国家电网公司物资入库管理流程图

2024年3月15日发(作者：影子老师)

专业资料

变电一次运检制度操作指南

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国家电网公司物资入库管理

制度操作指南

国网漯河供电公司

2015年11月

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专业资料

描述01：判断入库物资类型

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第十九条 实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程结余物资退库、退出退役资产保管入

库、废旧物资入库等。

第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储

班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，

与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部

门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的

项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。

项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。

制度

由入库物资类型判断人员判断入库物资类型。入库物资类型判断人员判断入库物资类型

描述

执行角色

入库物资类型判断人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述02：核对实物数量及确认验收物资外观

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第十五条 各级项目建设管理单位的主要职责：（一）负责开展本专业实物库存的利库工作，

提出项目物资调拨和利用计划，平衡利库后，提出物资需求计划。（二）负责根据项目建设情

况清查、暂存、整修退库物资，开展工程结余物资退库前的技术鉴定，编制项目结余物资退库

申请。（三）负责将退库物资运送到指定仓库，并与物资公司（中心）做好物资退库和相关资

料的交接工作。（四）配合开展项目物资的到货验收工作，及时完成库存领料。

第十九条 实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程结余物资退库、退出退役资产保管入

库、废旧物资入库等。

第二十一条 调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，

在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公

司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨

法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中

心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理

交接验收，完成收货入库。

制度

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专业资料

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第三十七条 物资接收入库时应组织验收，核对物资名称、规格和数量，确保接收物资完好，

资料齐全。物资接收入库后应建立物资卡片并放置在醒目处，保证帐卡物一致。

描述

业务

由实物数量及确认验收物资外观核实人员核对实物数量及确认验收物资外观。实物数量及确认

验收物资外观核实人员核对实物数量及确认验收物资外观。

《调拨通知单》

《出库单》

执行角色

实物数量及确认验收物资外观核实人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述03：送货前与供应商确认相关信息

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储

班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，

与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部

门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的

项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。

项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。

由送货前相关信息确认人员送货前与供应商确认相关信息。送货前相关信息确认人员送货前与

供应商确认相关信息。

制度

描述

执行角色

送货前相关信息确认人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述04：编制结余物资退料申请单

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、

项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第六条 国网物资部（国网招投标管理中心）是公司实物库存管理的归口部门，其主要职责是：

（一）负责制订公司实物库存管理的规章制度和办法。（二）负责公司库存物资“一本帐”管

理，对公司库存物资进行集中管控。（三）负责建立库存资源统一调配平台，定期更新、发布

可调拨库存物资信息，审核跨省资源调拨计划。（四）负责组织制定和优化公司库存物资储备

定额，组织开展储备定额物资采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核公司直接管理仓

库的库存物资利用计划、库存物资报废申请和盘点差异表。负责组织公司废旧物资集中处置工

作。（六）负责公司系统实物库存管理工作的指导、监督、检查和考核。

制度

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第七条 国网物资有限公司在国网物资部（国网招投标管理中心）的业务管理下，承担公司库

存物资管理的具体实施工作，其主要职责是：（一）负责公司库存物资“一本帐”和统一调配

平台的信息管理，收集、汇总各级单位仓库可调拨库存物资信息，统计分析公司系统库存物资

信息。（二）负责公司应急物资需求、跨省资源调拨申请的收集、整理、汇总，形成跨省库存

物资调拨计划，报物资部审核后组织实施。（三）配合物资部制订和优化公司库存物资储备定

额。（四）负责公司总部直接管理仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，

退出退役资产在库保管。（五）负责提出公司总部直接管理仓库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值

信息。

第八条 省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯

彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位

库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调

拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）

负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、

采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库

存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库

存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。

第九条 省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，

其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇

总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资

需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资

调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存

物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日

常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处

置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求

计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，

核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十条 地（市）公司物资供应中心的主要职责是：（一）负责本地（市）公司库存物资“一

本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析本单位库存物资信息。（二）

负责本地（市）公司物资需求计划的收集、汇总，开展平衡利库；跨地（市）库存资源调拨申

请报省公司审核后实施。（三）负责组织制定和优化本地（市）公司库存物资储备定额，组织

开展储备定额物资需求计划、仓储、配送管理等工作。（四）负责本地（市）公司仓库的物资

验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出本单

位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审

核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位

（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核退库物资申请，办

理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。（八）负责指导、监督和检查本地（市）

公司实物库存管理工作。

第十四条 各级项目管理部门的主要职责是：（一）负责组织项目单位、设计单位从设计源头

开展实物库存的利库工作，审核和实施本单位项目物资调拨和利用计划，审核物资需求计划。

（二）负责在利用替代物资或可用退役资产时，按实际情况调整项目预算。（三）负责审批本

专业工程结余物资退库申请和应退库物资的种类、数量及退库原因。负责组织开展项目结余物

资可用性鉴定，与物资公司（中心）办理退库手续。负责本专业工程结余退库物资的利库。

第二十二条 工程结余物资退库：（一）工程竣工后，项目管理部门组织开展工程结余物资的

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技术鉴定。鉴定可用物资，除应满足规定技术条件外，原则上需同时满足以下条件：变电一次

设备的退库物资应为整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；杆塔类(铁塔、钢管

杆、电杆)按照整基进行退库；线路材料的退库物资导线、电缆、光缆单段长度应满足最低使

用需求量（导线单根重量在200公斤及以上；地线单根重量在200公斤及以上；架空绝缘线单根

段长在500米及以上；10kV及以上高压电缆单根段长在50米及以上；1kV及以下低压电缆单根段

长在300米及以上）。材料类物资不满足上述退库标准，有利用价值的，移交运行单位作运维

材料；无利用价值的，在工程中作为边角废料进行报废处理。（二）项目建设单位编制“结余

物资退库申请表”（见附件1），明确退库物料、退库数量、鉴定情况等信息，经本项目管理

部门审核后，将结余物资退回仓库。退回省物资公司仓库的物资，技术鉴定结果须报省公司专

业技术部门审核，必要时，可以重新组织进行技术鉴定或质量检测。（三）物资公司（中心）

接收退库物资时，依据审批后的技术鉴定报告及退库申请，核对物资的品名、规格、数量及相

关资料，验收无误后办理结余物资退库。（四）鉴定不可用的项目结余物资，由项目管理部门

办理结余物资的报废手续后，填写“废旧物资交接单”（见附件2）。办理完报废手续的结余

物资与物资公司（中心）办理交接，进行网上竞价处置。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第三十二条 各级物资公司（供应中心）负责公司备用资产、待报废资产、暂时/长期存放在仓

库的设备/材料等实物的收、发、存管理；各级资产管理部门/单位、资产所属部门/单位负责

资产的利库调拨和账务管理。

第四十三条 "工程结余物资办理退库：

（一） 在工程竣工后，由项目建设单位编制工程结余物资退库申请，专业管理部门审批后，

办理实物退库；

（二） 项目建设单位负责将退库物资送抵指定仓库和区域，退库物资必须质量合格、数量准

确，资料齐全（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）；

（三） 各级物资公司（供应中心）接收退库物资时，依据审批后的物资退库申请及鉴定表，

核对物资的品名、规格、数量、相关资料，验收无误后方可接收物资。

"

第四十五条 "工程结余物资和退役资产在办理入库手续前，由专业管理部门组织开展物资/资

产技术鉴定。

（一）工程结余物资鉴定为可用的，除满足规定技术条件外，应同时满足以下条件：变电一次

设备的退库物资应为整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；线路材料的退库物资

导线、电缆单段长度满足最低使用需求量。

（二）工程结余物资/退役资产鉴定结果为可用的，各级物资公司（供应中心）应办理退库/

保管入库手续。

（三）工程结余物资/退役资产鉴定结果为不可用的，专业管理部门应在一个月内办理完报废

手续，将报废手续和实物移交各级物资公司进行网上竞价处置。

"

描述

由国网工程结余物资退料申请单编制人员编制结余物资退料申请单。提交《结余物资退料申请

单》。国网工程结余物资退料申请单编制人员编制结余物资退料申请单。

《结余物资退料申请单》

业务

执行角色

国网工程结余物资退料申请单编制人员

县供电公司运维检修部电网建设班电网建设

县供电公司运维检修部输电运维班班长

县供电公司运维检修部配电运维班班长

对应岗位

国网河南经研院建设管理中心项目管理室工程施工现场管控

地市供电公司建设部变电工程管理与项目经理

地市供电公司建设部土建工程管理与项目经理

地市供电公司建设部输电线路工程管理与项目经理

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专业资料

地市供电公司建设部配电线路工程管理与项目经理

地市供电公司建设部项目经理与工程建设协调管理

地市供电公司运维检修部变电检修室主管

地市供电公司运维检修部变电检修班班长

地市供电公司运维检修部变电运维室主管

地市供电公司运维检修部变电运维班班长

地市供电公司运维检修部输电运检室主管

地市供电公司运维检修部配电运检室主管

描述05：编制物资代保管委托申请单

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

由物资代保管委托申请单编制人员编制物资代保管委托申请单。提交《代保管委托申请表》。

物资代保管委托申请单编制人员编制物资代保管委托申请单。

制度

描述

《代保管委托申请表》

业务

执行角色

物资代保管委托申请单编制人员

县供电公司运维检修部输电运维班班长

县供电公司运维检修部配电运维班班长

地市供电公司建设部变电工程管理与项目经理

地市供电公司建设部输电线路工程管理与项目经理

地市供电公司建设部配电线路工程管理与项目经理

对应岗位

地市供电公司运维检修部变电检修室主管

地市供电公司运维检修部变电检修班班长

地市供电公司运维检修部变电运维室主管

地市供电公司运维检修部变电运维班班长

地市供电公司运维检修部输电运检室主管

地市供电公司运维检修部配电运检室主管

描述06：提出借出物资归还申请

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

第八条 省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯

彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位

库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调

制度

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专业资料

拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）

负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、

采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库

存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库

存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。

第九条 省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，

其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇

总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资

需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资

调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存

物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日

常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处

置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求

计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，

核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第四十一条 遇到紧急事故不能按正常手续办理出库的，可凭物资需求单位（部门）、物资部

门负责人签字的证明发料，并在三日内补办出库手续。

描述

由借出物资归还申请提出人员提出借出物资归还申请。借出物资归还申请提出人员提出借出物

资归还申请。

执行角色

借出物资归还申请提出人员

县供电公司运维检修部电网建设班电网建设

县供电公司运维检修部输电运维班班长

县供电公司运维检修部配电运维班班长

国网河南经研院建设管理中心项目管理室工程施工现场管控

地市供电公司建设部变电工程管理与项目经理

地市供电公司建设部土建工程管理与项目经理

地市供电公司建设部输电线路工程管理与项目经理

对应岗位

地市供电公司建设部配电线路工程管理与项目经理

地市供电公司建设部项目经理与工程建设协调管理

地市供电公司运维检修部变电检修室主管

地市供电公司运维检修部变电检修班班长

地市供电公司运维检修部变电运维室主管

地市供电公司运维检修部变电运维班班长

地市供电公司运维检修部输电运检室主管

地市供电公司运维检修部配电运检室主管

描述07：编制退出退役资产代保管委托申请单

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

制度

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专业资料

第八条 省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯

彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位

库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调

拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）

负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、

采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库

存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库

存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。

第九条 省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，

其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇

总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资

需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资

调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存

物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日

常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处

置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求

计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，

核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十条 地（市）公司物资供应中心的主要职责是：（一）负责本地（市）公司库存物资“一

