2024年3月28日发(作者:初三学生自我评价)
业务部规章管理制度
业务部规章管理制度「篇一」
一、业务处理制度:
为使本公司有关业务的处理有所遵循,以利业务的推展,特制定本制度。
1、报价处理:
(1)、向客户报价的原则:向用户报价前,必须了解清楚客户资料,是否属
于一般用户、重点发展的用户判断其需求力,然后根据公司业务工程师成本核算情
况由公司领导进行准价报价。
(2)、按毛利报价权限:产品毛利在50%(含50%)以上业务员可在外先期自
己决定(后走审批流程);毛利在30-50%(含30%)需请示业务经理决定;毛利在
20-30%(含20%)需将详细资料上报总经办决定:毛利在20%(不含20%)以下由
总经理决定。
(3)、业务员未按照公司报价流程私自报价的造成公司损失(负毛利)或公
司名誉受损的业务员承担全部损失,情节严重的将追究其经济责任和法律责任。负
毛利计算方法为该产品毛利10%(含10%)以下。
2、订单处理
(1)、客户以电话、传真或网络通知方式或当面通知进行订货;
(2)、业务接受订货时,应先调查有无该项库存,如有库存即予填具《送货
单》给仓库发货;若无此项库存,立即转换为公司《施工单》,确定生产交期;
(3)、若客户以现金或支票方式订货时,应于《送货单》备注栏内,注明现
金交易;
(4)、若订单数量多,须先收部分订金时,待客户预付订金后,方通知生产
单位生产;
3、出货
(1)、业务人员根据《送货单》数量出货,仓库根据《送货单》发货,客户签
收后交业务助理统一管理;
(2)、凡无销售行为的出货(送样品等),需填具《送货单》,并备注“样
品”等字样;
(3)、业务开具《送货单》时,需同时开具《放行条》等证明及办妥各项运
送手续;
4、客户投诉处理
(1)、公司接获客户投诉时,应填写《客户投诉单》,将客诉的原因详注
后,转交品管部、工程部、生产部,作客诉记录及责任的判定。
(2)、经判定非为公司的责任时,将处理的经过及建议填写于《客户投诉
单》后,转交业务部,通知客户;
(3)、若判定为本公司责任时,则由品管单位召集工程、生产部门会集处理
方案,并将处理的建议写成处理方案,并送呈总经办审核。
(4)、接获客户投诉时,应立即处理,并于不迟于三天内回复;为防止再度
发生,应将处理后的客户抱怨单送相关部门传阅,并就其发生原因进行研究改善;
5、客户管理:
(1)、对于客户管理,则应依其分类,决定例行月份的拜访及预定次数。另
外,在开拓新客户方面,应设定每月的开拓预定数,进行有计划的业务拓展活动;
(2)、对于旧客户与预定客户方面的资料,则应建立客户资料卡,记录下列
所规定事项,并随时注意更改资料:①产品的种类项目、人员、设备、能力;②销
售情况、需求情况;③过去的客户交易情况;④付款情况、信用状况;⑤公司内部
下单手续的过程、付款手续过程;⑥行业的景气状况;
(3)、经常与客户沟通,保持密切的关系,探寻订货情况及其公司的需求,
设法延揽交易;
(4)、为了加强与客户沟通,了解我司是否能满足客户的需要并对客户满意
度进行信息调查回馈,以解决客户所遇到的问题,努力满足顾客的需要,并在此基
础上持续的改进,从而提高客户对我司的满意度,完善公司的整体形象。
(5)、所有业务员必须要报备客户档案,并且要完整记录。填写要求如下:
1)、客户单位信息,联系方式,目前所使用产品的情况,对本公司产品的'评
价等;
2)、联系人资料:姓名、职务、生日、兴趣爱好、关系等级等。
(6)、业务员客户保障措施:
1)、同一客户谁先报备客户就由谁跟踪(其业务提成全部算给该业务员)即同
一客户只能有一个业务员跟进原则。
本文发布于:2024-03-28 11:00:09,感谢您对本站的认可!
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