业务公司管理制度

2024年3月25日发(作者：黑五笔怎么打字)

业务公司管理制度

篇一：公司业务管理制度(版)

业务管理制度

总则

1、为强化公司营销管理，规范所属人员工作程序，提高工作

效率，特制定本制度。

2、本制度适用于营销中心各部门的管理工作，求相关员工个

遵守，维护制度的严肃性。

第一章 日常管理

1、 为了建成一支作风优良、纪律严明、技术过硬的营销团

队，为使每名业务人员能够得到及时的指导，根据营销中心的

工作特性，制定相应的管理制度，具体细则见《营销管理软件

实施细则》。

2、 公司所有业务人员未经许可严禁代理其它公司产品，若有

违反一经查实，立即开除。

第二章 费用管理

费用管理是营销业务管理工作中的重要环节，对于控制营销成

本，提高经济效益，规范

业务行为，具有重要的作用。

1、 公司实行收支两条线管理，货款必须直接打入公司指定的

账户，严禁各

业务人员动用货款。如因具体原因须由业务人员支付的费用

（如运费、会议费等），事前必须在营管部填写《营销费用支

出申请表》，有大区经理批准后执行，否则不予报销。

2、 各种费用必须按规定如实报销，不得弄虚作假，一经发

现，处虚报款额

五倍罚款，并解除劳动合同。

第三章 合同管理

为维护公司合法权益、避免经济损失及提高经济效益，对公司

营销业务强化合同

管理，严格合同管理操作程序。

1、委托授权

签订合同的授权实行委托代理制，由公司法人签发《授权

书》，授予营销副总及各区业务人员为委托代理人，全权对外

签订合同。

2、合同评审

合同签订前，承办人员应全面审视各项合同条款，检查是否符

合国家经济合同法和相关行业法规，有关质量保证、交货、价

格及付款方式期限等是否适宜，然后拟出草案，按审批权限报

送评审。

3、合同签订注意事项

（一）所有合同签订前，承办人员应全面了解对方的资信情

况，在和客户详细分析市场的基础上商议的目标（首次合作的

必须填写《客户档案》）。

（二）使用公司统一制发的经济合同文本及附件，一式三份，

一份交客户，一份交营销内勤备案，一份由经办人员留存。

（三）承办人员签订合同，应注意条款内容，严谨细致，表述

明确，文字表达准确、清楚。

第四章信息传递控制

信息传递控制主要内容包括：

（一）总裁办公室为公司内部信息收集和处理部门，应指定专

人负责业务信息 的收集、再整理、存档工作。

（二）各部门主要领导作为业务信息资源的负责人，负责本单

位信息报送的组 织和审核工作。各部门的业务秘书（或指定

专门信息员）作为业务信息的责任人，负责本单位的信息收集

和报送工作。

（三）为掌握公司日常经营情况，保证住处披露的及时、准

确，公司业务部门 应当及时与董事会办公室沟通反馈日常经

营情况。

（四）所有内部知情人在信息公开披露之前负有保守秘密的交

务。

第五章 内部审计控制

内部审计控制主要内容包括：

（一）风险控制部负责公司内部审计，直接接受监事会传导。

风控部独立于公 司各业务部门之外，就内部控制制度的执行

情况，独立地履行检查、评价、报告、建议职能，并对监事会

负责。

（二）风险控制部负责人任免由监事会决定。

（三）风险控制部应于每年四月底前向监事会提交上一年度风

险控制工作报告， 风控工作报告应据实反映内部审计部门在

上一年度中所发现的内部控制的缺陷及异常事项、对发现的内

部控制缺陷及异常事项的处理建议及整改情况等内容。

（四）风险控制部通过定期或不定期检查内部控制制度的执行

情况，确保公司 各项经营管理活动的有效运行。

（五）任何部门和人员不得拒绝、阻挠、破坏内部风控工作，

对打击、报复、 陷害风控工作人员的行为必须制定严厉的处

罚制度。

（六）严格风控人员奖惩制度，对滥用职权、徇私舞弊、玩忽

职守的，应追究 有关部门和人员的责任；对在风控工作中表

现突出的，应予以适当的表彰与奖励。

第六章 电子信息系统控制