本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析本单位库存物资信息。（二）

负责本地（市）公司物资需求计划的收集、汇总，开展平衡利库；跨地（市）库存资源调拨申

请报省公司审核后实施。（三）负责组织制定和优化本地（市）公司库存物资储备定额，组织

开展储备定额物资需求计划、仓储、配送管理等工作。（四）负责本地（市）公司仓库的物资

验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出本单

位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审

核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位

（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核退库物资申请，办

理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。（八）负责指导、监督和检查本地（市）

公司实物库存管理工作。

第十一条 县公司运维检修部（仓储班）的主要职责是：（一）负责县公司库存物资“一本帐”

管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析库存物资信息。（二）负责跨县公司

库存资源调拨申请报地（市）公司审核后实施。（三）负责提出本县公司库存物资储备定额，

开展储备定额物资需求计划、仓储、配送等工作。（四）负责县公司仓库的物资验收、出入库、

退库、调拨、盘点等日常作业。（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报废申请

和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施。（六）负责审核退库物资申请，

办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十四条 各级项目管理部门的主要职责是：（一）负责组织项目单位、设计单位从设计源头

开展实物库存的利库工作，审核和实施本单位项目物资调拨和利用计划，审核物资需求计划。

（二）负责在利用替代物资或可用退役资产时，按实际情况调整项目预算。（三）负责审批本

专业工程结余物资退库申请和应退库物资的种类、数量及退库原因。负责组织开展项目结余物

资可用性鉴定，与物资公司（中心）办理退库手续。负责本专业工程结余退库物资的利库。

第二十三条 退出退役资产保管入库：（一）退出退役资产在办理保管入库手续前，实物资产

管理部门组织开展技术鉴定。（二）鉴定为可用资产由原实物资产使用部门编制“可用退役资

产保管申请表”（见附件3），明确资产名称、数量、利库去向、计划利库时间、保管时间等。

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专业资料

（三）物资公司（中心）依据审批后的技术鉴定单及保管申请，核对实物的品名、规格、数量

及相关资料办理入库。入库后退役资产与库存物资分别存放，设立明显标志；可用资产在仓库

暂存时间原则上不得超过360天。（四）鉴定为不可用退出退役资产由原实物资产使用部门办

理退役资产的报废手续后，填写“废旧物资交接单”。办理完报废手续的退出退役资产与物资

公司（中心）办理交接，进行网上竞价处置。

第二十五条 物资退库/退出退役资产保管前须进行技术鉴定，出具鉴定书面意见（鉴定报告），

包括可用、修复后可用、不可用。

第二十六条 项目管理/专业管理部门审核鉴定报告及退库申请/可用资产保管申请，与退库物

资/退出退役资产一并移交物资公司（中心），办理退库/保管手续，严禁先退库/保管后审批。

重点设备材料审核鉴定报告及退库申请/可用资产保管申请，需经分管领导签字审核后，办理

退库/保管手续。

第二十七条 物资退库/退出退役资产保管申请批准后5个工作日内，项目建设单位/实物资产使

用单位将退库物资/退出退役资产送到指定仓库。（一）鉴定可用的，由项目建设单位/实物资

产使用单位负责包装完好、完整。（二）鉴定为修复后可用的，由项目建设单位/实物资产使

用单位组织修复可用后再办理退库/保管手续。（三）鉴定不可用的，按照公司相关规定出具

报废审批手续，进行报废处置

第二十八条 项目建设单位在办理退库时，需保证退库物资质量合格、数量准确、包装完好、

资料齐全（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等，在资料正本需存

档无法拆分时，可提供相关的资料复印件）。

第二十九条 退库物资/退出退役资产入库后统一纳入库存物资管理，及时在ERP系统登记入账，

保证帐卡物一致。退库物资/退出退役资产要建立库存台帐和卡片，做好保管保养工作。

第三十条 退库/资产保管过程中，所发生的技术鉴定、运输、装卸等费用由项目所在单位成本

中列支。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第四十四条 退役资产由资产所属单位（部门）编制退役资产保管申请，经资产管理部门审批

后，与各级物资公司（供应中心）办理实物保管手续。各级物资公司（供应中心）依据审批后

的保管申请及鉴定表，核对物资的品名、规格、数量、相关资料并办理入库。

描述

由退出退役资产代保管委托申请单编制人员编制退出退役资产代保管委托申请单。提交《退出

退役资产代保管委托申请单》。退出退役资产代保管委托申请单编制人员编制退出退役资产代

保管委托申请单。

《退出退役资产代保管委托申请单》

业务

执行角色

退出退役资产代保管委托申请单编制人员

县供电公司运维检修部输电运维班班长

县供电公司运维检修部配电运维班班长

地市供电公司运维检修部变电检修室主管

地市供电公司运维检修部变电检修班班长

对应岗位

地市供电公司运维检修部变电运维室主管

地市供电公司运维检修部变电运维班班长

地市供电公司运维检修部输电运检室主管

地市供电公司运维检修部配电运检室主管

描述08：核对实物、数量（重量）及相关资料

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专业资料

制度

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第四十六条 库存物资遵循“保质可用”的原则，定期检查，及时组织检验，保证库存物资质

量完好，随时可用。（一）维护保养工作。物资公司（中心）负责对库存物资进行日常巡视检

查、维护保养、整理和清洁。对需要进行电气和机械性能保养维护的物资，由专业管理部门组

织开展。（二）在库保管退出退役资产试验管理。实物资产管理部门申请和落实试验费用，按

年度或季度下达在库保管退出退役资产试验委托单（详见附件10）。物资公司（中心）配合开

展退出退役资产的委托试验工作，并将试验结果及时报送实物资产管理部门。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第三十七条 物资接收入库时应组织验收，核对物资名称、规格和数量，确保接收物资完好，

资料齐全。物资接收入库后应建立物资卡片并放置在醒目处，保证帐卡物一致。

第四十三条 "工程结余物资办理退库：

（一） 在工程竣工后，由项目建设单位编制工程结余物资退库申请，专业管理部门审批后，

办理实物退库；

（二） 项目建设单位负责将退库物资送抵指定仓库和区域，退库物资必须质量合格、数量准

确，资料齐全（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）；

（三） 各级物资公司（供应中心）接收退库物资时，依据审批后的物资退库申请及鉴定表，

核对物资的品名、规格、数量、相关资料，验收无误后方可接收物资。

"

第四十五条 "工程结余物资和退役资产在办理入库手续前，由专业管理部门组织开展物资/资

产技术鉴定。

（一）工程结余物资鉴定为可用的，除满足规定技术条件外，应同时满足以下条件：变电一次

设备的退库物资应为整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；线路材料的退库物资

导线、电缆单段长度满足最低使用需求量。

（二）工程结余物资/退役资产鉴定结果为可用的，各级物资公司（供应中心）应办理退库/

保管入库手续。

（三）工程结余物资/退役资产鉴定结果为不可用的，专业管理部门应在一个月内办理完报废

手续，将报废手续和实物移交各级物资公司进行网上竞价处置。

"

由物资委托代保管实物、数量（重量）及相关资料核对人员核对实物、数量（重量）及相关资

料。物资委托代保管实物、数量（重量）及相关资料核对人员核对实物、数量（重量）及相关

资料。

描述

执行角色

物资委托代保管实物、数量（重量）及相关资料核对人员

县供电公司运维检修部电网建设班电网建设

县供电公司运维检修部输电运维班班长

县供电公司运维检修部配电运维班班长

国网河南经研院建设管理中心项目管理室工程施工现场管控

地市供电公司建设部变电工程管理与项目经理

对应岗位

地市供电公司建设部土建工程管理与项目经理

地市供电公司建设部输电线路工程管理与项目经理

地市供电公司建设部配电线路工程管理与项目经理

地市供电公司建设部项目经理与工程建设协调管理

地市供电公司运维检修部变电检修室主管

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专业资料

地市供电公司运维检修部变电检修班班长

地市供电公司运维检修部变电运维室主管

地市供电公司运维检修部变电运维班班长

地市供电公司运维检修部输电运检室主管

地市供电公司运维检修部配电运检室主管

描述09：审批资产（物资）报废

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

第十二条 公司总部专业管理部门的主要职责是：（一）负责组织制订本专业储备定额标准，

审查、平衡和优化各单位上报的库存物资储备定额。（二）负责提出本专业退库和库存物资、

退出退役资产鉴定原则和标准，提出退出退役资产维护、检修和试验原则和标准。（三）负责

组织开展本专业总部资产退库和库存物资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资

和资产申请，并办理资产报废手续。（四）审核本专业实物库存跨省调拨和利用计划。（五）

信息通信部负责物力集约化信息系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行

维护管理。

第十三条 省（市）专业管理部门的主要职责是：（一）负责按照公司专业部门制定的储备定

额标准，制订和优化本单位库存物资储备定额。（二）负责组织开展省公司在库保管退役资产

检修、试验；对待报废退出退役资产办理报废手续。（三）负责组织开展本专业退库和库存物

资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资申请。（四）审核本专业实物库存物资

跨部门、跨地区、跨项目的调拨和利用计划。（五）信息化归口管理部门负责物力集约化信息

系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行维护管理。

第二十四条 废旧物资入库：（一）物资公司（中心）根据移交部门提供的废旧物资报废手续

和交接单，核对废旧物资的品名、规格、数量，检查废旧物资的完整性，办理入库。（二）各

级仓库应设立废旧物资存放区域，用于存放、保管废旧物资，并按《国家电网公司废旧物资处

置管理办法》规定，及时整理废旧物资清单，在电子商务平台集中办理网上竞价处置。

由资产（物资）报废审批人员审批资产（物资）报废。资产（物资）报废审批人员审批资产（物

资）报废。

制度

描述

执行角色

资产（物资）报废审批人员

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部废旧物资计划及处置管理

描述10：判断是否归还实物

描述

由借用物资是否归还实物确认人员判断是否归还实物。借用物资是否归还实物确认人员判断是

否归还实物。

执行角色

借用物资是否归还实物确认人员

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专业资料

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述11：鉴定结余物资可用性

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、

项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

第二十二条 工程结余物资退库：（一）工程竣工后，项目管理部门组织开展工程结余物资的

技术鉴定。鉴定可用物资，除应满足规定技术条件外，原则上需同时满足以下条件：变电一次

设备的退库物资应为整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；杆塔类(铁塔、钢管

杆、电杆)按照整基进行退库；线路材料的退库物资导线、电缆、光缆单段长度应满足最低使

用需求量（导线单根重量在200公斤及以上；地线单根重量在200公斤及以上；架空绝缘线单根

段长在500米及以上；10kV及以上高压电缆单根段长在50米及以上；1kV及以下低压电缆单根段

长在300米及以上）。材料类物资不满足上述退库标准，有利用价值的，移交运行单位作运维

材料；无利用价值的，在工程中作为边角废料进行报废处理。（二）项目建设单位编制“结余

物资退库申请表”（见附件1），明确退库物料、退库数量、鉴定情况等信息，经本项目管理

部门审核后，将结余物资退回仓库。退回省物资公司仓库的物资，技术鉴定结果须报省公司专

业技术部门审核，必要时，可以重新组织进行技术鉴定或质量检测。（三）物资公司（中心）

接收退库物资时，依据审批后的技术鉴定报告及退库申请，核对物资的品名、规格、数量及相

关资料，验收无误后办理结余物资退库。（四）鉴定不可用的项目结余物资，由项目管理部门

办理结余物资的报废手续后，填写“废旧物资交接单”（见附件2）。办理完报废手续的结余

物资与物资公司（中心）办理交接，进行网上竞价处置。

由国网工程结余物资可用性鉴定人员鉴定结余物资可用性。国网工程结余物资可用性鉴定人员

鉴定结余物资可用性。

制度

描述

执行角色

国网工程结余物资可用性鉴定人员

对应岗位

对应临时组织

项目管理部门

机构

描述12：双方签字确认调出单位的出库单

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专业资料

制度

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第二十一条 调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，

