壹品壹号国际酒店市场分析与经营管理方案

壹品壹国际酒店

市场分析与经营管理方案

撰稿人：YorkChueng

日期：2021年04月28日

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目 录

第一部分 市场分析

1 酒店业发展

2 消费群体习惯

第二部分 自身条件分析

3 地理位置

4 档次与规模

5 优势与劣势

6 机遇与风险

第三部分 经营方法

7 客房的经营方法及建议价格

8 中餐厅的经营方法

9 地毯式推广计划

第四部分 管理方法

10 管理目标

11 管理标准

第五部分 附件

12 酒店功能布局

13 酒店人员架构

14 2020年度经营预算表

15 管理团队介绍

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一、市场分析

1、酒店业发展：

1.1 主要竞争酒店基本资料

1、皇冠假日

房间类型 挂牌价 协议价 备注 平均房价 平均出租率%

高级单人间 1629 838 单早

高级双人间 1629 868 双早

豪华大床房 1814 900 单早

豪华双人间 1814 886 双早 620 66%

行政豪华房 2195 1225 双早

标准套房 2195 1375 双早

行政套房 2482 1520 双早

协议价 备注 房间类型 挂牌价 平均房价 平均出租率%

545 含早 精致房 1160

640 含早 豪华双床/豪华大床房 1360

735 含早 创意大床房 1560

780 含早 行政双床/行政大床房 1660 632 67%

1155 含早 景观套房 2460

940 含早 特色大床房 2000

8880 含早 丽雅套房 18888

协议价 备注 房间类型 挂牌价 平均房价 平均出租率%

556 帝盛贵宾房 1888

626 豪华贵宾房 2088

806 含早 帝盛套房 2688

926 含早 行政贵宾房 3088

1106 含早 行政套房 3688

2388 含早 行政豪华套房 3988

协议价 备注 平均房价 平均出租率% 房间类型 挂牌价

848 998

含早

含早

不含早

500 63%

2、青桐城市酒店(成都羊犀店)

3、成都尊悦豪生酒店

4、成都润邦国际酒店

豪华双床房/豪华大

床房

行政大床房/行

政大床房

行政贵宾房 2248 1908 不含早

行政套房 3548 3018 不含早

总统套房 23800 20200 不含早

1118 948

不含早

790 68%

1.2 未来酒店市场分析：

截至2019年8月，成都市场新增供给相对稳定，同比增长3%，略低于中国内地4%的增长水

平；市场需求涨幅微弱，同比增长0.9%，远低于供给增长，导致入住率缩水明显，同比下降2.1%。

在2018年需求近10%涨幅的前提下，2019年需求仍能维持正增长，使得当地酒店人对市场充满信

心和希望，催动平均房价的坚挺（+ 2.5%），也使得成都市场每间可售房收入同比增长0.4%。

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对比成都各级别酒店市场业绩近三年表现，奢华酒店供需关系稳定，入住率和平均房

价双指标上升使得2019年前八个月每间可售房收入同比增长2.2%。超高端，高端和中档偏

上级别酒店，市场供给同比增长5% - 6%，需求不足导致入住率呈现明显下滑。其中，超高

端级别酒店受到消费升级和消费降级的同时作用影响较大，平均房价自2018年起连续下降，

成为唯一连续两年该项业绩指数下滑的级别。

2、 消费群体习惯：

酒店利润点集中在客房,餐饮两大部门，消费习惯的引导，满足顾客的需求至关重要。分析如下：

2.1 住客：

- 商务住客普遍要求客房面积大（床大），服务与卫生的要求较高，喜爱宁静，对酒店周边环境

要求幽雅舒适，较多使用康体设施和酒吧，可接受合理的房价。日本住客不太注重客房面积

的大小，喜爱购物和夜观光，对酒店周边环境要求热闹，服务与卫生的要求不如欧美住客的

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高，热爱中国的历史与文物，较多使用桑拿按摩、酒吧和演歌厅等娱乐场所，要求低房价。

