大肠菌群（cfu/g）n=5，c=2，m=10，M=100

金黄色葡萄球菌（cfu/g） n=5，c=1，m=10，M=100

沙门氏菌（cfu/g）n=5，c=0，m=0/25ml，M=

霉菌 ≤90 cfu/ml

均匀一致，允许有相应辅料的沉淀物

牛奶

符合Q/MBAD0003S标准

生物特性

符合GB19646-2010《稀奶油、奶油和无水奶油》标准

符合GB19646-2010《稀奶油、奶油和无水奶油》标准

物理特性

主辅料

添加剂

加工助剂

生产方法

产地

交付方式

山梨醇单油酸酯、瓜尔胶、黄原胶、

卡拉胶、单,双甘油脂肪酸脂、乳酸脂肪酸甘油酯

/

牛奶-分离出稀奶油-中种-灭菌-冷

却-物理成熟-机械搅拌-洗涤-压炼

澳大利亚

送货上门，冷藏车运输车辆清洁，

不得有毒、有害、有异味、易污染的化学物品混运。

内用塑料袋密封外用纸箱包装

冷藏（0~4℃）/12个月

符合GB19646-2010《稀奶油、奶油和无水奶油》标准

符合QB/T4092-2010《糖霜》标准

符合QB/T4092-2010《糖霜》标准

包装

贮存条件/保质期

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

围

接收标准或规范 验收标准

糖粉

理化指标

生物特性

总砷 ≤ mg/kg

铅 ≤ mg/kg

二氧化硫 ≤30 mg/kg

菌落总数 ≤100 cfu/g

大肠菌群 ≤30 MNP/100g

致病菌（肠道致病菌和致病性球菌）不得检出

- 16 -

物理特性

主辅料

添加剂

加工助剂

生产方法

产地

交付方式

包装

贮存条件/保质期

酵母菌 ≤10 cfu/g

霉菌 ≤25 cfu/g

螨 不得检出

白色粉末状

葡萄糖

/

/

/

上海

送货上门，运输车辆清洁，不得有毒、有害、有异味、易污染的化学

物品混运。

内用塑料袋外用纸箱

阴凉干燥处保存12个月

符合QB/T4092-2010《糖霜》标准

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

围

接收标准或规范

吸塑盒

验收标准

重金属(以Pb计) ≤1 mg/L

高锰酸钾消耗量 ≤10 mg/L

蒸发残渣

4%乙酸,60℃,2h ≤30 mg/L

正己烷,20℃,2h ≤30 mg/L

脱色试验

乙醇 阴性

冷餐油 阴性

浸泡液 阴性

/

理化指标

符合

GB 《塑料一次性餐饮具通用技术要求》标准

生物特性

物理特性

主辅料

添加剂

加工助剂

生产方法

产地

交付方式

包装

- 17 -

表面不得有气泡,坚固清洁卫生无

破损

聚对苯二甲酸乙二醇酯

/

/

/

上海

送货上门，运输车辆清洁，不得有毒、有害、有异味、易污染的化学

物品混运。

内用塑料袋外用纸箱装

贮存条件/保质期 /

符合

GB

《塑料一次性餐饮具通用技术要求》标准

符合GB 11680-89

《食品包装用原纸卫生标准》标准

符合GB 11680-89

《食品包装用原纸卫生标准》标准

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

围

接收标准或规范

底卡

理化指标

验收标准

砷（以As计） ≤ mg/kg

铅（以Pb计） ≤ mg/kg

荧光性物质