在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公

司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨

法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中

心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理

交接验收，完成收货入库。

由双方签字确认人员双方签字确认调出单位的出库单。双方签字确认人员双方签字确认调出单

位的出库单。

描述

《出库单》

业务

执行角色

双方签字确认人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述13：通知供应商送货，通知仓库接货

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储

班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，

与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部

门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的

项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。

项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。

由供应商送货及仓库接货通知人员通知供应商送货，通知仓库接货。供应商送货及仓库接货通

知人员通知供应商送货，通知仓库接货。

制度

描述

执行角色

供应商送货及仓库接货通知人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

地市供电公司物资供应中心配送班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述14：鉴定退出退役资产可用性

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、

项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

制度

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专业资料

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

第十四条 各级项目管理部门的主要职责是：（一）负责组织项目单位、设计单位从设计源头

开展实物库存的利库工作，审核和实施本单位项目物资调拨和利用计划，审核物资需求计划。

（二）负责在利用替代物资或可用退役资产时，按实际情况调整项目预算。（三）负责审批本

专业工程结余物资退库申请和应退库物资的种类、数量及退库原因。负责组织开展项目结余物

资可用性鉴定，与物资公司（中心）办理退库手续。负责本专业工程结余退库物资的利库。

第二十三条 退出退役资产保管入库：（一）退出退役资产在办理保管入库手续前，实物资产

管理部门组织开展技术鉴定。（二）鉴定为可用资产由原实物资产使用部门编制“可用退役资

产保管申请表”（见附件3），明确资产名称、数量、利库去向、计划利库时间、保管时间等。

（三）物资公司（中心）依据审批后的技术鉴定单及保管申请，核对实物的品名、规格、数量

及相关资料办理入库。入库后退役资产与库存物资分别存放，设立明显标志；可用资产在仓库

暂存时间原则上不得超过360天。（四）鉴定为不可用退出退役资产由原实物资产使用部门办

理退役资产的报废手续后，填写“废旧物资交接单”。办理完报废手续的退出退役资产与物资

公司（中心）办理交接，进行网上竞价处置。

第二十五条 物资退库/退出退役资产保管前须进行技术鉴定，出具鉴定书面意见（鉴定报告），

包括可用、修复后可用、不可用。

第二十六条 项目管理/专业管理部门审核鉴定报告及退库申请/可用资产保管申请，与退库物

资/退出退役资产一并移交物资公司（中心），办理退库/保管手续，严禁先退库/保管后审批。

重点设备材料审核鉴定报告及退库申请/可用资产保管申请，需经分管领导签字审核后，办理

退库/保管手续。

第二十七条 物资退库/退出退役资产保管申请批准后5个工作日内，项目建设单位/实物资产使

用单位将退库物资/退出退役资产送到指定仓库。（一）鉴定可用的，由项目建设单位/实物资

产使用单位负责包装完好、完整。（二）鉴定为修复后可用的，由项目建设单位/实物资产使

用单位组织修复可用后再办理退库/保管手续。（三）鉴定不可用的，按照公司相关规定出具

报废审批手续，进行报废处置

第二十八条 项目建设单位在办理退库时，需保证退库物资质量合格、数量准确、包装完好、

资料齐全（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等，在资料正本需存

档无法拆分时，可提供相关的资料复印件）。

第二十九条 退库物资/退出退役资产入库后统一纳入库存物资管理，及时在ERP系统登记入账，

保证帐卡物一致。退库物资/退出退役资产要建立库存台帐和卡片，做好保管保养工作。

第三十条 退库/资产保管过程中，所发生的技术鉴定、运输、装卸等费用由项目所在单位成本

中列支。

第四十六条 库存物资遵循“保质可用”的原则，定期检查，及时组织检验，保证库存物资质

量完好，随时可用。（一）维护保养工作。物资公司（中心）负责对库存物资进行日常巡视检

查、维护保养、整理和清洁。对需要进行电气和机械性能保养维护的物资，由专业管理部门组

织开展。（二）在库保管退出退役资产试验管理。实物资产管理部门申请和落实试验费用，按

年度或季度下达在库保管退出退役资产试验委托单（详见附件10）。物资公司（中心）配合开

展退出退役资产的委托试验工作，并将试验结果及时报送实物资产管理部门。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第四十三条 "工程结余物资办理退库：

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专业资料

（一） 在工程竣工后，由项目建设单位编制工程结余物资退库申请，专业管理部门审批后，

办理实物退库；

（二） 项目建设单位负责将退库物资送抵指定仓库和区域，退库物资必须质量合格、数量准

确，资料齐全（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）；

（三） 各级物资公司（供应中心）接收退库物资时，依据审批后的物资退库申请及鉴定表，

核对物资的品名、规格、数量、相关资料，验收无误后方可接收物资。

"

第四十四条 退役资产由资产所属单位（部门）编制退役资产保管申请，经资产管理部门审批

后，与各级物资公司（供应中心）办理实物保管手续。各级物资公司（供应中心）依据审批后

的保管申请及鉴定表，核对物资的品名、规格、数量、相关资料并办理入库。

第四十五条 "工程结余物资和退役资产在办理入库手续前，由专业管理部门组织开展物资/资

产技术鉴定。

（一）工程结余物资鉴定为可用的，除满足规定技术条件外，应同时满足以下条件：变电一次

设备的退库物资应为整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；线路材料的退库物资

导线、电缆单段长度满足最低使用需求量。

（二）工程结余物资/退役资产鉴定结果为可用的，各级物资公司（供应中心）应办理退库/

保管入库手续。

（三）工程结余物资/退役资产鉴定结果为不可用的，专业管理部门应在一个月内办理完报废

手续，将报废手续和实物移交各级物资公司进行网上竞价处置。

"

描述

由退出退役资产可用性鉴定人员鉴定退出退役资产可用性。退出退役资产可用性鉴定人员鉴定

退出退役资产可用性。

执行角色

退出退役资产可用性鉴定人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述15：办理实物入库手续

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第十九条 实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程结余物资退库、退出退役资产保管入

库、废旧物资入库等。

第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储

班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，

与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部

门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的

项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。

项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。

第四十六条 库存物资遵循“保质可用”的原则，定期检查，及时组织检验，保证库存物资质

制度

word完美格式

专业资料

量完好，随时可用。（一）维护保养工作。物资公司（中心）负责对库存物资进行日常巡视检

查、维护保养、整理和清洁。对需要进行电气和机械性能保养维护的物资，由专业管理部门组

织开展。（二）在库保管退出退役资产试验管理。实物资产管理部门申请和落实试验费用，按

年度或季度下达在库保管退出退役资产试验委托单（详见附件10）。物资公司（中心）配合开

展退出退役资产的委托试验工作，并将试验结果及时报送实物资产管理部门。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第三十七条 物资接收入库时应组织验收，核对物资名称、规格和数量，确保接收物资完好，

资料齐全。物资接收入库后应建立物资卡片并放置在醒目处，保证帐卡物一致。

描述

由国网其他单位物资委托代保管实物入库手续办理人员办理实物入库手续。提交《代保管入库

单》。国网其他单位物资委托代保管实物入库手续办理人员办理实物入库手续。

《代保管入库单》

业务

执行角色

国网其他单位物资委托代保管实物入库手续办理人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述16：核对实物数量，验收确认外观

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第十二条 公司总部专业管理部门的主要职责是：（一）负责组织制订本专业储备定额标准，

审查、平衡和优化各单位上报的库存物资储备定额。（二）负责提出本专业退库和库存物资、

退出退役资产鉴定原则和标准，提出退出退役资产维护、检修和试验原则和标准。（三）负责

组织开展本专业总部资产退库和库存物资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资

和资产申请，并办理资产报废手续。（四）审核本专业实物库存跨省调拨和利用计划。（五）

信息通信部负责物力集约化信息系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行

维护管理。

第十三条 省（市）专业管理部门的主要职责是：（一）负责按照公司专业部门制定的储备定

额标准，制订和优化本单位库存物资储备定额。（二）负责组织开展省公司在库保管退役资产

检修、试验；对待报废退出退役资产办理报废手续。（三）负责组织开展本专业退库和库存物

资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资申请。（四）审核本专业实物库存物资

跨部门、跨地区、跨项目的调拨和利用计划。（五）信息化归口管理部门负责物力集约化信息

系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行维护管理。

第十九条 实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程结余物资退库、退出退役资产保管入

库、废旧物资入库等。

第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储

班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，

与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部

门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的

项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。

项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

制度

word完美格式

专业资料

第三十七条 物资接收入库时应组织验收，核对物资名称、规格和数量，确保接收物资完好，

资料齐全。物资接收入库后应建立物资卡片并放置在醒目处，保证帐卡物一致。

描述

业务

由实物数量核对及外观验收确认人员核对实物数量，验收确认外观。实物数量核对及外观验收

确认人员核对实物数量，验收确认外观。

《调拨通知单》

《出库单》

执行角色

实物数量核对及外观验收确认人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述17：复印出库单存档

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第二十一条 调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，

在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公

司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨

法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中

心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理

交接验收，完成收货入库。

制度

由出库单复印及存档人员复印出库单存档。出库单复印及存档人员复印出库单存档。

描述

执行角色

出库单复印及存档人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述18：签署入库单并存档

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第十九条 实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程结余物资退库、退出退役资产保管入

库、废旧物资入库等。

第四十六条 库存物资遵循“保质可用”的原则，定期检查，及时组织检验，保证库存物资质

量完好，随时可用。（一）维护保养工作。物资公司（中心）负责对库存物资进行日常巡视检

查、维护保养、整理和清洁。对需要进行电气和机械性能保养维护的物资，由专业管理部门组

织开展。（二）在库保管退出退役资产试验管理。实物资产管理部门申请和落实试验费用，按

年度或季度下达在库保管退出退役资产试验委托单（详见附件10）。物资公司（中心）配合开

展退出退役资产的委托试验工作，并将试验结果及时报送实物资产管理部门。

制度

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专业资料

描述

由国网其他单位物资委托代保管入库单签署并存档人员签署入库单并存档。国网其他单位物资

委托代保管入库单签署并存档人员签署入库单并存档。

执行角色

国网其他单位物资委托代保管入库单签署并存档人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述19：判断是否跨法人单位

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第二十一条 调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，