- 港澳台住客多数为旅游人士，对客房的面积和周围环境不太关注，需要卫生和安全感。一到

夜晚，多数喜欢光临娱乐、康体场所等。

- 接待型的客人普遍为政府部门（参观学习、交流等的客人）政府招待，住宿登记为政府接待

处，部份客人不登记其身份。该部分客人一般比较不注重客房的质量，而是注重排场、档次

和安静、安全等，注重本地的饮食和娱乐，多数为宴请招待。企业接待客人一般为商务客人，

多为私人消费。

2.2 餐饮：

- 酒店餐饮以本地消费群体为主，餐饮场所和餐具均要求气派高档，对场所要求交通便利及泊

车方便。对粤菜和海鲜有一定的认识，喜欢到酒店内餐饮场所消费。

- 成都人餐饮消费，多数为一般的朋友应酬，商务洽谈，在意现场管理者、经理到场打招呼，

送甜点，甜汤。在意服务的好坏，餐饮场所的灯光，包房的大小，消费喜欢随大流。忌讳点

6道菜（包括汤和主食）忌讳数“4”。

- 成都宴席风俗 ：喜好红色，金黄色，攀比心理较强，宴席请客摆排场风气很浓。宴会有：婚

宴、寿宴、满月宴、周岁、乔迁、金婚、开业庆典，订婚、同学聚会，还有成都地区的“糖酒

会”“西博会”“医博会”、“家俱展”大型会展等。

第二部分 酒店分析

3、 地理位置：

壹品壹国际酒店位处四川省成都市金牛区蜀汉路536号，紧邻羊犀立交，交通便利；

4、 酒店档次与规模：

壹品壹国际酒店按国家四星级旅游饭店标准设计，建造客房260间，豪华双床房150间，豪

华大床房50间，豪华套房10间，行政豪华大床房30间，行政豪华套房10间，壹品套房10间，

可接待各类旅游团队和商务散客；酒店配备大、中、小型等规格齐全、配套完善的会议场所，可

承办不同规模会议；同时还设有大堂吧、西餐厅、中餐厅、宴会厅、多功能厅、宴会包厢、会议

室、停车场和SPA等。

5、优势与劣势：

5.1优势（Strength)：

地理优势：

1.酒店位处成都三环羊犀立交内侧，商业氛围集中，人流量集中，距离机场约30分钟车程，是商务

出差人员、旅游人士的首选地域；离地铁2号线羊犀立交站步行9分钟；

产品优势：

1. 酒店定位于充满现代与时尚气息，为宾客展现的是高档酒店的幽雅、豪华、时尚与舒适，诠释

着酒店与众不同的独特入住体验。成为以商务休闲于一体的社会顶级精品文化、现代贵族生活圈、

特殊阶层的生活代名词和精英绅士社交场所。

2. 酒店强调人性化的体验，以专业贴心的服务满足现代宾客对于美、品质和卓越服务的期待和追

求，并从餐饮、床具、设计以及个人用品等各个细节完美演绎成都的优雅，每一次入住都是前所未

有的难忘经历，心灵和谐的生活值得品味和分享。

3. 设施设备新，功能齐全以满足商务人士品质需求为出发点，配备舒适且完善的客房用品、无线宽

带接入、综合型超大会议室，商务功能齐备在地区竞争中优势明显。

4. 管家服务，满足高档政商接待需求。

经营优势：

1、 在专业酒店经营管理方面具有相当丰富的实战和成功营运的经验；在目标细分市场，并针对性

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地制定行之有效的行销策略，将本地企业及具有潜力市场进行开发。