电子信息系统控制主要内容包括：

（一）根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

等有关法律、法 规，结合公司信息系统的个体情况，制定了

电子信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制

度。

（二）数据库管理系统的口令必须由信息技术中心专人掌握，

并定期更换。操作人员应有互不相同的用户名，定期更换操作

口令，严禁操作人员泄露自己的操作口令。禁止同一人掌管操

作系统口令和数据库管理系统口令。

（三）建立和完善技术监管系统，定期进行独立的对帐，核对

交易数据、清算数据、保证金数据、证券托管数据以及会计数

据的一致性和连续性。离岗人员必

须严格办理离岗手续，明确其离岗后的保密义务，退还全部技

术资料。同时其负责的信息系统的口令必须立即更换。

（四）对交易业务数据实施严格的安全保密管理，交易业务数

据不得随意更改。公司电脑部建立证券投资部交易业务数据

库，并定期和不定期与财务部数据库进行核对，防止使用过程

中产生误操作或被非法篡改。每个工作日结束后必须及时对交

易业务数据进行备份。

（五）指定专人负责计算机病毒防范工作，配置经国家认可的

计算机病毒检测、清除工具，定期进行病毒检测。

第七章 客户管理及事故处理管理

（一）、每年初进行一次客户档案整理工作，由各区域业务人

员重新填写《客户档案》，由营管部整理存档。运作中如客户

情况有更改，须立即办理更改手续重新填写.如果因业务人员

没有及时办理客户档案变更，因此造成的公司损失有业务人员

全额承担。

（二）、对在业务开展过程中发生的各类事故，业务人员必须

在第一时间逐级向营销副总汇报，再采取相应的措施，并将处

理方案形成书面文字经营销副总批准后执行，费用报销时，需

附上批准材料、情况说明、相关证据及票据。未经批准擅自处

理的，费用不予报销。

第八章 内部控制效果的检查和评估

篇二：公司业务管理制度经典范本

业务管理制度

第一章 客户档案制度

第一条：凡初次接触客户，在任何情况下都需做尽可能详细的

登记，填入客户登记表。

第二条：每周例会、部门依据登记表，根据具体情况进行讨

论，并将部分登记立 为客户档案，包括项目名称，具体应用

计划等，余下登记表由秘书立档。

第三条：项目完成后，秘书需将成功与未成功档案分别归档。

未成功项目，业务人员需写明项目失败原因分析报告，秘书并

同客户档案归档，交于部门 经理。

第四条：每月第一周，由秘书将归档的客户登记表及客户档案

整理存档，以备查证。

第二章 合同制度

严格业务合同管理制度

第一条：业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须

按公司原则签订购 销合同（合同根据项目具体情况拟订），

并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合

同，依照合同范本（范本样式根据具体情 况而定），项目负

责人需自身补齐合同交于部门经理，并同时备份给秘 书立

档，秘书需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为

销售 审核文件。

第二条：每个销售人员在签定每份购销合同中，应明确标出合

同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）-项目名称-流

水号。秘书应协助业务人员 立档，以备存查。

第三条：合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司

秘书立档、存档。秘书需依照档案管理程序妥善保管。并须及

时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收