在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公

司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨

法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中

心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理

交接验收，完成收货入库。

由是够跨法人单位确认人员判断是否跨法人单位。是够跨法人单位确认人员判断是够跨法人单

位。

制度

描述

执行角色

是够跨法人单位确认人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述20：填写交接单，办理实物移交

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第二十四条 废旧物资入库：（一）物资公司（中心）根据移交部门提供的废旧物资报废手续

和交接单，核对废旧物资的品名、规格、数量，检查废旧物资的完整性，办理入库。（二）各

级仓库应设立废旧物资存放区域，用于存放、保管废旧物资，并按《国家电网公司废旧物资处

置管理办法》规定，及时整理废旧物资清单，在电子商务平台集中办理网上竞价处置。

由交接单填写及实物移交办理人员填写交接单，办理实物移交。交接单填写及实物移交办理人

员填写交接单，办理实物移交。

制度

描述

执行角色

交接单填写及实物移交办理人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述21：借用物资补办领用手续

制度

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、

项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。

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专业资料

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

描述

由物资补办领用手续借用人员借用物资补办领用手续。物资补办领用手续借用人员借用物资补

办领用手续。

执行角色

物资补办领用手续借用人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述22：检验归还物资

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第十二条 公司总部专业管理部门的主要职责是：（一）负责组织制订本专业储备定额标准，

审查、平衡和优化各单位上报的库存物资储备定额。（二）负责提出本专业退库和库存物资、

退出退役资产鉴定原则和标准，提出退出退役资产维护、检修和试验原则和标准。（三）负责

组织开展本专业总部资产退库和库存物资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资

和资产申请，并办理资产报废手续。（四）审核本专业实物库存跨省调拨和利用计划。（五）

信息通信部负责物力集约化信息系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行

维护管理。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第三十七条 物资接收入库时应组织验收，核对物资名称、规格和数量，确保接收物资完好，

资料齐全。物资接收入库后应建立物资卡片并放置在醒目处，保证帐卡物一致。

第四十一条 遇到紧急事故不能按正常手续办理出库的，可凭物资需求单位（部门）、物资部

门负责人签字的证明发料，并在三日内补办出库手续。

制度

由归还物资检验人员检验归还物资。归还物资检验人员检验归还物资。

描述

执行角色

归还物资检验人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

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专业资料

描述23：办理结余物资实物退料

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、

项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

第八条 省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯

彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位

库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调

拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）

负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、

采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库

存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库

存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。

第九条 省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，

其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇

总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资

需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资

调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存

物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日

常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处

置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求

计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，

核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十条 地（市）公司物资供应中心的主要职责是：（一）负责本地（市）公司库存物资“一

本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析本单位库存物资信息。（二）

负责本地（市）公司物资需求计划的收集、汇总，开展平衡利库；跨地（市）库存资源调拨申

请报省公司审核后实施。（三）负责组织制定和优化本地（市）公司库存物资储备定额，组织

开展储备定额物资需求计划、仓储、配送管理等工作。（四）负责本地（市）公司仓库的物资

验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出本单

位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审

核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位

（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核退库物资申请，办

理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。（八）负责指导、监督和检查本地（市）

公司实物库存管理工作。

第十一条 县公司运维检修部（仓储班）的主要职责是：（一）负责县公司库存物资“一本帐”

管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析库存物资信息。（二）负责跨县公司

制度

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专业资料

库存资源调拨申请报地（市）公司审核后实施。（三）负责提出本县公司库存物资储备定额，

开展储备定额物资需求计划、仓储、配送等工作。（四）负责县公司仓库的物资验收、出入库、

退库、调拨、盘点等日常作业。（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报废申请

和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施。（六）负责审核退库物资申请，

办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十二条 公司总部专业管理部门的主要职责是：（一）负责组织制订本专业储备定额标准，

审查、平衡和优化各单位上报的库存物资储备定额。（二）负责提出本专业退库和库存物资、

退出退役资产鉴定原则和标准，提出退出退役资产维护、检修和试验原则和标准。（三）负责

组织开展本专业总部资产退库和库存物资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资

和资产申请，并办理资产报废手续。（四）审核本专业实物库存跨省调拨和利用计划。（五）

信息通信部负责物力集约化信息系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行

维护管理。

第十三条 省（市）专业管理部门的主要职责是：（一）负责按照公司专业部门制定的储备定

额标准，制订和优化本单位库存物资储备定额。（二）负责组织开展省公司在库保管退役资产

检修、试验；对待报废退出退役资产办理报废手续。（三）负责组织开展本专业退库和库存物

资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资申请。（四）审核本专业实物库存物资

跨部门、跨地区、跨项目的调拨和利用计划。（五）信息化归口管理部门负责物力集约化信息

系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行维护管理。

第十四条 各级项目管理部门的主要职责是：（一）负责组织项目单位、设计单位从设计源头

开展实物库存的利库工作，审核和实施本单位项目物资调拨和利用计划，审核物资需求计划。

（二）负责在利用替代物资或可用退役资产时，按实际情况调整项目预算。（三）负责审批本

专业工程结余物资退库申请和应退库物资的种类、数量及退库原因。负责组织开展项目结余物

资可用性鉴定，与物资公司（中心）办理退库手续。负责本专业工程结余退库物资的利库。

第二十二条 工程结余物资退库：（一）工程竣工后，项目管理部门组织开展工程结余物资的

技术鉴定。鉴定可用物资，除应满足规定技术条件外，原则上需同时满足以下条件：变电一次

设备的退库物资应为整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；杆塔类(铁塔、钢管

杆、电杆)按照整基进行退库；线路材料的退库物资导线、电缆、光缆单段长度应满足最低使

用需求量（导线单根重量在200公斤及以上；地线单根重量在200公斤及以上；架空绝缘线单根

段长在500米及以上；10kV及以上高压电缆单根段长在50米及以上；1kV及以下低压电缆单根段

长在300米及以上）。材料类物资不满足上述退库标准，有利用价值的，移交运行单位作运维

材料；无利用价值的，在工程中作为边角废料进行报废处理。（二）项目建设单位编制“结余

物资退库申请表”（见附件1），明确退库物料、退库数量、鉴定情况等信息，经本项目管理

部门审核后，将结余物资退回仓库。退回省物资公司仓库的物资，技术鉴定结果须报省公司专

业技术部门审核，必要时，可以重新组织进行技术鉴定或质量检测。（三）物资公司（中心）

接收退库物资时，依据审批后的技术鉴定报告及退库申请，核对物资的品名、规格、数量及相

关资料，验收无误后办理结余物资退库。（四）鉴定不可用的项目结余物资，由项目管理部门

办理结余物资的报废手续后，填写“废旧物资交接单”（见附件2）。办理完报废手续的结余

物资与物资公司（中心）办理交接，进行网上竞价处置。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第四十三条 "工程结余物资办理退库：

（一） 在工程竣工后，由项目建设单位编制工程结余物资退库申请，专业管理部门审批后，

办理实物退库；

（二） 项目建设单位负责将退库物资送抵指定仓库和区域，退库物资必须质量合格、数量准

确，资料齐全（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）；

（三） 各级物资公司（供应中心）接收退库物资时，依据审批后的物资退库申请及鉴定表，

核对物资的品名、规格、数量、相关资料，验收无误后方可接收物资。

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专业资料

"

第四十五条 "工程结余物资和退役资产在办理入库手续前，由专业管理部门组织开展物资/资

产技术鉴定。

（一）工程结余物资鉴定为可用的，除满足规定技术条件外，应同时满足以下条件：变电一次

设备的退库物资应为整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；线路材料的退库物资

导线、电缆单段长度满足最低使用需求量。

（二）工程结余物资/退役资产鉴定结果为可用的，各级物资公司（供应中心）应办理退库/

保管入库手续。

（三）工程结余物资/退役资产鉴定结果为不可用的，专业管理部门应在一个月内办理完报废

手续，将报废手续和实物移交各级物资公司进行网上竞价处置。

"

描述

由国网工程结余物资实物退料办理人员办理结余物资实物退料。国网工程结余物资实物退料办

理人员办理结余物资实物退料。

执行角色

国网工程结余物资实物退料办理人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述24：办理可用退出退役资产实物代保管

国网（物资/1）98-2014《国家电网公司物资管理通则》中规定：

第六十七条 各级单位对退运可再利用物资应建立台账，妥善保管，以备调拨和再利用。

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、

项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

第八条 省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯

彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位

库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调

拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）

负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、

采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库

存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库

存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。

第九条 省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，

其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇

总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资

制度

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专业资料

需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资

调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存

物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日

常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处

置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求

计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，

核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十条 地（市）公司物资供应中心的主要职责是：（一）负责本地（市）公司库存物资“一

本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析本单位库存物资信息。（二）

负责本地（市）公司物资需求计划的收集、汇总，开展平衡利库；跨地（市）库存资源调拨申

请报省公司审核后实施。（三）负责组织制定和优化本地（市）公司库存物资储备定额，组织

开展储备定额物资需求计划、仓储、配送管理等工作。（四）负责本地（市）公司仓库的物资

验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出本单

位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审

核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位

（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核退库物资申请，办

理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。（八）负责指导、监督和检查本地（市）

公司实物库存管理工作。

第十一条 县公司运维检修部（仓储班）的主要职责是：（一）负责县公司库存物资“一本帐”

管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析库存物资信息。（二）负责跨县公司

库存资源调拨申请报地（市）公司审核后实施。（三）负责提出本县公司库存物资储备定额，

开展储备定额物资需求计划、仓储、配送等工作。（四）负责县公司仓库的物资验收、出入库、

退库、调拨、盘点等日常作业。（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报废申请

和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施。（六）负责审核退库物资申请，

办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第二十三条 退出退役资产保管入库：（一）退出退役资产在办理保管入库手续前，实物资产

管理部门组织开展技术鉴定。（二）鉴定为可用资产由原实物资产使用部门编制“可用退役资

产保管申请表”（见附件3），明确资产名称、数量、利库去向、计划利库时间、保管时间等。

（三）物资公司（中心）依据审批后的技术鉴定单及保管申请，核对实物的品名、规格、数量

及相关资料办理入库。入库后退役资产与库存物资分别存放，设立明显标志；可用资产在仓库

暂存时间原则上不得超过360天。（四）鉴定为不可用退出退役资产由原实物资产使用部门办

理退役资产的报废手续后，填写“废旧物资交接单”。办理完报废手续的退出退役资产与物资

公司（中心）办理交接，进行网上竞价处置。

第二十五条 物资退库/退出退役资产保管前须进行技术鉴定，出具鉴定书面意见（鉴定报告），

包括可用、修复后可用、不可用。

第二十六条 项目管理/专业管理部门审核鉴定报告及退库申请/可用资产保管申请，与退库物

资/退出退役资产一并移交物资公司（中心），办理退库/保管手续，严禁先退库/保管后审批。

重点设备材料审核鉴定报告及退库申请/可用资产保管申请，需经分管领导签字审核后，办理

退库/保管手续。

第二十七条 物资退库/退出退役资产保管申请批准后5个工作日内，项目建设单位/实物资产使

用单位将退库物资/退出退役资产送到指定仓库。（一）鉴定可用的，由项目建设单位/实物资

产使用单位负责包装完好、完整。（二）鉴定为修复后可用的，由项目建设单位/实物资产使

用单位组织修复可用后再办理退库/保管手续。（三）鉴定不可用的，按照公司相关规定出具

报废审批手续，进行报废处置

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专业资料

第二十八条 项目建设单位在办理退库时，需保证退库物资质量合格、数量准确、包装完好、

资料齐全（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等，在资料正本需存

档无法拆分时，可提供相关的资料复印件）。

第二十九条 退库物资/退出退役资产入库后统一纳入库存物资管理，及时在ERP系统登记入账，

保证帐卡物一致。退库物资/退出退役资产要建立库存台帐和卡片，做好保管保养工作。

第三十条 退库/资产保管过程中，所发生的技术鉴定、运输、装卸等费用由项目所在单位成本

中列支。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第四十三条 "工程结余物资办理退库：

（一） 在工程竣工后，由项目建设单位编制工程结余物资退库申请，专业管理部门审批后，

办理实物退库；

（二） 项目建设单位负责将退库物资送抵指定仓库和区域，退库物资必须质量合格、数量准

确，资料齐全（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）；

（三） 各级物资公司（供应中心）接收退库物资时，依据审批后的物资退库申请及鉴定表，

核对物资的品名、规格、数量、相关资料，验收无误后方可接收物资。

"