2、 成都政务、商务、会议接待较多，酒店的超大会议硬件功能在本区域内具有相当的竞争优势。

3、 酒店周边的商业氛围浓厚，作为重新打造的酒店会吸引一定人气，从而能够具备有消费实力的

群体到店消费。

管理优势：

星级酒店管理规范，壹品壹国际酒店将作为以品牌规模化、地标性新的综合体为优势赢得良好的市

场口碑和大众认可。

平台优势：

1. 成熟的客户资源，政商关系

2. 区域地标性综合体，设计新颖，充分利用人流量汇集加上体验营销进行推广，赢得良好的市场口

碑。

3. 酒店拥有高素质管理团队，在细分客源市场，对协议客户,、金卡客户、会务客户进行一对一的

营销管理，建立客户资源平台搭建信息化渠道营销管理体系。

5. 建立高新的OTA管理平台，并与订房中心CRS、全球分销系统GDS、网络营销、会务公司等分销

渠道进行合作，丰富渠道资源。

5.2劣 势(Weakness)：

1、酒店地处商业综合体，虽属商业区，但仍需要一定时间的市场培养。

2、酒店以商务会议客人进行市场定位，不能满足旅游市场团队需要。

3、酒店周边聚集了从低到高各类档次酒店包括国际知名连锁酒店，抢占着固定客源市场，作为新

建中高端星级酒店需要一定的市场培养周期以建立稳固客源市场。

4、新建酒店仍需一定时间周期进行员工品质服务和星级服务要求的培训和磨合期，同时在如今员

工招聘大环境有阻力的情况下，对于无酒店从业经验的员工还需在实践工作中累计经验，完善服务

品质。

5、配套功能需要不断完善

6、机遇和风险

6.1机会(Opportunity)：

1、成都市作为西部地区经济实力最强，最具活力的市场，在国际经济交往方面与各国各城市都建立

了良好的合作关系。在政府的大力支持，商业投资项目将增多，往来商务人士将会更进一步增加。

2、商业综合体的打造，将更为集中地聚集商业氛围，而酒店将成为该地商业步行街最明显的标志。

3、成都完善的会议市场潜力巨大，拥有本地区超大型多功能会议室的酒店配套设施将赢得更广阔的

市场运作空间。

4、结合管家的顶级服务，将更加提升酒店服务品质。

5、九寨沟的重新开放，对四川的旅游市场带来提升

6.2威胁(Threaten)：

1、继2016年成都旅游大环境受到了巨大影响，海外旅游者及团队将大幅锐减。

2、周围中高星级酒店档次集中，且已建立较为深厚的客户关系，客户选择面较广，价格竞争势头

明显。

3、2019年整体旅游市场下滑

第三部分 经营方针与经营方法

所谓“知己知彼，百战不殆”，在充分了解到本酒店的自身条件和市场状况，也可看到未来的业务

竞争是相当激烈，我们须本着“商场如战场”的作战心态，迎接未来的业务竞争压力；同时，我们须构

思可行性高的营销计划，整合酒店的相关产品，提升酒店的市场竞争力。

本酒店未来的业务拓展, 应把握时机，制订切实可行的经营方针和方法，推出与众不同的服务特色

与产品，赢取口碑。因此，我们将执行的经营方针为：塑造成高星级酒店的形象、主动争取客源、创造

服务特色和赢取良好口碑。由于本酒店内的不同营业点是存在不同的产品性质和客源市场，因此，我们

必须按不同的营业点制订不同的经营策略与经营方法。

7、客房的经营方法

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7.1经营范围：

- 酒店客房: 房间总数有260间. 房间类型有壹品壹套房、行政套房、豪华双床房、豪华大床房等

多种房型供客人选择,满足客人不同的需求。

7.2经营思路：

- 客房是酒店经济收入的重要来源，酒店客房发展趋势是让客人有“家外之家”的享受,使客房越来

越贴进客人的生活需求，为客人提供高质量、高效率的服务同时更加着重为客人提供人情味及

个性化的服务。

- 所谓“先有人气，后有财气”，我们将以价高折大的房价政策，配以灵活性强的销售手段，尽量吸

引较多的顾客惠顾，建立熟客群体，并利用顾客口碑，刻意造势，提高酒店的知名度和尊贵形

象。

7.3市场定位：

以国内外中高档次消费水平的商旅顾客及会务客人为主。

7.4经营策略：

- 强化营销、优化服务、建立品牌、提供特色、

7.5客源市场：

- 从一次性订房数量上来区分，可分为散客市场, 会务市场与团队市场3类；从订房渠道上作区