254nm及365nm 合格

脱色试验（水、正己烷） 阴性

大肠菌群 ≤30个/100g

致病菌 不得检出

色泽正常，无异味、污物

食品原纸

/

/

/

上海

生物特性

物理特性

主辅料

添加剂

加工助剂

生产方法

产地

交付方式

包装

贮存条件/保质期

送货上门，运输车辆清洁，不得有毒、有害、有异味、易污染的化学

物品混运。

玻内用塑料袋外用纸箱

常温/12个月

符合GB 11680-89

《食品包装用原纸卫生标准》标准

符合GB 11680-89

《食品包装用原纸卫生标准》标准

符合GB 11680-89

《食品包装用原纸卫生标准》标准

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

围

接收标准或规范

烤盘纸

理化指标

验收标准

砷（以As计） ≤ mg/kg

铅（以Pb计） ≤ mg/kg

荧光性物质

254nm及365nm 合格

脱色试验（水、正己烷） 阴性

大肠菌群 ≤30个/100g

致病菌 不得检出

色泽正常，无异味、污物

食品原纸

生物特性

物理特性

主辅料

- 18 -

添加剂

加工助剂

生产方法

产地

交付方式

包装

贮存条件/保质期

/

/

/

上海

送货上门，运输车辆清洁，不得有毒、有害、有异味、易污染的化学

物品混运。

牛皮纸包装

常温/12个月

符合GB 11680-89

《食品包装用原纸卫生标准》标准

使用前处理/使用范直接使用/裱花蛋糕

围

接收标准或规范 验收标准

- 19 -

危害评价准则和危害分级

1. 危害确定

. 可通过以下途径来确定产品中的化学性危害、生物性危害及物理性危害。

从过去产品生产经验中得知的危害

从配料表中进行分析

从即有的消费者有食品安全的投诉事件

从过去不合格产品发生得知

从食品微生物学、食品安全法规及国际国内最新相关食品标准

小组成员头脑风暴法

. 应用以上方法对产品从接收至储存运输的每个工序来确定危害，并建立危害分析工作单。

2.显著危害的判定方法：

按危害的可能性和危害的严重性评估，将危害分为四级，如下表：

危害的

风险评价

危害的可能性

频繁

灾难性

A

A

B

C

C

经常

A

偶尔

B

很少

B

不可能

C

危害的严重性

严重

中度

轻微

可忽略

A

B

C

C

B

C

C

D

C

C

C

D

C

D

D

D

注：1）危害发生的概率（可能性）：频繁——经常发生，消费者持续暴露；经常——发生几次，消费者经常暴露；偶尔——将会发生或零星发生；很少——可能发生，很少发生在消费者身上；不可能——极少发生在消费者身上。

2）危害发生的后果（严重性）：灾难性——导致死亡；严重——导致严重疾病或伤害；中度——导致一般性疾病或伤害；轻微---导致轻微性疾病；可忽略——导致不适，但不会导致疾病或伤害。

3）危害的风险评价：按不同颜色分别表示极高风险（A），高风险（B），中等风险（C），低风险（D）。

4）极高风险&高风险判定为显著危害，并由判断树确定是否为CCP关键控制点。

3. 关键控制点的判定方法

对于已识别的显著危害主要通过“CCP判断树”进行分析，以确定关键控制点。

- 20 -

CCP判断树：

- 21 -

工艺危害分析表

潜在的确定本步骤中引入的、食品安原料受控的或

全危害名称

增加的潜在危害

显著吗(是/否)