款。

第三章 报价制度

向用户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚用户特性，

是否属于系统集成商、一般用户、重点发展的用户并且其是否

有特殊服务需求；是否已和公司其它业务人员联系过、是否属

于自己的负责业务范围等，然后根据公司或各部门情况制定的

市场统一原则报价。

第四章 印章管理

第一条：公司印章（含行政公章、财务专用章、合同专用章、

业务专用章等）必须严格管理，严禁违章使用。

第二条：印章实行专人保管，严禁任何员工随身携带各种公章

外出办事。

第三条：印章实行领用审批和使用登记制度，凡需用公司印章

者，须填写使用登 记表（包括使用何种印章、目的等内

容），经有关领导批准后方可使用。

第四条：印章使用登记册必须妥善保管，归档长期保存，以备

检查。

第五条：严格控制使用已盖有公司印章的空白函件（如空白介

绍信，空白合同书 等）。如确需使用，必须经有关领导批

准，并登记备查。

第六条：对任何印章必须保管，严防丢失、被盗。一旦丢失、

被盗，应及时报告 有关领导并采取补救措施。

第七条：财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用，按《财务

管理制度》规定执 行。

第八条：违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究当事人

的责任；触犯法律者，追究法律责任。

第五章 入、出库制度

第一条：外购产品购入后，需马上办理入库手续，原则不超过

第二个工作日。库 管人员填写入库单，经办人员签字。入库

单中需详细注明有关产品各项 情况（包括供货单位），并注

明项目名称、合同号及用途。填毕交与库 管签字后办理入

库。库管人员须随入库产品收其所附外购合同。入库单 一联

交于库管；二联用于交财务报帐；三联交库房负责人；四联自

留。

第二条：办理出库，需由库管人员填写出库单，经办人签字。

单中应详细注明有 关产品各项情况（需与购入货品名一

致），并注明所做项目名称及合同 号。填毕交与部门经理签

字后办理出库；二联做财务开发票之用；三联 交于库房；四

联自留。

第三条：发生退货情况，经办人应马上办理有关退库手续，因

未及时办理，出现 差错或损失，由经办人负责。

第四条：财务将其相应的入、出库同放，做为相应合同的销售

执行完结单的审核 凭证。

第五条：公司人员如需外购产品或用于其它业务需请领资金，

首先必须按财务规 定填写外购申请单。申请单上须表明合同

号或项目名称。填毕交于部门 经理签字后，由总经理签字后

办理支票请领手续。费用发生完成后，按 财务规定，及时办

理相应入库、报销手续。外购时需与购货单位签定购 货合

同，以备日后维修。此合同由库管人员保管存档。

第六章 销售业务费用支出制度

销售人员在项目过程中，如需大额资金周转或需客户服务费用

支出，需填写销售支出表，并注明所做项目及合同号。交部门

经理签字，凭支票请领单办理支票或现金请领手续申请。

第七章 销售执行完结单制度

第一条：所有销售人员在一个项目合同完成后（合同签署-款

项收齐），都需认 真填写销售执行完结单。除详细填写完结

单上所规定的各项内容，还需 >附上有关此项目入库单、出库

单、销售支出费用单复印件一同交与公司 秘书。

第二条：公司秘书需与财务审核后确认，做为销售数额、利润

统计情况凭证。

第三条：每季度第一周公司秘书将公司的每个销售人员的销售

执行单整理归档， 以备查证，并做为总经理对业务状况分析

及业务人员考核资料。

第八章 设计任务及质量的管理制度

第一条：开发任务以每月为考核单位。

第二条：按质量完成公司布置的任务，可全额发放工资；未完

成扣减工资；超额 或提前完成给予奖励。

具体办法：

（1）设计人员，未按计划完成任务量扣月工资10%；提前完