分，则可细分为：自来散客、商务公司、订房中心、联营推介、长住客、旅行社、订房中心、

政府机构、员工所推介的特殊折扣客源。

7.6经营方法：

- “ 世上最有说服力的推销工具，其实就是产品本身”。相比主要竞争对手，我们占了一个整体

装修的优势，酒店应首先拟定准确的经营方针与策略，通过营销组织的强化，然后优化营销队

伍的营销技巧，同时，须制订灵活性强的激销政策和配备有助于发挥营销力量的利销条件，再

通过强大的营销队伍按既定的经营方向作紧密的业务推广与促销活动，并重视顾客的回馈意见，

不断按市场需求改善服务与出品。此外，以特色的服务作熟客的凝聚，并通过良好服务的口碑

作不断的宣传推广。

7.7营销手段：

- 为了配合拓展可承受房价较高的散客市场所需，我们须建立与众不同的强大营销队伍，积极

拓展商务散客市场；同时，须配以灵活性强的激销政策和有助销售的利销条件；并按适当的客源

市场，布置专职负责的营销队伍；以此通过精心策划来吸引潜在的顾客，进行透彻的了解和有力

的营销工作，务求促使营销动力可处于一个最强势的状态；并实施客户关系秩序化的措施，建立

完整的资料库

7.8价格定位：

- 从牌价上，我们刻意制定与本市相同星级标准的酒店之门市牌价，于旺季中，可尽量争取到最

高的房租收入；同时，我们并执行价高折大的灵活价格政策，暗地里与商务公司及中介代理商

签订较低价格的特价合同，实行薄利多销的手段，尽量争取客源市场的份额。

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房价标准

房 型

豪华大床房（50间）

豪华双床房（150间）

豪华套房（10间）

行政豪华大床房（30）

行政豪华套房（10间）

壹品壹套房（10间）

挂牌价 旅行团队价格

(元/晚•（元/晚•间）

间) （淡/平/旺）

散客执行价 协议价 网络订房价 金卡价格

(元/晚•间) (元/晚•间) （元/晚•间） （元/晚•间）

1250 758 498 568

1250 758 498 568

1750 1058 658 768 398

1650 998 598 668 458

2350 1488 858 998 748

3800 2280 1888 1520

420/450/480 398

7.9服务特色：

本酒店除了提供高档酒店的常规服务外，还构思了一些与众不同的服务特色，其中包括（从机

场迎宾开始）：

- 提供亲善的宾客关系主任在机场接待，并提供含有现代化设施装备的高档轿车迎送贵宾至本酒

店，于途中，由宾客关系主任沿途讲解成都文化特点，并提供毛巾与饮料予顾客享用，在接近

本酒店时，可通过通讯工具联络本酒店准备门前迎宾。

- 酒店为住店客人提供方便快捷安全的用车服务,准备了各种类型的汽车,(有小车商务车)供不

同的客人选择，同样有宾客关系主任提前给予系列的服务。

- 酒店前厅部的礼宾员是对客人及社会公众形成深刻的第一印象和最后印象及酒店整体印象起着

重要作用.

- 当顾客步入大堂时，宾客主任主动热情的和客人打招呼,并帮助客人到前台办理入住手续.在客

人办理入住过程中,向客人介绍酒店各项服务设施.并预祝客人入住愉快。

- 酒店前厅的接待部在为客人办理入住方式上也与众不同,从过去的”站式”转变为让客人坐着

看着酒店功能介绍的专题片或周边旅游风光片为理入住,这样不仅让客人有一种全新的感受,而

且也减少了前台接待员的工作压力。

- 做好贵宾的接待工作对酒店树立良好的声誉,提高酒店的知名度和经济效益起着至关重要的作

用.酒店指定专人全程跟进客人的接待服务工作.并为贵宾提供泊车服务,赠送欢迎茶及鲜果盘，

并提供周到的管家服务（污衣收洗、熨烫衣物、皮鞋擦亮、安放衣物、调水沐浴和亲切慰问）。

- 行政楼层客人可直接在行政楼层办理入住手续,这样不仅为客人节约了为理入住的时间同时又

体现了客人身份,满足客人一种心理需求. 行政楼层宾客可在西餐厅享受免费早餐.另外每天下

午2点至晚上6点免费为行政楼层客人提供下午茶服务,让客人在轻松愉快的环境里度过每一

天。

- 房务部提供枕头菜单,为了更好地体现为客人提供个性化的服务,满足客人的不同的需求,有多

种款式枕头供客人选择(如:珍珠棉枕.菊花枕.纯天然荞麦枕.天然乳胶枕.决明子枕等)