危害评估

对显著危害的

判断提出依据

危害可接受水平

频率

是否是关应用什么预防措施来防止

键控严重性

风险结果

制点

严重

严重

中度

严重

严重

中度

严重

严重

C

C

C

C

C

C

C

C

－CCP2控制

－.过敏源控制程序控制

－OPRP、CCP3控制

－OPRP控制

－.过敏源控制程序控制

－OPRP、CCP3控制

－CCP2控制

清洁消毒SOP & 预防性维护保养计划

否

否

否

否

否

否

否

否

原辅料验收生物性危害：致病菌

化学性危害：过敏原交叉污染

物理性危害：异物混入

生物性危害：致病菌、霉菌

化学性危害：过敏原交叉污染

物理性危害：异物混入

否

否

否

否

否

否

否

否

后道生产过程经过高温烘烤，微生物都能被杀死

很少

很少

很少

很少

很少

很少

很少

很少

按过敏源管理规定进行管理各原料卫生污染可能性小

标准

生产前经过挑选、过筛，成无杂质

品经过目视检查、金检

后道生产过程经过高温烘各原料验收烤，微生物都能被杀死

标准

按过敏源管理规定进行管理

污染可能性小

生产前经过挑选、过筛，成无杂质

品经过金检

后道生产过程经过高温烘烤，微生物都能被杀死

以往的记录中未发生过润滑油污染

仓库储存

面粉过筛

生物性危害：致病菌

化学性危害：润滑油

- 22 -

物理性危害：异物混入

生物性危害：致病菌

化学性危害：无

物理性危害：异物混入

生物性危害：致病菌

否

否

否

否

否

生产前经过挑选、过筛，成品经过金检

后道生产过程经过高温烘烤，微生物都能被杀死

此过程无化学性危害

生产前经过挑选、过筛，成品经过金检

后道生产过程经过高温烘烤，微生物都能被杀死

很少

很少

中度

中度

中度

中度

C

C

C

C

－OPRP、CCP3控制

—CCP2控制

－OPRP、CCP3控制

－CCP2控制

否

否

否

否

否

原料预处理

很少

很少

配料、称量化学性危害：添加剂超标

是

符合GB

2760-2014称量过量会导致严重化学危《食品添加害

剂使用标准》

配料前经过挑选、过筛，成品经过目视检查、金检

后道生产过程经过高温烘烤，微生物都能被杀死

终端采用滤芯过滤。

采购食品级涉水材料及管件。

经常 严重 A －CCP1控制

是

物理性危害：异物混入

生物危害：致病菌

否

否

否

否

很少

很少

很少

很少

中度

中度

严重

中度

C

C

C

C

－OPRP、CCP3控制

－CCP2控制

－PRP控制

－PRP控制

否

否

否

否

水处理

物理危害：水垢、杂质

化学危害：重金属

- 23 -

生物性危害：致病菌

否

否

否

是

否

否

否

否

否

否

后道生产过程经过高温烘烤，微生物都能被杀死

以往的记录中未发生过润滑

油污染

以往的记录中未发生过混入,成品经过目视检查、金检

烘烤不达标不能彻底杀死致病菌

以往的记录中未发生过润滑油污染

以往的记录中未发生过混入,成品经过目视检查、金检

冷却空气经过净化过滤

按过敏源管理规定进行管理污染可能性小

此过程无物理性危害

按半成品库管理规定进行管理，污染可能性小

很少

很少

严重

严重

中度

严重

严重

中度

严重

严重

中度

C

C

C

A

C

C

C

C

C

－CCP2控制

清洁消毒SOP & 预防性维护保养计划

CCP3& 预防性维护保养计划

－CCP2控制

清洁消毒SOP & 预防性维护保养计划

CCP3& 预防性维护保养计划

清洁消毒SOP & 预防性维护保养计划控制

－OPRP.过敏源控制程序控制

－OPRP控制

否

否

否

是

否

否

否

搅拌化学性危害：润滑油

物理性危害：异物混入