第四十五条 "工程结余物资和退役资产在办理入库手续前，由专业管理部门组织开展物资/资

产技术鉴定。

（一）工程结余物资鉴定为可用的，除满足规定技术条件外，应同时满足以下条件：变电一次

设备的退库物资应为整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；线路材料的退库物资

导线、电缆单段长度满足最低使用需求量。

（二）工程结余物资/退役资产鉴定结果为可用的，各级物资公司（供应中心）应办理退库/

保管入库手续。

（三）工程结余物资/退役资产鉴定结果为不可用的，专业管理部门应在一个月内办理完报废

手续，将报废手续和实物移交各级物资公司进行网上竞价处置。

"

描述

由可用退出退役资产实物代保管办理人员办理可用退出退役资产实物代保管。可用退出退役资

产实物代保管办理人员办理可用退出退役资产实物代保管。

执行角色

可用退出退役资产实物代保管办理人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述25：办理入库手续

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

制度

word完美格式

专业资料

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

第十九条 实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程结余物资退库、退出退役资产保管入

库、废旧物资入库等。

第二十四条 废旧物资入库：（一）物资公司（中心）根据移交部门提供的废旧物资报废手续

和交接单，核对废旧物资的品名、规格、数量，检查废旧物资的完整性，办理入库。（二）各

级仓库应设立废旧物资存放区域，用于存放、保管废旧物资，并按《国家电网公司废旧物资处

置管理办法》规定，及时整理废旧物资清单，在电子商务平台集中办理网上竞价处置。

第四十六条 库存物资遵循“保质可用”的原则，定期检查，及时组织检验，保证库存物资质

量完好，随时可用。（一）维护保养工作。物资公司（中心）负责对库存物资进行日常巡视检

查、维护保养、整理和清洁。对需要进行电气和机械性能保养维护的物资，由专业管理部门组

织开展。（二）在库保管退出退役资产试验管理。实物资产管理部门申请和落实试验费用，按

年度或季度下达在库保管退出退役资产试验委托单（详见附件10）。物资公司（中心）配合开

展退出退役资产的委托试验工作，并将试验结果及时报送实物资产管理部门。

第四十八条 公司国网应急储备库、省公司中心库、地（市）周转库、县仓储点库存物资纳入

ERP系统统一管理，实现库存“一本帐”。

第四十九条 专业仓储点由省公司统一备案管理，由所属单位负责日常管理和领用出库。专业

仓储点库存物资设立实物台帐，实时记录库存信息。具备信息化条件的单位，逐步纳入库存“一

本帐”管理。

第五十条 公司总部和省公司分级建设库存物资调配平台。物资公司（中心）负责整理、上报、

公布库存物资信息。

第五十一条 库存物资发生变动后，物资公司（中心）要及时完成库存物资信息的变更和维护。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第四十四条 退役资产由资产所属单位（部门）编制退役资产保管申请，经资产管理部门审批

后，与各级物资公司（供应中心）办理实物保管手续。各级物资公司（供应中心）依据审批后

的保管申请及鉴定表，核对物资的品名、规格、数量、相关资料并办理入库。

描述

由入库手续办理人员办理入库手续。提交《废旧物资入库单》。入库手续办理人员办理入库手

续。

《废旧物资入库单》

业务

执行角色

入库手续办理人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述26：系统操作借出物资从“借用物资库”出库

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、

项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。

制度

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专业资料

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

第八条 省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯

彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位

库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调

拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）

负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、

采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库

存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库

存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。

第九条 省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，

其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇

总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资

需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资

调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存

物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日

常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处

置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求

计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，

核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十条 地（市）公司物资供应中心的主要职责是：（一）负责本地（市）公司库存物资“一

本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析本单位库存物资信息。（二）

负责本地（市）公司物资需求计划的收集、汇总，开展平衡利库；跨地（市）库存资源调拨申

请报省公司审核后实施。（三）负责组织制定和优化本地（市）公司库存物资储备定额，组织

开展储备定额物资需求计划、仓储、配送管理等工作。（四）负责本地（市）公司仓库的物资

验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出本单

位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审

核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位

（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核退库物资申请，办

理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。（八）负责指导、监督和检查本地（市）

公司实物库存管理工作。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第四十一条 遇到紧急事故不能按正常手续办理出库的，可凭物资需求单位（部门）、物资部

门负责人签字的证明发料，并在三日内补办出库手续。

描述

由借出物资从借用物资库出库系统操作人员系统操作借出物资从“借用物资库”出库。借出物

资从借用物资库出库系统操作人员系统操作借出物资从“借用物资库”出库。

执行角色

借出物资从借用物资库出库系统操作人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

对应岗位

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

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专业资料

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述27：组织相关部门验收确认物资质量

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第六条 国网物资部（国网招投标管理中心）是公司实物库存管理的归口部门，其主要职责是：

（一）负责制订公司实物库存管理的规章制度和办法。（二）负责公司库存物资“一本帐”管

理，对公司库存物资进行集中管控。（三）负责建立库存资源统一调配平台，定期更新、发布

可调拨库存物资信息，审核跨省资源调拨计划。（四）负责组织制定和优化公司库存物资储备

定额，组织开展储备定额物资采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核公司直接管理仓

库的库存物资利用计划、库存物资报废申请和盘点差异表。负责组织公司废旧物资集中处置工

作。（六）负责公司系统实物库存管理工作的指导、监督、检查和考核。

第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储

班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，

与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部

门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的

项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。

项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。

由相关部门验收确认物资质量组织人员组织相关部门验收确认物资质量。提交《到货验收单》。

相关部门验收确认物资质量组织人员组织相关部门验收确认物资质量。

制度

描述

《到货验收单》

业务

执行角色

相关部门验收确认物资质量组织人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述28：办理可用退出退役资产代保管入库手续

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、

项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

制度

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专业资料

第八条 省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯

彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位

库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调

拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）

负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、

采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库

存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库

存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。

第九条 省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，

其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇

总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资

需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资

调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存

物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日

常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处

置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求

计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，

核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十条 地（市）公司物资供应中心的主要职责是：（一）负责本地（市）公司库存物资“一

本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析本单位库存物资信息。（二）

负责本地（市）公司物资需求计划的收集、汇总，开展平衡利库；跨地（市）库存资源调拨申

请报省公司审核后实施。（三）负责组织制定和优化本地（市）公司库存物资储备定额，组织

开展储备定额物资需求计划、仓储、配送管理等工作。（四）负责本地（市）公司仓库的物资

验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出本单

位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审

核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位

（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核退库物资申请，办

理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。（八）负责指导、监督和检查本地（市）

公司实物库存管理工作。

第十一条 县公司运维检修部（仓储班）的主要职责是：（一）负责县公司库存物资“一本帐”

管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析库存物资信息。（二）负责跨县公司

库存资源调拨申请报地（市）公司审核后实施。（三）负责提出本县公司库存物资储备定额，

开展储备定额物资需求计划、仓储、配送等工作。（四）负责县公司仓库的物资验收、出入库、

退库、调拨、盘点等日常作业。（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报废申请

和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施。（六）负责审核退库物资申请，

办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十四条 各级项目管理部门的主要职责是：（一）负责组织项目单位、设计单位从设计源头

开展实物库存的利库工作，审核和实施本单位项目物资调拨和利用计划，审核物资需求计划。

（二）负责在利用替代物资或可用退役资产时，按实际情况调整项目预算。（三）负责审批本

专业工程结余物资退库申请和应退库物资的种类、数量及退库原因。负责组织开展项目结余物

资可用性鉴定，与物资公司（中心）办理退库手续。负责本专业工程结余退库物资的利库。

第二十一条 调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，

在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公

司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨

法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中

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专业资料

心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理

交接验收，完成收货入库。

第二十三条 退出退役资产保管入库：（一）退出退役资产在办理保管入库手续前，实物资产

管理部门组织开展技术鉴定。（二）鉴定为可用资产由原实物资产使用部门编制“可用退役资

产保管申请表”（见附件3），明确资产名称、数量、利库去向、计划利库时间、保管时间等。

（三）物资公司（中心）依据审批后的技术鉴定单及保管申请，核对实物的品名、规格、数量

及相关资料办理入库。入库后退役资产与库存物资分别存放，设立明显标志；可用资产在仓库

暂存时间原则上不得超过360天。（四）鉴定为不可用退出退役资产由原实物资产使用部门办

理退役资产的报废手续后，填写“废旧物资交接单”。办理完报废手续的退出退役资产与物资

公司（中心）办理交接，进行网上竞价处置。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第四十四条 退役资产由资产所属单位（部门）编制退役资产保管申请，经资产管理部门审批

后，与各级物资公司（供应中心）办理实物保管手续。各级物资公司（供应中心）依据审批后

的保管申请及鉴定表，核对物资的品名、规格、数量、相关资料并办理入库。

描述

由可用退出退役资产代保管入库手续办理人员办理可用退出退役资产代保管入库手续。提交

《代保管入库单》。可用退出退役资产代保管入库手续办理人员办理可用退出退役资产代保管

入库手续。

《代保管入库单》

业务

执行角色

可用退出退役资产代保管入库手续办理人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述29：转储调拨入库物资

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、

项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

第八条 省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯

彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位

库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调

拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）

负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、

采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库

存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库

制度

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专业资料

存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。

第九条 省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，

其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇

总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资

需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资

调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存

物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日

常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处

置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求

计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，

核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十条 地（市）公司物资供应中心的主要职责是：（一）负责本地（市）公司库存物资“一

