印章检查整改报告doc

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

印章检查整改报告

篇一：印章管理自查报告

印章使用情况自查报告

中心办公室：

根据《关于对油田印章管理情况进行检查的通知》要求，

为有效防范因印章管理不善引发案件风险，企业管理科对本

科室印章管理使用情况进行了一次全面自查，科室现有印章

4枚，包括社区管理服务中心企业管理科章、中国石化集团

江汉石油管理局广华社区管理服务中心企管办预算专用章、

中国石化集团江汉石油管理局合同章，现将自查情况报告如

下：

一、严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由

用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记，

由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章

的情况，且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文

本等，加盖印章时使用合规。

二、保管严密，认真落实专人保管。企业管理科印章和

概预算印章由办公室*****负责保管和使用，合同专用

章和责任制考核委员会印章由办公室****负责保管和

使用。印章不随意乱放、不随意外借使用，未发生未经批准

将公章携带外出单位使用的情况。

三、认真落实“谁掌管、谁负责”的规定，严格执行随

1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

用随盖，领导不预签，人在章在，人离章收的操作要求。印

章专管员调离、外出，均按规定办理了交接手续。

四、在对合同专用章的管理上，我们严格执行专人专管。

目前广华社区合同专用章由企管科法律事务办公室合同员

寻翔负责管理，并按规定的程序使用并建立了合同

专用章使用登记台帐。此外，在合同专用章的使用上，我们

严格执行“三性”审查，一份合同从拟出初稿到合同准备实

施，必须经过经济性、技术性和法律性审查，具体分工为法

律事务工作人员严把法律关系关，相关科室对合同的经济性

和技术性进行审核，再由中心主管领导进行审批，才能加盖

合同专用章。不存在将合同专用章交由合同主管部门以外的

其它人员携带外出的现象。

二〇一二年五月三日

中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心

企业管理科章

中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中

心企管办预算专用章

中国石化集团江汉石油管理局合同章GS-01

中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中

心考核委员会章

篇二：印章管理自查报告

印章管理自查报告范文一：

2文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

为有效防范印章管理中存在问题，根据县联社转发

《关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管

理的风险提示》（银监办发[20xx]164号文件）的有关要求，

我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查，

现将有关情况报告如下：

一、印章使用管理的自查情况

（1）**信用社制定了印章管理办法，印章制发由联社

统一刻制，停用及时上交联社有关部室，在自查过程中未发

现已停用印章未上交的现象。

（2）印章使用情况：信用社印章由信用社指定专人保

管，对印章使用过程中严格执行用章制度；各类业务用章、

个人名章坚持谁使用，谁保管，谁负责的原则，严格落实管

理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营

业场所使用，并用于规定的业务种类，相关人员按照规定范

围使用。随用随盖，没有预盖印章和借与他人使用的情况。

（3）严格登记制度：建立使用印章管理登记簿，保证

印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严

格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严

格执行登记手续，主办会计有每月对各类会计印章进行检查。

二、自查中存在的问题：

各网点行政印章未入库保管。

三、整改措施：

3文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

今后进一步加强行政印章的管理，坚持双人入库保管、

事先审批登记、双人监督用印原则，确保双人双锁、密码钥

匙分管，做到人离章收，入库上锁。

印章管理自查报告范文二：

为了进一步加强我行行政印章的管理和使用，切实防

范风险。近日，总行根据上级相关文件要求，在全辖开展了

党委印章、行政印章、业务印章、个人名章管理专项检查，

有效地规范了印章管理，进一步促进了各项业务和经营管理

工作的发展。

一、相互检查交流，共同提高管理。在组织全辖开展全

面自查的的基础，总行从党委办公室、办公室、财务会计部、

信贷管理部、稽核审计部等部门抽调人员组成检查组于XX

年5月16日至5月18日对全辖各支行、分理处及各部门XX

年7月农村合作银行开业以来发生的用印事项进行了现场检

查，采取听取汇报、现场查看、调阅台账及与行政印章专管

员谈话等方式进行。进一步促进了支行和分理处之间规范用

印操作办法的相互交流，达到共同提高风险控制的目的。

二、严格执行制度，定期进行自查。通过这次检查发现

支行、分理处及部门领导均较重视印章管理工作，每季或每

半年对本单位的印章管理使用情况进行检查。总行的行政印

章专管员基本能贯彻执行上级行有关行政印章管理的规章

制度，做好行政印章的日常管理与使用工作。全辖印章的使

4文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

用和管理趋于规范，用印环节操作性风险得到了较好的控制。

三、加强集中管理，有效防范风险。从这次检查情况看，

总行根据上级行的统一部署并结合本行实际情况，自从合作

银行开业起将13个网点以前统一法人时使用的印章统一上

收到总行办公室集中管理和使用，需要上缴的上缴，需要销

毁的销毁，进一步强化了印章的管理，有效防范了印章使用

风险。

四、完善用印流程，切实规范管理。注重管理流程及业

务流程的梳理和再造，使行政印章管理流程与组织机构及业

务发展、风险控制的要求相适应。从防控操作风险角度出发，

对交接、保管、使用等各环节的规章制度进行了强调和明确，

力求用印流程完善，切实做到规范管理、优质服务、防范风

险。

印章管理自查报告范文三：

为进一步规范印章管理，切实防范印章操作风险，我

行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求，并根据市

行下发第xxx号工作通知单，仔细对照检查标准，认真开展

了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情

况汇报如下：

一：印章管理自查情况

首先，我行综合部作为支行印章的管理部门，对现有在

用印章进行了一次彻底清理登记，完善了在用印章明细清册，