生物性危害：致病菌

很少

经常

很少

很少

很少

很少

很少

烘烤化学性危害：润滑油

物理性危害：异物混入

生物性危害：致病菌

冷却化学性危害：过敏原交叉污染

物理性危害：无

否

否

否

半成品

生物性危害：致病菌

- 24 -

暂存化学性危害：无

物理性危害：无

否

否

此过程无化学性危害

此过程无物理性危害

人员手部及工器具经清洗消毒

否

否

生物性危害：致病菌

否

很少

中度

C －OPRP控制

否

刻模化学性危害：消毒剂残留

物理性危害：无

否

消毒液浓度严格控制

很少 严重 C －OPRP控制

否

否

否

否

否

否

否

此过程无物理性危害

设备、人员手部经清洗消毒

以往的记录中未发生过润滑油污染

以往的记录中未发生过混入,成品经过目视检查、金检

人员手部及工器具经清洗消毒

此过程无化学性危害

很少

很少

很少

很少

中度

严重

中度

中度

C

C

C

－OPRP控制

—清洁消毒SOP、预防性维护保养计划

—CCP3、预防性维护保养计划

否

否

否

否

否

否

奶油原料称量、打发组装生物性危害：致病菌

化学性危害：润滑油

物理性危害：异物混入

生物性危害：致病菌

化学性危害：无

C

－OPRP控制

- 25 -

物理性危害：异物混入

生物性危害：致病菌

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

以往的记录中未发生过混入,成品经过目视检查、金检

冷库温度低，污染可能性小

此过程无化学性危害

此过程无物理性危害

人员手部及工器具经清洗消毒

此过程无化学性危害

此过程无物理性危害

包材消毒后致病菌污染可能性小

此过程无化学性危害

此过程无物理性危害

设备、人员手部经清洗消毒

很少

很少

很少

很少

中度

中度

中度

严重

严重

C

C

C

C

C

—CCP3、OPRP控制

－OPRP控制

－OPRP控制

－OPRP控制

－OPRP控制

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

冷冻

化学性危害：无

物理性危害：无

生物性危害：致病菌

装饰化学性危害：无

物理性危害：无

生物性危害：致病菌

包材消毒化学性危害：否

物理性危害：无

很少

检验

生物性危害：致病菌

- 26 -

包装化学性危害：过敏原交叉污染

物理性危害：无

生物性危害：无

否

否

否

否

按过敏源管理规定进行管理

污染可能性小

此过程无物理性危害

此过程无生物性危害

此过程无化学性危害

前工序可能带入或掉落金属物质，后续工序无法消除

按冷库、成品库管理规定进行管理污染可能性小

已经封口不会产生化学污染

已经封口不会产生物理污染

每车检查冷藏（冻）车温度，每车装货前都经过检查确认后才可装货

与运输商合同约定专车专

用，不能运送非食品

很少

严重

C

－OPRP.过敏源控制程序控制

－CCP3控制

否

否

否

否

金检化学性危害：无

物理性危害：金属杂质

是

无异物

经常

严重

A 是

生物性危害：无

否

否

否

很少

严重

C

－OPRP.仓库控制程序控制

否

否

否

贴标入库化学性危害：无

物理性危害：无

生物性危害：车辆不清洁卫生，有污物和虫鼠害活动。冷藏（冻）车辆温度不达标

化学性危害：与有毒有害化学品、过敏源同车

配送

否

很少

严重

C －OPRP控制

否

否

很少

严重

C －OPRP控制

否

- 27 -

运输。

物理性危害：无

否

已经封口不会产生物理污染

否

- 28 -

原物料、包材危害分析表

确定本步骤中引入潜在的食品原料的、受控的或

安全危害显名称

增加的潜在危害

著吗(是/否)