本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析本单位库存物资信息。（二）

负责本地（市）公司物资需求计划的收集、汇总，开展平衡利库；跨地（市）库存资源调拨申

请报省公司审核后实施。（三）负责组织制定和优化本地（市）公司库存物资储备定额，组织

开展储备定额物资需求计划、仓储、配送管理等工作。（四）负责本地（市）公司仓库的物资

验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出本单

位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审

核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位

（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核退库物资申请，办

理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。（八）负责指导、监督和检查本地（市）

公司实物库存管理工作。

第二十五条 物资退库/退出退役资产保管前须进行技术鉴定，出具鉴定书面意见（鉴定报告），

包括可用、修复后可用、不可用。

第二十六条 项目管理/专业管理部门审核鉴定报告及退库申请/可用资产保管申请，与退库物

资/退出退役资产一并移交物资公司（中心），办理退库/保管手续，严禁先退库/保管后审批。

重点设备材料审核鉴定报告及退库申请/可用资产保管申请，需经分管领导签字审核后，办理

退库/保管手续。

第二十七条 物资退库/退出退役资产保管申请批准后5个工作日内，项目建设单位/实物资产使

用单位将退库物资/退出退役资产送到指定仓库。（一）鉴定可用的，由项目建设单位/实物资

产使用单位负责包装完好、完整。（二）鉴定为修复后可用的，由项目建设单位/实物资产使

用单位组织修复可用后再办理退库/保管手续。（三）鉴定不可用的，按照公司相关规定出具

报废审批手续，进行报废处置

第二十八条 项目建设单位在办理退库时，需保证退库物资质量合格、数量准确、包装完好、

资料齐全（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等，在资料正本需存

档无法拆分时，可提供相关的资料复印件）。

第二十九条 退库物资/退出退役资产入库后统一纳入库存物资管理，及时在ERP系统登记入账，

保证帐卡物一致。退库物资/退出退役资产要建立库存台帐和卡片，做好保管保养工作。

第三十条 退库/资产保管过程中，所发生的技术鉴定、运输、装卸等费用由项目所在单位成本

中列支。

描述

由入库物资转储调拨 人员转储调拨入库物资。入库物资转储调拨

人员转储调拨入库物资。

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专业资料

执行角色

入库物资转储调拨 人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述30：调出单位创建销售订单

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第二十一条 调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，

在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公

司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨

法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中

心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理

交接验收，完成收货入库。

由调出单位创建销售订单人员调出单位创建销售订单。调出单位创建销售订单人员调出单位创

建销售订单。

制度

描述

执行角色

调出单位创建销售订单人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述31：调入单位在ERP系统内按代购订单进行收货入账操作

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

第二十一条 调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，

在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公

司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨

法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中

心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理

交接验收，完成收货入库。

第二十四条 废旧物资入库：（一）物资公司（中心）根据移交部门提供的废旧物资报废手续

制度

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专业资料

和交接单，核对废旧物资的品名、规格、数量，检查废旧物资的完整性，办理入库。（二）各

级仓库应设立废旧物资存放区域，用于存放、保管废旧物资，并按《国家电网公司废旧物资处

置管理办法》规定，及时整理废旧物资清单，在电子商务平台集中办理网上竞价处置。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第二条 仓储管理是指对公司实体仓库、储备物资、仓库作业的管理，包括仓储规划建设（仓

储网络、仓储信息化、仓储标准化）、库存物资管理（入库、出库、退库、保管保养、稽核盘

点、报废等）、安全管理等工作。

描述

由调入单位收货入账操作人员调入单位在ERP系统内按代购订单进行收货入账操作。提交《入

库单》。调入单位收货入账操作人员调入单位在ERP系统内按代购订单进行收货入账操作。

《入库单》

业务

执行角色

调入单位收货入账操作人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述32：办理结余物资退料入库手续

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、

项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

第八条 省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯

彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位

库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调

拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）

负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、

采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库

存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库

存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。

第九条 省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，

其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇

总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资

需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资

调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存

物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日

常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处

置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求

制度

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专业资料

计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，

核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十条 地（市）公司物资供应中心的主要职责是：（一）负责本地（市）公司库存物资“一

本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析本单位库存物资信息。（二）

负责本地（市）公司物资需求计划的收集、汇总，开展平衡利库；跨地（市）库存资源调拨申

请报省公司审核后实施。（三）负责组织制定和优化本地（市）公司库存物资储备定额，组织

开展储备定额物资需求计划、仓储、配送管理等工作。（四）负责本地（市）公司仓库的物资

验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出本单

位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审

核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位

（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核退库物资申请，办

理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。（八）负责指导、监督和检查本地（市）

公司实物库存管理工作。

第十一条 县公司运维检修部（仓储班）的主要职责是：（一）负责县公司库存物资“一本帐”

管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析库存物资信息。（二）负责跨县公司

库存资源调拨申请报地（市）公司审核后实施。（三）负责提出本县公司库存物资储备定额，

开展储备定额物资需求计划、仓储、配送等工作。（四）负责县公司仓库的物资验收、出入库、

退库、调拨、盘点等日常作业。（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报废申请

和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施。（六）负责审核退库物资申请，

办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十二条 公司总部专业管理部门的主要职责是：（一）负责组织制订本专业储备定额标准，

审查、平衡和优化各单位上报的库存物资储备定额。（二）负责提出本专业退库和库存物资、

退出退役资产鉴定原则和标准，提出退出退役资产维护、检修和试验原则和标准。（三）负责

组织开展本专业总部资产退库和库存物资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资

和资产申请，并办理资产报废手续。（四）审核本专业实物库存跨省调拨和利用计划。（五）

信息通信部负责物力集约化信息系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行

维护管理。

第十三条 省（市）专业管理部门的主要职责是：（一）负责按照公司专业部门制定的储备定

额标准，制订和优化本单位库存物资储备定额。（二）负责组织开展省公司在库保管退役资产

检修、试验；对待报废退出退役资产办理报废手续。（三）负责组织开展本专业退库和库存物

资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资申请。（四）审核本专业实物库存物资

跨部门、跨地区、跨项目的调拨和利用计划。（五）信息化归口管理部门负责物力集约化信息

系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行维护管理。

第二十二条 工程结余物资退库：（一）工程竣工后，项目管理部门组织开展工程结余物资的

技术鉴定。鉴定可用物资，除应满足规定技术条件外，原则上需同时满足以下条件：变电一次

设备的退库物资应为整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；杆塔类(铁塔、钢管

杆、电杆)按照整基进行退库；线路材料的退库物资导线、电缆、光缆单段长度应满足最低使

用需求量（导线单根重量在200公斤及以上；地线单根重量在200公斤及以上；架空绝缘线单根

段长在500米及以上；10kV及以上高压电缆单根段长在50米及以上；1kV及以下低压电缆单根段

长在300米及以上）。材料类物资不满足上述退库标准，有利用价值的，移交运行单位作运维

材料；无利用价值的，在工程中作为边角废料进行报废处理。（二）项目建设单位编制“结余

物资退库申请表”（见附件1），明确退库物料、退库数量、鉴定情况等信息，经本项目管理

部门审核后，将结余物资退回仓库。退回省物资公司仓库的物资，技术鉴定结果须报省公司专

业技术部门审核，必要时，可以重新组织进行技术鉴定或质量检测。（三）物资公司（中心）

接收退库物资时，依据审批后的技术鉴定报告及退库申请，核对物资的品名、规格、数量及相

关资料，验收无误后办理结余物资退库。（四）鉴定不可用的项目结余物资，由项目管理部门

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专业资料

办理结余物资的报废手续后，填写“废旧物资交接单”（见附件2）。办理完报废手续的结余

物资与物资公司（中心）办理交接，进行网上竞价处置。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第四十三条 "工程结余物资办理退库：

（一） 在工程竣工后，由项目建设单位编制工程结余物资退库申请，专业管理部门审批后，

办理实物退库；

（二） 项目建设单位负责将退库物资送抵指定仓库和区域，退库物资必须质量合格、数量准

确，资料齐全（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）；

（三） 各级物资公司（供应中心）接收退库物资时，依据审批后的物资退库申请及鉴定表，

核对物资的品名、规格、数量、相关资料，验收无误后方可接收物资。

"

第四十五条 "工程结余物资和退役资产在办理入库手续前，由专业管理部门组织开展物资/资

产技术鉴定。

（一）工程结余物资鉴定为可用的，除满足规定技术条件外，应同时满足以下条件：变电一次

设备的退库物资应为整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；线路材料的退库物资

导线、电缆单段长度满足最低使用需求量。

（二）工程结余物资/退役资产鉴定结果为可用的，各级物资公司（供应中心）应办理退库/

保管入库手续。

（三）工程结余物资/退役资产鉴定结果为不可用的，专业管理部门应在一个月内办理完报废

手续，将报废手续和实物移交各级物资公司进行网上竞价处置。

"

描述

由国网工程结余物资退料入库手续办理人员办理结余物资退料入库手续。提交《结余物资退料

入库单》。国网工程结余物资退料入库手续办理人员办理结余物资退料入库手续。

《结余物资退料入库单》

业务

执行角色

国网工程结余物资退料入库手续办理人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述33：审核是否通过

描述

由借用物资归还管理是否通过审核人员审核是否通过。借用物资归还管理是否通过审核人员审

核是否通过。

执行角色

借用物资归还管理是否通过审核人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述34：签署入库单并存档

制度

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

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专业资料

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第四十八条 公司国网应急储备库、省公司中心库、地（市）周转库、县仓储点库存物资纳入

ERP系统统一管理，实现库存“一本帐”。

第四十九条 专业仓储点由省公司统一备案管理，由所属单位负责日常管理和领用出库。专业

仓储点库存物资设立实物台帐，实时记录库存信息。具备信息化条件的单位，逐步纳入库存“一

本帐”管理。

第五十条 公司总部和省公司分级建设库存物资调配平台。物资公司（中心）负责整理、上报、

公布库存物资信息。

第五十一条 库存物资发生变动后，物资公司（中心）要及时完成库存物资信息的变更和维护。

由入库单并存档签署人员签署入库单并存档。入库单并存档签署人员签署入库单并存档。

描述

执行角色

入库单并存档签署人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述35：按转储订单进行收货入账操作

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第八条 省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯

彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位

库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调

拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）

负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、

采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库

存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库

存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。

第九条 省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，

其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇

总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资

需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资

调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存

物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日

常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处

置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求

计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，

核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第二十一条 调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，

在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公

司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨

法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中

制度

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专业资料

心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理

交接验收，完成收货入库。

描述

由按转储订单收货入账操作人员按转储订单进行收货入账操作。提交《转储单》。按转储订单

收货入账操作人员按转储订单进行收货入账操作。

《转储单》

业务

执行角色

按转储订单收货入账操作人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述36：办理物资出库手续

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第二十一条 调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，

在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公

司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨

法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中

心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理

交接验收，完成收货入库。

第四十八条 公司国网应急储备库、省公司中心库、地（市）周转库、县仓储点库存物资纳入

ERP系统统一管理，实现库存“一本帐”。

第四十九条 专业仓储点由省公司统一备案管理，由所属单位负责日常管理和领用出库。专业

仓储点库存物资设立实物台帐，实时记录库存信息。具备信息化条件的单位，逐步纳入库存“一

本帐”管理。

第五十条 公司总部和省公司分级建设库存物资调配平台。物资公司（中心）负责整理、上报、

公布库存物资信息。

第五十一条 库存物资发生变动后，物资公司（中心）要及时完成库存物资信息的变更和维护。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第三条 配送管理是指将物资从仓库运送到指定地点，包括配送需求、配送调度、配送执行、