5文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

并对已经停用的废旧印章进行了认真清理，本次共登记在用

印章100枚，清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9

枚、迎春园储蓄所11枚；其次，新增登记在用印章28枚。

分别是中润大道储蓄所15枚（机构名称变更）、联通路分理

处10枚，营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自

查，营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章

管理方面，严格按照上级行要求，做到指定专人保管、双人

管理。由综合部经理专门保管（a角），另一保管人为印章专

管人的b角。实行双人上锁保管制，行章存放于市行统一配

发的保险柜内，主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管，用

印时双人开锁。收印时双人上锁，切实做到了人离章收。严

格实行用印审批登记制度，做好用印登记，印章保管人如有

急事需要交接时必须登记交接登记簿，交接时间按要求准确

到分钟，避免了印章保管出现的盲区。在08年我行及时更

换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、

印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

目前，印章管理方面存在的问题及整改措施：

1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后，现党支部章1枚未更换新章。以上印

章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记，而是将存在积

6文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

攒多日的用印审审批单作为登记依据，易造成登记簿漏登之

现象。通过这次自查，明确以后必须坚持以下两点：1:用印

前，由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签

字确认2：用印后，立即登记用印登记簿。

3、由于人员受限，监印制度有待进一步加强。

印章管理自查报告范文四：

根据《关于对印章管理使用情况进行检查的通知》（*

农信联发［XX］347号）要求，为有效防范因印章管理不善

引发案件风险，*****信用社对全辖印章管理使用情况进行

了一次

全面自查，现将自查情况报告如下：

一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展

成立了以**任组长、***、***、***、***任副

组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自

查领导小组，负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况

进行检查。对照银监会风险提示、会计出纳基本制度和《**

市农村信用社会计专用印章管理办法》（成信联会[XX]326

号），及时制定下发了***信用社《关于对印章管理使用情况

检查的通知》，对检查工作的时间、检查对象、范围及检查

的具体内容进行了安排部署，确保了自查工作的顺利开展。

二、印章管理制度健全，为防范风险提供了有力保障

***信用社印章管理健全，先后制定了《***行政公章管

7文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

理办法》（***〔XX〕**号）、《****业务印章管理办法》（**[XX]*

号）及****《机关日常事务管理规定》（***[XX]**号），对

印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求，对盖印的操作

程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统

的规范。

三、印章管理使用规范，杜绝了风险隐患的发生

一是严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由

用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记，

由

篇三：综管部印章管理检查报告

部印章检查报告

一、部门职责分工

不存在有章但无明确主管部门的情况。

（三）印章刻制。

1.行政印章按照要求履行相应的刻制审批手续。

2.按照《业务印章管理办法》相关规定，履行业务印章

刻制审批手续，不存在擅自刻章的情况。

3.按照规定刻制行政印章

），包括印章名称、印模式样等符合刻制要求。

（四）印章的启用、领用和业务印章名册。

1

2.业务印章启用时，履行启用手续，印章领用、交接是

8文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

办理相关交接手续，交接记录完整。

3.建立和更新条线业务印章名册，名册完整、真实和准

确地记载条线业务印章情况，名册定期向本级行合规部和总

行业务主管部门备案。

4.不存在已使用却未在业务印章名册上登记的业务印

章。

（五）印章使用保管。

1.行政印章实行了集中保管制度，由综合管理部统一管

理。

2.行政印章的使用按规定履行用印审批流程，用印登记

簿记载完整。

3.对于需要用印审批的业务印章，建立了用印审批人名

单和签字样本，明确了审批权限和审批流程。

4.业务印章用印审批人授权给被授权人，不存在被授权

人 再次转授权的情况。

5.业务印章不存在超范围用印和未经审批直接用印的

情况。

6.用印过程中，不存在错用、串用、提前、过期使用业

务印章，在无真实记录、记录过于简单或不完整、无用印时

间的业务文件凭证上使用业务印章，在空白的合同、协议、

凭证、账簿、证明等空白文件上预先加盖业务印章的情况。

7.用印登记簿是否记载完整，业务印章用印部门是否按

9文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

规定 将用印审批单归档保存。

8.不存在违反规定，将业务印章带出行外使用的情况。

（六）印章停用、销毁。

1.行政印章停用、作废、销毁，办理相关交接、归档及

审批手续， 2.不存在未经刻制审批人批准停用和销毁业务

印章的情况，停用及销毁审批单是否按规定归档保存。（各

业务部门负责）

3.不存在发生业务印章遗失、被盗事故后，未逐级上报

至 刻制审批人的情况。

（七）人员管理和检查监督。

1.行政印章实现用印审批岗位与保管监用岗位分设，并

原则上配置A、B 角，审批由曾行长负责，保管交由办公室

负责。

3.定期向印章使用和保管人员开展培训，加强风险防范

教育。

4.将印章检查纳入日常长效工作机制，定期或不定期对

行政印章和条线业务印章情况进行检查。

（九）印章管理、使用的风险事件、案件情况。

不存在与印章管理、使用相关联的风险事件、案件，须

详 细说明案件经过、原因、风险状况、责任追究和问题整

改情况。

10文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.