生物性危害：致病菌

否

危害评估

对显著危害的

判断提出依据

危害可接受水平

风险结应用什么预防措施来防止

频率

严重性

果

很少

中度

C

－CCP2控制

是否是关键控制点

否

后道生产过程经过高温烘烤，微生物都能被杀死

化学性危害：过敏原、低农药残留、重金属超筋标、黄曲霉毒素B1、粉呕吐毒素、增白剂

物理性危害：金属、木刺、橡胶、塑料片、面粉虫

生物性危害：无

否

原料供应商已对此危害进

行了控制，供应商外检报告不可符合GB

显示未发生过重金属超标，2715-2016

能《粮食》发生的可能性很小。

标准

过筛可控制此危害

严重

C

－OPRP控制

否

否

否

否

很少

严重

C

C

—OPRP控制

—OPRP控制

否

否

否

大豆油化学性危害：酸价、过氧化值、

符合

原料供应商已对此危害进GB 1535-2003《大行了控制，供应商外检报告豆油》标准

很少

严重

显示未发生过此类超标

- 29 -

物理性危害：杂质异物

生物性危害：致病菌、螨

否

否

使用过程中未发现异物反馈，成品可通过金检检查出金属异物

后道生产过程经过高温烘烤，微生物都能被杀死

很少 中度

很少

中度

C

C

—OPRP、CCP3控制

－CCP2控制

否

否

白化学性危害：砷、铅、砂二氧化硫

糖否

物理性危害：杂质异物

否

原料供应商已对此危害进行了控制，供应商外检报告不可符合GB317-2006严重

显示未发生过重金属超标，能

《白砂糖》标准

发生的可能性很小。

使用过程中未发现异物反馈，成品可通过金检检查出很少

中度

金属异物

符合GB 26687-2011

《复配食品添加原料供应商已对此危害进剂通则》

标准

行了控制，供应商外检报告不可

显示未发生过重金属超标，能

发生的可能性很小。

C

－OPRP控制

否

C

—OPRP、CCP3控制

否

复配焙烤食品酸度调节剂

生物性危害：无

否

否

化学性危害：砷、铅

否

严重

C

－OPRP控制

否

- 30 -

物理性危害：杂质异物

生物性危害：无

否

使用过程中未发现异物反馈，成品可通过金检检查出金属异物

很少

中度

C —OPRP、CCP3控制

否

否

否

复配化学性危害：砷、铅

膨松剂物理性危害：杂质异物

生物性危害：无

否

否

原料供应商已对此危害进符合

不可行了控制，供应商外检报告GB 26687-2011严重

能

《复配食品添加显示未发生过重金属超标。

剂通则》

标准

使用过程中未发现异物反馈，成品可通过金检检查出很少

中度

金属异物

C

－OPRP控制

否

C —OPRP、CCP3控制

否

否

否

甜化学性危害：砷、铅

菜汁物理性危害：杂质异物

否

否

原料供应商已对此危害进符合

不可行了控制，供应商外检报告严重

Q/MBAD 0003S

能

显示未发生过重金属超标。

使用过程中未发现异物反馈，成品可通过金检检查出很少

中度

金属异物

C

－OPRP控制

否

C —OPRP、CCP3控制

否

- 31 -

生物性危害：无

否

否

红化学性危害：砷、铅

曲粉

物理性危害：杂质异物

生物性危害：致病菌

否

否

原料供应商已对此危害进不可行了控制，供应商外检报告符合GB4926 《红曲严重

能显示未发生过重金属超标。

米（粉）》标准

使用过程中未发现异物反馈，成品可通过金检检查出很少

中度

金属异物

后道生产过程经过高温烘烤，微生物都能被杀死

很少

中度

C

－OPRP控制

否

C —OPRP、CCP3控制

否

否

C －CCP2控制

否

蛋黄液化学性危害：重金属

、蛋白液物理性危害：杂质异物

生物性危害：总大肠菌群

否

否

否

否

否

原料供应商已对此危害进符合GB

不可行了控制，供应商外检报告2749-2015

严重

《蛋与能

显示未发生过重金属超标。

蛋制品》标准

使用过程中未发现异物反馈，成品可通过金检检查出很少

中度

金属异物

外检报告显示未发生过大肠菌群超标。

符合

很少

中度

C －OPRP控制

否

C —OPRP、CCP3控制

－OPRP控制

－OPRP控制

—OPRP、CCP3控制

否

否

否

否

C

C

C

水

化学性危害：砷、铅、汞、硝酸盐

物理性危害：杂质异物

外检报告显示未发生过此GB 5749-2006

很少

严重

类超标

《生活饮用水》

使用过程中未发现异物反标准

很少

中度

馈，成品可通过金检检查出- 32 -

金属异物

后道生产过程经过高温烘烤，微生物都能被杀死

生物性危害：致病菌

否

很少

中度

C －CCP2控制

否

稀化学性危害：铅、砷、奶过敏原

油

物理性危害：杂质异物

生物性危害：致病菌

化学性危害：砷、过干酪敏原

物理性危害：杂质异物

生物性危害：致病菌、螨

化学性危害：铅、砷

否