- 提供充足和精致的高档客房用品；各房内均含鲜花与植物盆栽；并配置时尚的刊物和当天的本

地报纸。

- 在顾客入住期间，由亲切有礼的房务人员提供温馨的夜床服务，在床头摆放巧克力或晚安卡和小

记念礼品，并在床头前地毯上摆放晚安巾，提高酒店服务规格和档次。

- 可同时提供为酒店长住客的代办服务和便利，定期为酒店长住客举办小型聚会，使长住客感受

酒店的温情。

- 服务中心不但提供日常的优质专业服务外，还可为顾客提供租赁笔记本电脑和常用手机充电器的

服务。

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- 房务部为客人提供清洁、美观、温馨、舒适、安全的住宿服务外, 还附加为客人提供多种服务

如: 婴儿看护服务缝补服务擦鞋服务鲜花服务失物待领服务借物服务洗衣服务等。

7.10营销方案：

为了提高酒店的业绩，不仅要有特色的服务，还必须有一些好的营销手段，

根据市场调查，列出以下几点建议：

- 价格方面，以吸引顾客的注意，确立酒店的品牌为目的。

- 散客方面我们要坚持我们的价格，在团队及一些量大的公司上，尤其在淡季的时候，我们价格

可做灵活的调整。

- 推行金卡，客人可以购买卡以后在酒店享受一系列的优惠措施。

- 积极开发旅行社与网络订房市场，给予其累计性的佣金措施。

- 酒店试营业内免费宴请本地的一些知名的企业单位与政府部门、渠道客户试吃试住，并向客人

征求意见，对于一些提出具有建设性建议的客人给予奖励。

- 酒店在试营业内可举行大型的鸡尾酒会，邀请商界人士，企业名人，新闻媒体、渠道客户共同

参与，以达到宣传造势的效果。以后可以三个月或半年为一个期限，举行类似的晚会增进与客

人的交流。

8、餐厅的经营方法

8.1扩大市场占有率方法：

创立客户资料库，记录客户一切之资料，除一般个人或公司资料外,更须记录特

别事宜，如每次用餐时间，菜式之近期推广宣传资料。

- 与成都市的名牌婚庆公司结盟，推行资料互惠计划。

- 与有关政府部门保持良好关系，藉以推广贵宾房为最好的应酬宴会场所。

8.2经营特式:

- 餐厅包房为中档消费。以粤菜为主，引进粤式卤味、冻鲍鱼类、冻蟹、全新配搭粤

菜小炒菜肴，并推出人人能点得起的招牌菜。同时推出新派川菜菜肴；

- 在特别节日，提供特别食品，如春节年糕、中秋月饼、端午节粽子等。

- 当有贵宾或公司宴请时，所有食品均采用个吃方式，展现服务档次。

8.3增加营业额方法：

- 定期举办食品节，引入中国各地之风味菜式，增加菜式之选择。

- 定期更换菜单，以增加新意口味。

- 加强员工培训，提高销售技巧与意识。

- 采取海鲜自购自销灵活经营，提供每日特价海鲜，进行海鲜推广，以吸引更多的

客源。

- 提供精选配搭之商务午餐，为午膳之客户节省点菜之时间。

- 如有客户预定座位，尽量为客户预配菜式，藉此提高人均消费。

- 引入西式甜品，与传统中式甜品结合并加以推广，吸引客户尝试。

- 中国农历节日食品销售。

8.4价格策略：

- 中餐包厢提供以新颖鲍翅制作及中档海鲜为主要经营路线。为使在市场上具有高

度的竞争能力，餐厅的直接饮食成本给予较大浮动空间。

- 食物定价的主导思想要求物料成本低制作的菜式，定以略高的售价。物料成本高

制作的菜式，定价就稍为偏低。

- 饮品酒水定价，以平价超市为标准

8.5经营概念：

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- 以经营大型海鲜、高档粤菜和新派川菜之中高级餐厅。为商务客户于成都商务应