配送交接、配送结算等全过程管理。

第四条 "本办法适用于公司总部各部门、各分部、各省(自治区、直辖市)电力公司（以下简称

“省公司”）和各直属单位的仓储配送管理工作。公司控股、参股单位物资仓储配送管理工作

参照本办法执行。

本办法所称“各级单位”是指公司系统各级单位；本办法中地市（区、州）供电公司均简称为

“地市供电企业”，县（市、区）供电公司均简称为“县供电企业”。"

由物资出库手续办理人员办理物资出库手续。提交《出库单》。物资出库手续办理人员办理物

资出库手续。

制度

描述

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专业资料

《出库单》

业务

执行角色

物资出库手续办理人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述37：通知信息到履约管理人员

国网（物资/1）98-2014《国家电网公司物资管理通则》中规定：

第十条 "县（市、区）供电公司（以下简称“县供电企业”）发展建设部设物资计划专责、物

资合同专责（仅限于子公司性质的县供电企业）,接受地市供电企业物资供应中心的业务管理，

开展物资管理工作，主要职责是：（一）负责本单位物资计划申报工作；

（二）负责本单位物资合同管理工作（仅限于子公司性质的县供电企业）。

县供电企业运维检修部（检修（建设）工区）设仓储配送班，主要职责是：

（一）负责本单位物资供应协调和现场收货工作；

（二）负责本单位物资质量监督的具体实施和信息上报工作；

（三）负责本单位物资仓储配送作业工作；

（四）配合发展建设部开展物资计划的收集和审核工作。

"

第二十九条 物资合同履约包括按照合同约定和实际需求，组织编制、调整供应计划，实施物

资供应与进度管控，开展物资催交催运、移交验收、现场服务、日常协调等工作。

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第六条 国网物资部（国网招投标管理中心）是公司实物库存管理的归口部门，其主要职责是：

（一）负责制订公司实物库存管理的规章制度和办法。（二）负责公司库存物资“一本帐”管

理，对公司库存物资进行集中管控。（三）负责建立库存资源统一调配平台，定期更新、发布

可调拨库存物资信息，审核跨省资源调拨计划。（四）负责组织制定和优化公司库存物资储备

定额，组织开展储备定额物资采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核公司直接管理仓

库的库存物资利用计划、库存物资报废申请和盘点差异表。负责组织公司废旧物资集中处置工

作。（六）负责公司系统实物库存管理工作的指导、监督、检查和考核。

第七条 国网物资有限公司在国网物资部（国网招投标管理中心）的业务管理下，承担公司库

存物资管理的具体实施工作，其主要职责是：（一）负责公司库存物资“一本帐”和统一调配

平台的信息管理，收集、汇总各级单位仓库可调拨库存物资信息，统计分析公司系统库存物资

信息。（二）负责公司应急物资需求、跨省资源调拨申请的收集、整理、汇总，形成跨省库存

物资调拨计划，报物资部审核后组织实施。（三）配合物资部制订和优化公司库存物资储备定

额。（四）负责公司总部直接管理仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，

退出退役资产在库保管。（五）负责提出公司总部直接管理仓库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值

信息。

第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储

班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，

与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部

门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的

项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。

项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。

制度

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专业资料

描述

由信息到履约管理人员通知人员通知信息到履约管理人员。信息到履约管理人员通知人员通知

信息到履约管理人员。

执行角色

信息到履约管理人员通知人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述38：实物入库归还物资

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

第四十八条 公司国网应急储备库、省公司中心库、地（市）周转库、县仓储点库存物资纳入

ERP系统统一管理，实现库存“一本帐”。

第四十九条 专业仓储点由省公司统一备案管理，由所属单位负责日常管理和领用出库。专业

仓储点库存物资设立实物台帐，实时记录库存信息。具备信息化条件的单位，逐步纳入库存“一

本帐”管理。

第五十条 公司总部和省公司分级建设库存物资调配平台。物资公司（中心）负责整理、上报、

公布库存物资信息。

第五十一条 库存物资发生变动后，物资公司（中心）要及时完成库存物资信息的变更和维护。

由实物入库归还物资操作人员实物入库归还物资。实物入库归还物资操作人员实物入库归还物

资。

制度

描述

执行角色

实物入库归还物资操作人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述39：扫描送货单条形码，核对系统信息

制度

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

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专业资料

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第十二条 公司总部专业管理部门的主要职责是：（一）负责组织制订本专业储备定额标准，

审查、平衡和优化各单位上报的库存物资储备定额。（二）负责提出本专业退库和库存物资、

退出退役资产鉴定原则和标准，提出退出退役资产维护、检修和试验原则和标准。（三）负责

组织开展本专业总部资产退库和库存物资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资

和资产申请，并办理资产报废手续。（四）审核本专业实物库存跨省调拨和利用计划。（五）

信息通信部负责物力集约化信息系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行

维护管理。

第十三条 省（市）专业管理部门的主要职责是：（一）负责按照公司专业部门制定的储备定

额标准，制订和优化本单位库存物资储备定额。（二）负责组织开展省公司在库保管退役资产

检修、试验；对待报废退出退役资产办理报废手续。（三）负责组织开展本专业退库和库存物

资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资申请。（四）审核本专业实物库存物资

跨部门、跨地区、跨项目的调拨和利用计划。（五）信息化归口管理部门负责物力集约化信息

系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行维护管理。

第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储

班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，

与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部

门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的

项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。

项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第三十七条 物资接收入库时应组织验收，核对物资名称、规格和数量，确保接收物资完好，

资料齐全。物资接收入库后应建立物资卡片并放置在醒目处，保证帐卡物一致。

描述

由送货单条形码扫描及系统信息核对人员扫描送货单条形码，核对系统信息。提交《到货验收

单》。送货单条形码扫描及系统信息核对人员扫描送货单条形码，核对系统信息。

《到货验收单》

业务

执行角色

送货单条形码扫描及系统信息核对人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述40：调出单位组织物资配送

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第二十一条 调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，

在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公

司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨

法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中

心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理

制度

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交接验收，完成收货入库。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第三条 配送管理是指将物资从仓库运送到指定地点，包括配送需求、配送调度、配送执行、

配送交接、配送结算等全过程管理。

第四条 "本办法适用于公司总部各部门、各分部、各省(自治区、直辖市)电力公司（以下简称

“省公司”）和各直属单位的仓储配送管理工作。公司控股、参股单位物资仓储配送管理工作

参照本办法执行。

本办法所称“各级单位”是指公司系统各级单位；本办法中地市（区、州）供电公司均简称为

“地市供电企业”，县（市、区）供电公司均简称为“县供电企业”。"

第六条 "国网物资部（国网招投标中心）是公司物资仓储配送工作的归口管理部门，其主要职

责是：

（一）负责制定公司物资仓储配送管理的制度、标准和其它规范性文件；

（二）负责规划公司仓储配送网络，整合仓储配送资源，研究和建设现代物流体系；

（三）负责公司仓储配送资源的集中管控，仓储配送管理及信息统计分析工作；

（四）负责组织建立公司物资储备定额体系，审核公司总部仓储定额配置计划；

（五）负责审核公司直接管理仓库的运维计划、补库计划和库存物资报废申请；

（六）负责组织跨省应急物资的统一调拨和配送；

（七）负责组织公司配送承运商资质信息库的建立、管理，并开展资质评价；

（八）负责公司物资仓储配送的安全管理工作；

（九）负责物资集约化信息系统仓储配送模块的应用管理；

（十）负责公司仓储配送管理的指导、监督、检查和考核。"

第七条 "国网物资公司在国网物资部（国网招投标中心）的业务管理下，承担公司物资仓储配

送的具体实施工作，其主要职责是：

（一）协助公司仓储配送网络的规划、仓储配送资源的整合和现代物流体系的研究建设；

（二）负责公司跨省调配物资需求计划的收集、汇总，平衡利库后形成库存调拨计划，并实施

跨省配送；

（三）负责公司直接管理仓库的物资验收、出入库、调拨、稽核盘点等作业和仓储配送安全管

理；

（四）建立公司物资储备定额体系，负责提出省公司直接管理仓库的仓储定额配置计划、仓库

运维计划、补库计划和库存物资报废申请；

（五）建立公司配送承运商资质信息库并汇总承运商资质评价信息；

（六）负责公司仓储配送信息统计分析工作；

（七）应用物资集约化信息系统仓储配送模块。

"

第八条 "省公司物资部是本单位仓储配送工作的归口管理部门，其主要职责是：

（一） 负责本单位仓储配送网络的规划、仓储配送资源的整合和现代物流体系的研究建设；

（二） 负责本单位仓储配送资源的集中管控、仓储配送管理和信息统计分析工作；

（三） 负责组织建立省公司物资储备定额体系、审核仓储定额配置计划和仓库运维计划；

（四） 负责审核省公司直接管理仓库的补库计划和库存物资报废申请；

（五） 负责组织跨地市物资的统一调拨和配送；

（六） 负责组织建立本单位配送承运商资质信息库并开展资质评价；

（七） 负责本单位物资仓储配送的安全管理工作；

（八） 负责组织应用物资集约化信息系统仓储配送模块；

（九） 负责本单位所属公司仓储配送管理工作的指导、监督、检查和考核。

"

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第九条 "省物资公司在省公司物资部的业务管理下，承担本单位物资仓储配送的具体实施工

作，其主要职责是：

（一） 协助本单位仓储配送网络的规划、仓储配送资源的整合和现代物流体系的研究建设；

（二） 负责本单位跨地市物资需求计划的收集、汇总，平衡利库后形成库存调拨计划，并实

施跨地市配送；

（三） 负责公司直接管理仓库的物资验收、出入库、调拨、稽核盘点等作业和仓储配送安全

管理；

（四） 建立省公司物资储备定额体系，提出省公司直接管理仓库的仓储定额配置计划、仓库

运维计划、补库计划和库存物资报废申请；

（五） 建立本单位配送承运商资质信息库并汇总资质评价信息；

（六） 开展本单位仓储配送信息统计分析工作；

（七） 应用物资集约化信息系统仓储配送模块。"

第十条 "地市物资供应中心的主要职责是：

（一） 负责本地市仓储配送资源的集中管控和仓储配送管理工作；

（二） 按照省公司统一规划，建设本地市仓储配送网络，整合仓储配送资源；

（三） 负责本地市物资需求计划的收集、汇总，平衡利库后形成库存调拨计划，并实施本地

市物资配送；

（四） 负责本地市直接管理仓库的物资验收、出入库、调拨、稽核盘点等作业和仓储配送安

全管理；

（五） 提出本地市物资储备定额、仓储定额配置计划、仓库运维计划；

（六） 负责审核本地市仓库补库计划和库存物资报废申请；

（七） 建立本地市配送承运商资质信息库并汇总资质评价信息；

（八） 开展本地市仓储配送信息统计分析工作；

（九） 应用物资集约化信息系统仓储配送模块；

（十） 负责指导、监督和检查地市供电企业和县供电企业仓储配送管理工作。"

第三十条 调配利库产生的运输费用原则上按“谁需求、谁付费”的方式结算。物资调入单位

可组织到库自提或联系调出单位组织配送。运输过程中产生的费用（包括运输费用与保险费用）

列入调入单位相关成本。

由调出单位物资配送组织人员调出单位组织物资配送。调出单位组织物资配送。

描述

执行角色

调出单位物资配送组织人员

描述41：系统操作借出物资由“借用物资库”转移到实体库

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第五条 本办法涉及的术语定义：（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），