原料供应商已对此危害进符合行了控制，供应商外检报告GB19646-2010很少

严重

奶油和显示未发生过此类超标。

《稀奶油、使用过程中未发现异物反无水奶油》

馈，成品可通过金检检查出金属异物

后道生产过程经过高温烘烤，微生物都能被杀死

原料供应商已对此危害进符合GB

行了控制，供应商外检报告5420-2010

《干显示未发生过此类超标。

酪》

使用过程中未发现异物反馈，成品可通过金检检查出金属异物

后道生产过程经过高温烘烤，微生物都能被杀死

符合原料供应商已对此危害进QB/T4092-2010行了控制，供应商外检报告《糖霜》标准

显示未发生过此类超标。

很少

中度

C －OPRP控制

否

否

C —OPRP、CCP3控制

否

否

很少

中度

C －CCP2控制

否

否

经常

严重

C －OPRP控制

否

否

否

很少

中度

很少

中度

C —OPRP、CCP3控制

－CCP2控制

否

否

C

糖粉

否

经常

严重

C －OPRP控制

否

- 33 -

物理性危害：杂质异物

生物性危害：致病菌

化学性危害：砷、铅、果馅汞、铬、镉

物理性危害：杂质异物

生物性危害：致病菌

吸

塑

盒

化学性危害：砷、铅、

否

否

使用过程中未发现异物反馈，成品可通过金检检查出金属异物

后道生产过程经过高温烘烤，微生物都能被杀死

很少

中度

很少

中度

C —OPRP、CCP3控制

－OPRP控制

－OPRP控制

否

否

C

否

否

否

原料供应商已对此危害进符合

行了控制，供应商外检报告很少

严重

GB/T 22474-2008

显示未发生过此类超标。

《果酱》标准

使用过程中未发现异物反馈，成品可通过金检检查出很少

中度

金属异物

后道过程经过包材灭菌，微生物都能被杀死

很少

中度

C 否

C

C

—OPRP、CCP3控制

－OPRP控制

否

否

否

物理性危害：杂质异物

生物性危害：致病菌

否

原料供应商已对此危害进符合

行了控制，供应商外检报告GB

不可《塑料一次性严重

显示未发生过重金属超标，能

餐饮具通用技术发生的可能性很小。

要求》标准

使用过程中未发现异物反馈，成品可通过金检检查出很少 中度

金属异物

后道过程经过包材灭菌，微符合GB 11680-89很少

中度

生物都能被杀死

《食品包装用原C

－OPRP控制

否

C —OPRP、CCP3控制 否

否

C

－OPRP控制

否

- 34 -

底

卡

化学性危害：砷、铅、否

纸卫生标准》

原料供应商已对此危害进行了控制，供应商外检报告显示未发生过重金属超标，发生的可能性很小。

使用过程中未发现异物反馈，成品可通过金检检查出金属异物

后道过程经过包材灭菌，微生物都能被杀死

不可能

严重

C

－OPRP控制

否

物理性危害：杂质异物

生物性危害：致病菌

否

很少 中度 C —OPRP、CCP3控制 否

否

很少

中度

C －OPRP控制

否

烤盘化学性危害：砷、铅

纸物理性危害：杂质异物

否

否

原料供应商已对此危害进行了控制，供应商外检报告符合GB 11680-89

很少

严重

显示未发生过重金属超标，《食品包装用原纸卫生标准》标准

发生的可能性很小。

使用过程中未发现异物反馈，成品可通过金检检查出很少 中度

金属异物

C —OPRP控制

否

附：

C —OPRP、CCP3控制 否

- 35 -

HACCP计划表

(1)

关键控制点CCP

(2)

危害

(3)

关键限值（CL）

(4)

对象

(5)

时机

监控系统

(6) (7)

方法 仪器

(8)

频次

(9)

监控者

(10)

纠正措施

1.重新称量、配置；

2.用校准砝码验证称的准确性；

3.扣留及处理从上次检查正常起的所有半成品及成品

4.形成记录

1.如偏离，停止烘烤，调整温度和时间，半成品重新烘烤或对半成品进行隔离、评估；

2扣留及处理（11）

验证

(12)

记录

CCP1配添加剂过料 量使用

复配焙烤食品酸度调节剂：

≤kg

复配膨松剂： 添加≤45g/kg 剂用红曲粉：按GB2760量

适量添加

配料时

用电子秤精确称量，并电子记录 秤

用量；复核用量

每 批

配料员

1.配料记1.配料工每批搅录表；2.巡拌前复核，每日巡检记录3.检审核，3.品控部纠正记录每年外校电子秤4.检定报一次，并定期内校告5.电子电子秤 秤校准记录

1.烘烤CCP点记录表；2.检验报告；3.纠正记录；4.品控巡检记录

CCP2烘致病菌超烤 标

1.烘烤上下火温度170±5℃；

2.烘烤时间18±1min；

烤炉

烘烤温度时间

温度、时温度间显示计、计和记录时器

仪

烘烤每炉 操作工

1.生产主管每日审核烘烤CCP点记录；2.品控部对成品进行出厂检验；3.品控每天验证烘烤记录

- 36 -

从上次检查正常起的所有半成品及成品

4.形成记录

1.