成，奖励月工资10%。

（2）部门经理，未按计划完成任务量扣月工资12%；提前完

成，奖励月工资10%。

（3）副总，未按计划完成任务量扣月工资15%。 每月终填写

工作任务验收报告。年终考评。

其实这只是对于多数公司而言的，如果你是一家小公司的话，

就大可不比照盘全收，只要管理好客户档案、备案还有公司财

务方面的有关事情就好了，其他方面不如人性化强一些，会更

有利于公司的稳定发展！如果有兴趣以后我们可以多多交流！

客户档案」与「接哈记录」，必须严格要求业务员建立客户档

案与接洽记录：

（1）新客户第一次接触後，业务员应立即在「客户档案」填

写该客户的基本资料。另将接洽的一切细节填入「接洽记

录」。

（2）以後每一次与该新客户接洽都必须将内容填入「接洽记

录」。

（3）合同签订後，必须将复印件并入「客户档案」。

（4）新客户签订合同後，业务员必须将每一次交易的细节在

「接洽记录」详细填写，不得遗漏。

（5）业务员每一次与老客户接洽後，必须将接洽的细节在

「接洽记录」详细填写，不得遗漏。

（6）老客户每一笔交易的细节也必须在「接洽记

录」详细填写，不得遗漏。

（7）总公司将不定期抽查每一家客户的「客户档案」与「接

洽记录」。回款管理制度

大陆台商针对「回款」（台湾称为「收款」）最应注意下列四

点：

（1）自己找上门的客户必须采现金交易。

（2）采现金交易的客户不得演变成出货几天後才付款或押一

批货。

（3）欲改变现行交易方式必须呈总经理核准。

（4）业务员每天出门前向出纳领取「收款帐单」，当天下午

下班前必须将收回的货款（现金或票据）交给出纳。若客户需

办理请款手续，则应取得客户签收单，连同仍未收款的帐单同

样於当天下午下班前交给出纳。若业务员因工作需要而延迟至

下班後才返回公司，则应交给主管，第二天上班後再由管交给

出纳。提列「呆帐准备金」

为使业务员提高警惕，降低呆帐发生率。还有，为符合公平原

则，应由发生呆帐的业务员担呆帐损失。基於以上原因，大陆

台商应建立提列呆帐准备金制度，重点如下：

业务员回款时先发给应得奖金的一半，另一半则作为呆帐准备

金。年终时结算：

（1）这一段期间发生的呆帐从「呆帐准备金」扣抵。

（2）若呆帐之金额大於呆帐准备金，则将呆帐准备金扣抵完

为限。

（3）若扣抵後尚有馀额，则将馀额发给业务员。

（4）若这一段期间未发生呆帐，则将呆帐准备金全数发给业

务员。「收货」制度

属於饮料、食品等有「保质期」期限的行业，应重视「收货」

此一概念，以降低损失。重点如下：

（1）铺货一个月後要查零售店的销路好坏，针对销路不好的

零售店应立即收货，以免过了保质期。

（2）推出新产品上市，在铺货後发现全面性滞销时，必须尽

快收货。则收回的货品能以较高的价格或较有利的条件处理

掉，避免沦为「砍货」的下场。

（3）业务员要密切注意批发商的库存状况，对於「不动」的

滞销 本文关键字：管理案例

库存，要设法帮批发商消化，若仍然不好销，则应尽快收货。

（4）业务主管要优先调派货车处理收货。

（5）「收货」退回公司的货品应整理出给别家客户。

「规划拜访行程」制度

为使业务员有讦划性地安排拜访客户，避免遗漏掉未拜访某几

家客户或太久未拜访重要大客户；也便於业务主管抽查业务员

行踪，使业务员无法偷懒，大陆台商必须建立规划拜访程制

度。重点如下：

（1）要求业务员每星期五下班前交出下星期期的拜访行程

表。

（2）主管要教导业务员规划拜访行程的技巧。例如以公交车

与地铁为交通工具的，可将拜访的客户排成一条线，最後一家

客户位在回家的公交车站牌、或位在多条公交车的起讫站

（例：上海的徐家汇）、也可以位在地铁的中转站（例：上海

的人民广场）。

（3）尽可能次日跑邻近地区，不可跑极端相反的地区。若今

日某客户没处理完，明天就近去处理完。

（4）属於饮料 业务员管理规章制度(试

用)