规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存

实物信息，实现帐卡物的一致性。（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结

余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、项目暂停、设计变化、需求计划不准等

原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，

退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资

产。

第八条 省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：（一）负责贯

制度

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彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位

库存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调

拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。（四）

负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、

采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库

存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。（六）负责本单位库

存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。

第九条 省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，

其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇

总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资

需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资

调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存

物资储备定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日

常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处

置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求

计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，

核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十条 地（市）公司物资供应中心的主要职责是：（一）负责本地（市）公司库存物资“一

本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析本单位库存物资信息。（二）

负责本地（市）公司物资需求计划的收集、汇总，开展平衡利库；跨地（市）库存资源调拨申

请报省公司审核后实施。（三）负责组织制定和优化本地（市）公司库存物资储备定额，组织

开展储备定额物资需求计划、仓储、配送管理等工作。（四）负责本地（市）公司仓库的物资

验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出本单

位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审

核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位

（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核退库物资申请，办

理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。（八）负责指导、监督和检查本地（市）

公司实物库存管理工作。

描述

由借出物资由“借用物资库”转移到实体库系统操作人员系统操作借出物资由“借用物资库”

转移到实体库。借出物资由“借用物资库”转移到实体库系统操作人员系统操作借出物资由“借

用物资库”转移到实体库。

执行角色

借出物资由“借用物资库”转移到实体库系统操作人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述42：与供应商协商退换货

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第六条 国网物资部（国网招投标管理中心）是公司实物库存管理的归口部门，其主要职责是：

（一）负责制订公司实物库存管理的规章制度和办法。（二）负责公司库存物资“一本帐”管

理，对公司库存物资进行集中管控。（三）负责建立库存资源统一调配平台，定期更新、发布

制度

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可调拨库存物资信息，审核跨省资源调拨计划。（四）负责组织制定和优化公司库存物资储备

定额，组织开展储备定额物资采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核公司直接管理仓

库的库存物资利用计划、库存物资报废申请和盘点差异表。负责组织公司废旧物资集中处置工

作。（六）负责公司系统实物库存管理工作的指导、监督、检查和考核。

第七条 国网物资有限公司在国网物资部（国网招投标管理中心）的业务管理下，承担公司库

存物资管理的具体实施工作，其主要职责是：（一）负责公司库存物资“一本帐”和统一调配

平台的信息管理，收集、汇总各级单位仓库可调拨库存物资信息，统计分析公司系统库存物资

信息。（二）负责公司应急物资需求、跨省资源调拨申请的收集、整理、汇总，形成跨省库存

物资调拨计划，报物资部审核后组织实施。（三）配合物资部制订和优化公司库存物资储备定

额。（四）负责公司总部直接管理仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，

退出退役资产在库保管。（五）负责提出公司总部直接管理仓库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值

信息。

第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储

班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，

与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部

门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的

项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。

项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。

描述

由与供应商退换货协商人员与供应商协商退换货。与供应商退换货协商人员与供应商协商退换

货。

执行角色

与供应商退换货协商人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述43：签收货物交接单

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储

班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，

与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部

门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的

项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。

项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。

制度

由货物交接单签收人员签收货物交接单。货物交接单签收人员签收货物交接单。

描述

执行角色

货物交接单签收人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

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专业资料

描述44：调出单位财务资产部开具销售发票

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第十六条 各级财务部门的主要职责是：（一）负责库存物资的会计核算，负责按时做好有关

物资流转过程的账务处理工作。（二）负责配合做好库存物资利用方案的审核。（三）负责按

月稽核物资出入库单，开展物资库存账务稽核。（四）配合做好库存物资盘点工作，并对盘点

差异进行审核和账务处理。（五）配合做好退役资产、库存物资报废申请的审批。

第二十一条 调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，

在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公

司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨

法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中

心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理

交接验收，完成收货入库。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第三条 配送管理是指将物资从仓库运送到指定地点，包括配送需求、配送调度、配送执行、

配送交接、配送结算等全过程管理。

第四条 "本办法适用于公司总部各部门、各分部、各省(自治区、直辖市)电力公司（以下简称

“省公司”）和各直属单位的仓储配送管理工作。公司控股、参股单位物资仓储配送管理工作

参照本办法执行。

本办法所称“各级单位”是指公司系统各级单位；本办法中地市（区、州）供电公司均简称为

“地市供电企业”，县（市、区）供电公司均简称为“县供电企业”。"

由开具销售发票人员调出单位财务资产部开具销售发票。开具销售发票人员调出单位财务资产

部开具销售发票。

制度

描述

执行角色

开具销售发票人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述45：调入单位财务资产部接收发票，确认和付款

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第六条 国网物资部（国网招投标管理中心）是公司实物库存管理的归口部门，其主要职责是：

（一）负责制订公司实物库存管理的规章制度和办法。（二）负责公司库存物资“一本帐”管

理，对公司库存物资进行集中管控。（三）负责建立库存资源统一调配平台，定期更新、发布

可调拨库存物资信息，审核跨省资源调拨计划。（四）负责组织制定和优化公司库存物资储备

定额，组织开展储备定额物资采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核公司直接管理仓

库的库存物资利用计划、库存物资报废申请和盘点差异表。负责组织公司废旧物资集中处置工

作。（六）负责公司系统实物库存管理工作的指导、监督、检查和考核。

第七条 国网物资有限公司在国网物资部（国网招投标管理中心）的业务管理下，承担公司库

存物资管理的具体实施工作，其主要职责是：（一）负责公司库存物资“一本帐”和统一调配

平台的信息管理，收集、汇总各级单位仓库可调拨库存物资信息，统计分析公司系统库存物资

信息。（二）负责公司应急物资需求、跨省资源调拨申请的收集、整理、汇总，形成跨省库存

物资调拨计划，报物资部审核后组织实施。（三）配合物资部制订和优化公司库存物资储备定

额。（四）负责公司总部直接管理仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，

制度

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专业资料

退出退役资产在库保管。（五）负责提出公司总部直接管理仓库库存物资利用计划、库存物资

报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值

信息。

第十六条 各级财务部门的主要职责是：（一）负责库存物资的会计核算，负责按时做好有关

物资流转过程的账务处理工作。（二）负责配合做好库存物资利用方案的审核。（三）负责按

月稽核物资出入库单，开展物资库存账务稽核。（四）配合做好库存物资盘点工作，并对盘点

差异进行审核和账务处理。（五）配合做好退役资产、库存物资报废申请的审批。

第二十一条 调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，

在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公

司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨

法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中

心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理

交接验收，完成收货入库。

国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定：

第三条 配送管理是指将物资从仓库运送到指定地点，包括配送需求、配送调度、配送执行、

配送交接、配送结算等全过程管理。

第四条 "本办法适用于公司总部各部门、各分部、各省(自治区、直辖市)电力公司（以下简称

“省公司”）和各直属单位的仓储配送管理工作。公司控股、参股单位物资仓储配送管理工作

参照本办法执行。

本办法所称“各级单位”是指公司系统各级单位；本办法中地市（区、州）供电公司均简称为

“地市供电企业”，县（市、区）供电公司均简称为“县供电企业”。"

描述

由接收发票，确认和付款人员调入单位财务资产部接收发票，确认和付款。接收发票，确认和

付款人员调入单位财务资产部接收发票，确认和付款。

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

地市供电公司物资供应中心配送班班长

执行角色

接收发票，确认和付款人员

对应岗位

描述46：签章送货单并交供应商,且复印存档

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第十六条 各级财务部门的主要职责是：（一）负责库存物资的会计核算，负责按时做好有关

物资流转过程的账务处理工作。（二）负责配合做好库存物资利用方案的审核。（三）负责按

月稽核物资出入库单，开展物资库存账务稽核。（四）配合做好库存物资盘点工作，并对盘点

差异进行审核和账务处理。（五）配合做好退役资产、库存物资报废申请的审批。

第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储

班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，

与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部

门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的

项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。

项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。

由送货单签章，供应商交送,且复印存档人员签章送货单并交供应商,且复印存档。送货单签章，

供应商交送,且复印存档人员签章送货单并交供应商,且复印存档。

制度

描述

执行角色

送货单签章，供应商交送,且复印存档人员

对应岗位

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

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专业资料

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

地市供电公司物资供应中心配送班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述47：办理入库手续

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第十九条 实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程结余物资退库、退出退役资产保管入

库、废旧物资入库等。

第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储

班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，

与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部

门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的

项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。

项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。

第四十八条 公司国网应急储备库、省公司中心库、地（市）周转库、县仓储点库存物资纳入

ERP系统统一管理，实现库存“一本帐”。

第四十九条 专业仓储点由省公司统一备案管理，由所属单位负责日常管理和领用出库。专业

仓储点库存物资设立实物台帐，实时记录库存信息。具备信息化条件的单位，逐步纳入库存“一

本帐”管理。

第五十条 公司总部和省公司分级建设库存物资调配平台。物资公司（中心）负责整理、上报、

公布库存物资信息。

第五十一条 库存物资发生变动后，物资公司（中心）要及时完成库存物资信息的变更和维护。

制度

由入库手续办理人员办理入库手续。入库手续办理人员办理入库手续。

描述

执行角色

入库手续办理人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

描述48：入库实物

国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定：

第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存

物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第十九条 实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程结余物资退库、退出退役资产保管入

库、废旧物资入库等。

制度

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专业资料

第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储

班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，

与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部

门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的

项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。

项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。

第四十八条 公司国网应急储备库、省公司中心库、地（市）周转库、县仓储点库存物资纳入

ERP系统统一管理，实现库存“一本帐”。

第四十九条 专业仓储点由省公司统一备案管理，由所属单位负责日常管理和领用出库。专业

仓储点库存物资设立实物台帐，实时记录库存信息。具备信息化条件的单位，逐步纳入库存“一

本帐”管理。

第五十条 公司总部和省公司分级建设库存物资调配平台。物资公司（中心）负责整理、上报、

公布库存物资信息。

第五十一条 库存物资发生变动后，物资公司（中心）要及时完成库存物资信息的变更和维护。

由实物入库人员入库实物。实物入库人员入库实物。

描述

执行角色

实物入库人员

县供电公司物资供应中心仓储配送班班长

国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

对应岗位

国网河南物资公司物资供应部仓储管理

地市供电公司物资供应中心仓储班班长

省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务

3 执行要素

3.1 执行相关制度

· 国网（物资/1）98-2014 国家电网公司物资管理通则

· 国网（物资/2）125-2013 国家电网公司物资仓储配送管理办法

· 国网（物资/2）237-2014 国家电网公司实物库存管理办法

3.2 执行相关技术标准

3.3 执行相关绩效指标

· 物资入库执行规范性

· 仓储管理规范指标

3.4 执行相关风险指标

· 各相关部门未对到货物资进行入库前的开箱验收，或各验收人员开箱验收后未记录验收情况

· 清仓利库、库存资源信息不准确

· 同一采购订单下的系统入库单总数量超过采购订单总量

· 退库手续不完整、资料不齐全

· 物资退库申请不合理

· 物资退库后未按要求在信息系统中进行二次入库处理

· 退库数量、退料申请单、退料清单内容不一致

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