酬之首选食府。

- 服务方面：员工必须掌握良好的业务水平，将服务做到按客人要求而个性化。精

良的出品更是经营新颖粤菜食府最重要的，特别是以鲍参翅燕新颖做法及全新配

搭粤菜小炒为招牌菜式，必须做到用料新鲜讲究，烹调技术精湛。同时海产干货

的采购要精心挑选，才能在成都餐饮市场占领先地位。

目标客群： 商务客户、机关单位、本地高消费独立个体、.酒店房客。

9、地毯式推广计划

9.1目标：提高本酒店知名度；争取获得任何业务机会。

9.2计划：为了在最短的时间内，使邻近的潜在顾客群体更了解本酒店。本酒店管理高层特授权

销售部推行地毯式促销行动计划，并安排其他部门充分配合此行动计划的执行。销

售部将按本酒店所在地方圆半径一公里内，调动营销队伍有计划地执行地毯式推广

计划。营销队伍将按距离、分行业、线路、区域、定时间、策行动、记回馈、重沟

通、精心策划可行性强的推广计划，并投入全方位的最强大促销力量,按计划安排积

极的推广行动。

9.3 行动：旅游淡季：在销售总监的统筹下，各营销小组将按不同的客源市场进行行业系统的

推广分配。事前，销售总监将配备充足的宣传资料与销售工具；并强化营销人员的

职务培训，使各营销人员充分理解本酒店的经营方针、经营策略、营销政策与程序、

激励政策与程序、营销配额、产品认识、营销意识、销售技巧，以及本酒店的服务

特色与出品特色；各营销小组将按先近后远的原则，执行销售总监所安排的促销行

动；并于每天下班前，填写营销拜访报告及出席由销售总监所主持的推广行动总结

例会；在例会中，各营销人员须真实向销售总监反映客户的意见与要求，销售总监

也须及时回应各营销人员的请示；同时，营销人员也须向销售总监呈交当天的业务

拜访对象之名片复印件（营销人员可保留名片原件），以及由预订人员输入业务拜访

的对象资料于电脑资料库中，建立广泛的客源资料库，以作为下一轮推广活动与营

销攻势的准备。在本地毯式推广行动结束后，销售总监将安排各营销队伍按行业跟

催紧密的促销工作；推广活动后，本酒店的知名度将有所提高，并对今后营销工作

上，将产生莫大的实际作用。

第四部分 管理方法

10、管理目标

10.1、愿景（Vision）

面对激烈的市场竞争与挑战，精诚合作，同心拓展，我们充满信心展望未来愿景：

壹品壹国际酒店将屹立于成都市场, 成为高星级酒店之标志概念，同时也是星级酒店领域之先导。

10.2、目标（Objectives）

透过我们的团队精神，自始至终的延续服务，全方位的管理资源共享，高效快捷的专业管理技巧，

国际化、专业化、高品质的服务宗旨，定会实现我们的理想目标，完成我们的管理使命.