第一章 入职指引

第一节 入职与试用

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、

学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精

神、学习

精神和创新精神。

三、入职

第二节 考勤管理

一、工作时间 公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间

为 7.5 小时。其中： 周一至周五：上午： 8 ： 30 －

12 ： 00

下午: 13 ： 30 － 17 ： 30 为工作时间

12 ： 00 － 13 ： 30 为午餐休息

周六：上午： 8 ： 30 － 12 ： 00 为工作时间

实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。

二、考勤

1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打

卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。 2、 迟到、早退、

旷工 （

1 ）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。

30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。

超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处

理。 （ 2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，

计旷工一

次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者

予以辞退。 3 、请假 （ 1 ）病假

a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 ： 30 －

9 ： 00 致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补

区、

篇三：公司业务人员管理制度

公司业务人员管理制度

公司业务人员管理制度

为完善业务人员管理，提升其工作效率及工作质量，确保销售

工作及时、合理及安全化，制定本管理制度。

第一节 总则

第一条 管理机构：公司业务人员由公司销售部负责管理和调

配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。

第二条 业务人员岗位职责要求：

积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务

拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；

确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司

制定的指标积极完成、超额完成销售任务。

第二节 基本要求

第三条 严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬

业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮

结派，不酗酒、不赌博。

第四条：为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，

思维敏捷，勤奋敬业，积极上进；工作认真负责；具有较强的

进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良

好的自我管理能力和服务意识。

第五条：观察能力和应变能力强；接受能力强；口头与书面表

达能力强，良好的沟通表达（包括阐述，讲解，基本商务写

作，倾听和理解能力）技巧；拥有良好的团队协作能力，一定

的团队建设及管理能力。

第六条：具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场

预测、统筹规划、分析及应变能力；具有一定的组织协调能

力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。

第七条：有开拓、维护客户经验；客户导向，能够倾听、理

解、和准确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行

为与决策；

第八条：业务人员应认真学习营销理论，不断提高营销技巧和

电话营销技巧。以目标为导向，理解团队目标并不断提升个人

目标以及执行力。

第九条 熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流

程；熟记产品知识、功能、作用机理，了解公司基本情况；掌

握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并

能形成一套有见解的说服客户的理论。

第十条： 实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己

的工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建

设性意见。

第十一条 服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部

门销售计划的完成。

第三节 业务人员工作职责

第十二条 收集市场信息

采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的

发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业

务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简

报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信

息支持；从而实现“市场引导制造”的经营理念；为做好产

品、市场定位、市场、研发决策提供依据；及时提供市场反馈

意见，提出合理化建议。

第十三条 收集、整理客户信息

1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种

渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。从网上或从公

司及其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，谁先备案算

谁的，以免业务员之间的业务冲突。

2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前

期的需求分析、方案、演示与商务沟通。

3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资

料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。

4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，

建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

第十四条 客户征信调查

1、验证对方当事人有效证件，验明主体资格，经营权限，了

解其资信状况、履约能力，审查对方经办人代理权限，审查对

方提供资料的真实性与合法性，并复印对方当事人的法人营业

执照及专业资格证书留存。

2、关注出现在主要经营者、企业管理制度、生产、经营、财

务、市场表现、宏观环境等方面的信用异常征兆，并取得相应

证据。

第十五条 推广介绍

1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的产

品以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。

2、联合公司内部产品、技术支持等不同人员向客户阐述公司

产品与服务，获得销售机会。

3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动

态，挖掘行业客户潜在销售机会，向用户提供最佳的解决方

案，获取客户订单以促进产品销售，扩大市场份额，确保公司

利润。

4、做好分管区域终端拜访工作。至少保持每月拜访频率：辖

内A类店为3次以上；B类店为2次以上；C类店为1次以

上。

第十六条 谈判与订约

1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，

并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。

2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询

价，须转达给主管。

3. 签订合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防

范资金风险。

4. 签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容

进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》

和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情

节轻重给予处罚。

5.合同文本采用公司规定的标准合同。

第十七条 履约

1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟

通协调，工作机制协调，做好客户与公司其他支持部门的沟通

桥梁；使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制

产品而形成合力；以期保证客户的满意度。

2、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的

按期收回。

3、.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，

不得为难客户、故意拖欠货款。

4、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一

律不得退货。

第十八条 售后服务

1、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧

急处理对策及永久改善对策等

2、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护

客情关系；

3、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户拜访及关系维

护。

第十九条 回款

1、业务人员未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，依

公司奖惩制度予以处罚。

2、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造

成坏账的，承担公司损失的一半。

3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损

失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司

将追究其法律责任。

第二十条 反馈

1、向销售经理提供例行性销售报告以及制定销售活动计划。

2、负责处理价格、合同、谈判、收款等销售相关的客户资料

的整理与更新，并及时反馈到公司客户管理系统中；

第二十一条 公共关系

1、依据市场发展需要，维护、开拓与政府、媒体、客户及相

关企业间的积极交流与良好合作；

2、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终

端营业员建立良好关系；

3、参与培训、指导和管理、考核促销员；

4、组织、参与各项促销活动；

第四节 劳动纪律

第二十二条 考勤

1、应严格遵守公司《考勤制度》、《请假制度》等各项规章

制度。

2、业务人员每天须打卡两次，不出差需按正常工作时间每天

打卡四次。

3、为了随时保持良好的沟通与联系，业务员的手机从7：

00～22：00必须处于开机状态，保证有充足的话费及电量，

并不能随意更改号码。如影响到任务执行者，则记大过一次处

分。

第二十三条 提交日常报表

认真按时完成工作日报、周报表及各类计划和总结。日报表、

周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公

室，不能按时完成的按20元/次处罚；月总结下月2日前交办

公室，无正当理由迟交的，处罚50元/次；字迹潦草、敷衍了

事的，按10元/次处罚并重新填写，重新填写后仍然达不到要

求的按10元/次处罚。

第二十四条 参加业务会议，无故缺席除按公司相关规定处罚

外，销售部处罚20元/次。

1、每天早晨参加由主管或经理主持的晨会，汇报昨天工作情

况和今天的工作安排：包括昨天推销地点，洽谈成败经验，提

出市场的技术和商务上反馈问题，以供大家讨论解决；今天计

划推销地点，预计成败可能。

2、按时按要求参加公司组织召开的各项会议或活动。

第二十五条 必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密

义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传

播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

第二十六条 无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具

等。