产品全部过金属探测器检测；

2.用铁直径，不锈金属钢316

探测和非铁仪

的标准探测片检测金属探测仪是否正常工作

1.隔离从上次检查正常起到发现异常时所有产品；

2.查找原因，维修/更换金检机；

3.所有隔离产品全通过运行正常的金属探测仪检测确认无金属污染；

4.形成记录

CCP3金金属异物

属检测

金检机是Fe：φ≥；No-Fe：φ否正≥；Sus316：φ≥

常运行

包装完毕时

生产开始、结束、停机包装再开工人

机；过程中1次/2h；

1.生产部和品控部每天复查金检记录并签字；在每天对金属探测仪进行检测，并验证操作员工是否按照既定的操作规程进行设备测试。3.供应商年度检验报告

1.金探记录表；2.纠正记录；3.厂家年度检验报告4.品控巡检表

- 37 -

HACCP验证程序

1、目的

规定验证的活动及其方法，确保对食品安全管理的单独要素和整体绩效进行验证，以对食品安全管理提供信任。

2、适用范围

适用于与食品安全相关的管理要要素和管理体系整体绩效的验证活动的策划、执行和对结果的分析、利用。

3、职责

食品安全小组负责食品安全的验证和结果的分析利用。

管理者代表负责食品安全验证的组织和结果的审核，结果利用的批准。

各部门参与和配合完成食品安全的验证。

4、程序

单项验证的策划

a) 危害分析的验证见《危害分析控制程序》有关规定。

b) 基础设施和维护方案、操作性前提方案的验证见《前提方案控制程序》有关规定。

c) HACCP计划的验证见《HACCP计划控制程序》有关规定。

d) 危害水平低于确定的可接受水平的验证见

- 38 -

e) 食品安全管理的其他程序和文件得以实施且有效的验证通过内部审核进行，具体按《内部审核程序》规定进行。

危害水平低于确定的可接受水平的验证

a) 目的：验证终产品的危害水平低于确定的可接受水平。

b) 方法：抽样进行实验室检验，抽样检验时应另行编制抽样检验计划。

c) 频率：首次运行或变更后重新运行、其他各单项验证存在不确定因素或出现潜在不安全危害时和不超过六个月的时间间隔进行。当连续三次验证均确认危害水平显著低于可接受水平的最低要求时，且其他的验证没有显示变化时，验证频率可减少到每年一次。

d) 职责：由HACCP小组负责。

e) 记录：编写验证抽样检验计划，填写抽样记录表，获得检验报告和验证分析报告。对验证不合格按《纠正/预防措施控制程序》要求进行处理。

单项验证结果的分析

应对所策划的验证（）的每个结果进行系统地评价，可结合整体食品安全管理体系的初始确认进行。

当验证不能证明与策划的安排相符合时，应采取包括但不限于以下措施：

a) 对当前的危害分析的预备信息、更新程序和沟通渠道进行评审；

b) 对危害分析结论进行评审，必要时重新分析；

c) 对操作性前提方案和HACCP计划进行评审，必要时对控制措施进行调整；

d) 对基础设施和维护方案进行的评审；

e) 对人力资源管理和培训活动有效性的评价。

保持采取任何措施的记录。这些记录在食品安全小组中得到沟通。

当验证是基于终产品的抽样检测（如），且该测试的样品表明不满足食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品应作为潜在不安全产品按《不合格品和潜在不安全品控制程序》规定处理。

验证活动结果的分析

食品安全小组应分析验证活动（）的结果，包括内部审核的结果。通过分析，以达到下述目的：

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a) 确认体系的整体运行满足策划的安排、标准的要求和管理体系的要求；

b) 识别管理体系改进或更新的需求；

c) 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；

d) 建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；

e) 提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。

验证活动结果的分析可通过整体食品安全管理体系的确认的方式进行：

a) 安全管理体系的初始确认，在体系的试运行期间进行。

b) 周期性确认，在每次内部审核时进行。

c) 特殊情况下的确认，包括管理体系不明原因的失误，如大批量不合格产品的产生，过程、产品或包装发生的重大变化，以及确定的新危害。

应进行食品安全管理体系的确认，记录分析的结果和由此产生的活动，并向最高管理者报告，作为管理评审和管理体系更新的输入，也是公司与公共卫生主管部门和顾客沟通的重要信息。

食品安全管理体系的确认应包括控制措施组合的确认。证实控制措施组合能够达到已确定的食品安全危害控制所要求的预期水平，否则，应对控制措施进行修改和重新评价。

单项验证的分析和验证活动结果的分析（整体食品安全管理体系的确认）显示体系有不符合或需要预防、更新情况，按《纠正／预防措施控制程序》要求处理。

食品安全验证表明对一些危害控制的不适当，且通过修改控制措施是不可行时，应当考虑通过适当的信息或标签将信息充分地提供给顾客。

5、相关文件

《前提方案控制程序》

《危害分析控制程序》

《HACCP计划控制程序》

《内部审核程序》

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《不合格品控制程序》

《纠正/预防措施控制程序》

6、相关记录

《操作性前提方案验证报告》

《危害分析验证报告》

《HACCP计划验证报告》

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