10.3、获取客户最佳满意度。

高效而殷勤，热情而贴切，国际化、专业化、智能化、特色化、人性化、亲切化的服务,令我们的宾

客下榻在物超所值、温馨舒适、安全放心的住所，让每一位享受卓越服务的宾客，都将愿意再次光

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临并成为忠实客户，客户回头率和口碑推介率超过90%。

10.4、销售网络成功确立，展示信息化、现代化的先进管理。

及时准确收集相关信息，拓展销售渠道，分析目标市场，追逐目标客户，适时推出促销方案，

建立销售网络，创泉州市大型企业超过85%使用战斗力我店成为固定客户的最佳业绩。

10. 5、建立知名度，成为著名酒店品牌。

用创意、热情、辛勤和优质服务，创建知名品牌，在开业一年内实现出知名度超过90%，市

民知名度超过85%。

10.6、建立团结、稳定、富有战斗力的工作队伍。

凝聚团队力量，激励雇员争创最佳绩效，最大限度保持薪酬计划和奖励计

划实施公正，不断注入先进管理理念、服务意识、专业知识、工作技能，妥善处理各级员工关系，

实现开业一年内人力资源流动率低于3%，月人均接受专业及公共课培训超过8小时，保持工作队

伍的顽强战斗力。

11、管理标准

敬业进取，尽忠职守，追求效益，开拓求实是每一位员工承诺的准则。酒店员工务必在任何

时刻自觉维护酒店的信誉和形象，明确服务宗旨，用一流的服务水准体现诚实的经营作风和高度

的责任心。

11.1 团队 Team Spirit

我们相信酒店不是一群个体，而是一个整体。团队中每一个成员均同样重要，缺一不可。

11.2、 服务 Service Minded

所有员工均通过专业培训，以亲切的服务态度服务客户。以客为先，以己为次，

为客人营造温馨、舒适的环境。

11.3、创新 Creativity

我们应走在时代尖端，引进新的管理理念。所有员工不断在其工作领域中创新改良，以求

突破传统，为客户提供更好服务。

11.4、挑剔 Meticulous

我们重视细节，追求完美，对不合标准的事物绝不妥协。

11.5、诚信 Integrity

我们对所有客户、投资者、供应商、员工及社会均以诚相待，遵守信诺。

第五部分 （见附表）

12、酒店功能布局

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序 号 楼 层 功 能 人数（人） 间 备 注

1 1F 宴会厅 500

2 多功能厅 500

3 大堂吧 30

4 商 场 5 出 租

5 会议室 2 大/小

6 西餐厅 200 兼酒吧功能

7 2F 中餐大厅 200

8 中餐包厢 20

9 小型宴会厅 100

10 茶坊包厢 15

11 茶坊大厅 200

12 SPA 20

13

14 3F 客房 88

15 4F 客房 88

16 5F 客房 84

壹品壹国际酒店功能布局

260间

13、酒店人员架构

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人员编制架构表(人)

职务/餐饮前厅客房销售工程财务安保

部门 部 部 部 部 部 部 部

总经理 1 1 35000 35000

总监 1 1 1 1 4 15000 60000

部门经

理

分部经

理

主管 1 2 3 2 2 2 1 3 1 17 5000 85000

领班 6 3 3 4 8 6 1 2 1 1 35 4000 140000

员工 35 30 12 20 2 6 12 117 3500 409500

合计 45 40 19 27 12 9 5 12 15 2 187 835500

1 1 1 1 1 5 10000 50000

2 3 1 1 1 8 7000 56000

后厨 人事总办 合计 工资 总计

行政

部

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14、2020年度经营预算表

金 额

一、主营业务收入 61,395,100.00

壹品壹国际酒店2020年度经营预算

住房率在试营运后以保守值60%、较乐观值65%、乐

观值70%测算，平均房价分别按460测算

（一）客房收入 26,287,300.00

房费收入 25,907,700.00

客房其他收入 379,600.00

总房间为260间，年平均净房价为460元起

客房MINI吧及耗品收入按20/间，20%比例，260间

测算

（二）餐饮收入 31,484,550.00

大堂吧收入 98,550.00

中餐厅收入 6,570,000.00

西餐厅收入 5,256,000.00

餐厅包房 8,760,000.00

宴会厅周末宴会 10,800,000.00

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按人均消费30元，30个座位，上座率30%每天测算

按人均消费150元，200餐位，上座率60%测算

按人均消费100元，200餐位，上座率60%测算

按每个包房消费2000元，60%上座率测算

按每桌1500元，60桌，每月10天

（三）康体娱乐收入 3,011,250.00

棋牌大厅 1,095,000.00

茶坊大厅按200个茶位每个30元消费，50%上座率测

算

茶坊包房 1,916,250.00

（四）会议收入 492,000.00

会议室 492,000.00

按每个包房500元，70%上座率测算

会议室按5000、3000、2000测算售卖率按

10%15%20%测算

多功能宴会厅

多功能宴会厅周末主营婚宴接待，会议销售按18000元

周间按每月2次测算

（五）其他收入 120,000.00

二、主营业务成本 8,907,123.60

客房成本 3,108,924.00

客房其他消费品成本 43,200.00

餐饮成本 5,663,559.60

大堂吧成本 17,078.00

中餐厅成本 492,739.00

西餐厅成本 674,679.20

餐厅包房成本 2,062,190.00

宴会厅周末宴会成本 2,416,873.02

餐饮综合成本率 0.38

康体娱乐成本 51,840.00

会议成本 39,600.00

其他成本 0.00

按每月100000测算

计算耗品

MINI吧等耗品

成本率%

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三、主营业务税金及附加 4,125,750.72

1、营业税 3,683,706.00

2、城市维护建设税 257,859.42

3、教育费附加等 184,185.30

四、经营利润 48,362,225.68

五、经营方费用及管理费用 26,281,698.40

1、工资 10,026,000.00

2、奖金 1,002,600.00

税率6%

税率7%

教育费附加税率3%，地方教育费2%

187人，835500/月

年底双薪，管理人员略高，另加季度及半年奖，按全年

10%计算

3、福利费(住宿补贴) 576,000.00

按工资的4%计提，用于员工宿舍租金、节假日费、旅

游及活动费防暑降温费等,偏紧

4、邮电费 250,000.00

5、差旅费 30,000.00

6、工作餐 1,180,000.00

7、办公费 30,000.00

8、印刷费 20,000.00

9、报刊杂志费 70,000.00

10.物料消耗 60,000.00

11、服装费 150,000.00

12、水费 300,000.00

13、电费 3,060,000.00

14、燃料费 1,875,000.00

15、清洁卫生费灭四害 115,000.00

销售及管理技术人员出差费用

每人每天15元（一正一付两餐）,上班人数115*5/7

耗材办公设备维保等各项费用

客房用及办公用，同时考虑自办店报支出

玻璃瓷器、布草等使用损耗

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16、保险费 35,000.00

17、劳动保障及社会保险费 1,682,104.40

车辆及财产保险

具体缴费比例履盖率及计缴基数,各地略有不同.实际上

缴数与政策要求有一定差异,以下为成都目前的缴纳比,

从长远看,会越来越规范.

其中：社会养老保险 1,077,690.00

单位缴纳20%，个人缴纳8%，实际履盖率70%,计缴

总额按工资总额的80%计（因须扣除返聘工、临时工、

实习生、高工资人员的相关工资基数）

住房公积金 38,640.00

个人2%，单位10%，单位部分允许所得税前列支（列

入大福利费）

医疗保险 308,648.00

失业保险 129,584.00

个人1%，单位2%

,单位缴纳医疗保险金(含个人上交部分)的10%,即工资

的1.2%

工伤保险 43,875.20

生育保险 43,875.20

大病保险 39,792.00

18、鲜花植物及节日装饰费 66,000.00

19、视听费 66,000.00

21、工会费 220,572.00

22、公关应酬及赠品费 50,000.00

23、设备维保费 100,000.00

24、日常修理费 60,000.00

25、排污费 5,000.00

26、洗涤费 900,000.00

政府、业界、客户联络招待费用，不含客房促销赠品

制服、床上用品、窗帘、台布、桌布、口布、卫生间布

草等洗涤费用

28、治安消防费 50,000.00

29、职工教育经费 200,520.00

承包人承担一部分

按工资2%计，用于与培训相关的支出.

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30、广告宣传及促销活动费 1,227,902.00

31、加盟入会费 6,000.00

32、车船使用税 60,000.00

33、印花税 5,000.00

34、审计费 5,000.00

2%广告宣传费用，部分冲账消费只计成本

加入饭店组织、协会等支付的费用

应税务部门要求，委托会计师事务所办理年度财务审计

的相关费用

35、员工招聘费 15,000.00

36、年检年审费 5,000.00

38、经营性财务费用 300,000.00

39、第三者责任险 30,000.00

40、坏帐损失 0.00

41、其他费用 30,000.00

42、劳务费(后厨） 2,418,000.00

六、房务租金 14,000,000.00

七、折旧、利息及所得税前利润 0.00

八、利息 0.00

九、利润总额 8,080,527.28

所得税 2,020,131.82

净利润 6,060,395.46

首年进入开办费，此栏只计补充人员招聘费

22.80%

不可预计费用

15、管理团队介绍

（暂略，依据与李董确定合同事项，签订合同之前确定驻酒店的管理人员名单）

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