木材加工企业仓库管理制度(货仓管理)

2024年3月15日发(作者：四年级三位数乘两位数)

制

度

板业公司仓库管理制度

总经理

批 准 审 核

XXX 总经办

编 制 存档部门

★★★

执行部门

各部门、车间

密 级

执行日期 年 月 日 修订日期 年 月 日

1.目的：规范仓库数据化管理，提高实际库存数量的正确性，控制各种物料的使用限量，避免不必要的

损耗和报废，配合生产做好合理的生产计划。

2.适用范围

2.1.适用于本公司原材料库、五金库、半成品库、成品库的管理。

3.管理职责

3.1.财务部是物资管理的主管部门,生产部是监管部门。

3.2.仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制。

内

4.物资入库验收制度

4.1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：

，一式三联，并签署。

4.1.1.认真填写《检验通知单》

4.1.2.供货单位发票（符合国家税务规定）。

4.1.3.发货明细表。

4.1.4.质保书。

4.1.5.使用说明书。

4.1.6.公司领导批准的采购计划。

容

4.2.仓管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当

证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请工艺品质部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，

存放在待验区。

4.3.技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4.4.设备、备件质检由生产部、设备部、工艺品质部共同开箱检验，签证合格后由生产部统一管理。

4.5.成品由工艺品质部检验签证合格后，方可入库。

4.6.原材料由工艺品质部检验签字后，方可入库。

4.7.对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在

索赔期内按规定进行交涉处理。

4.8.入库物资验收合格无误后，由仓管员签署、仓库主管复核签署才有效。

版 本 A

版 次 A－1

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编 号 GBXXXXXX-113

考评主体 总经理

监督主体 总经办

受控状态

4.9.办妥后的入库单由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。

4.10.物资验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购

员负责追加经济损失。

4.11.如货已到，无论发票到或未到，经检验合格后均办理正式入库单，一式四联。

4.12.通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅

单为准（空、重车分别过磅）按长度或M计量的物资应丈量或量方。

4.13.下列情况应严格把关，不准验收：

4.13.1.无公司领导批准采购的。

4.13.2.与合同订货单计划不符的。

4.13.3.违反公司规定的采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4.13.4.质量不合格的。

3

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执行部门

执行日期

板业仓库管理制度

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各部门、车间

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存档部门

密 级

修订日期

总经理

总经办

★★★

年 月 日

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版 次 A－1

页 码 第2页 共4页

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考评主体 总经理

监督主体 总经办

受控状态

4.14.公司自制的器具、配件的入库由生产部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

4.15.待验收物资、不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

4.16.物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，仓管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

4.17.仓库物资入库程序如下：

物资到库

内

仓管员验收采购单、客户检验单、送

货单等，并通知检验员。

仓管员根据单据清点数量，查看规格

型号，并开具入库单。

检验员检验 退回采购部

仓管员签字

仓库主管审核

容

办理入库

5.物资保管与保养

，“二齐”，“四号定位”摆放。

5.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”

5.1.1.三清：材料清、数量清、规格清

5.1.2.二齐：摆放整齐、库容整齐

5.1.3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位

，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、

5.2.保管物资应做到“十不”

按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

6.物资出库管理

6.1.仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发

零。

6.2.对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

6.3.要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

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执行日期 年 月 日 修订日期 年 月 日

6.3.1.凭单印签不符不全，批准手续不符

6.3.2.凭单字据不清或被涂改

6.3.3.未验收入库物资

6.3.4.发料应对保质负责，严禁发不合格物资

6.3.5.先进先出，后进后出

6.4.实行一料一单。

6.5.其出库程序如下：

内

领

料部仓仓

员门管库

发

填主员主

料

写管签管

领签字 签

料字 字

单

7.清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

7.1.仓管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

容

7.1.1.盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

7.1.2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

7.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由仓管员查明真实原因，及时报告领导。

8.帐务处理

8.1.仓管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

8.2.记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

8.3.每月5号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。

9.废旧物资回收利用管理

9.1.确定废旧物资回收范围

9.1.1.各种包装物的回收

9.1.2.各种容器的回收

9.1.3.金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

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考评主体 总经理

监督主体 总经办

受控状态

9.1.4.不能再修复的工具、量具等

9.1.5.其它各种有用物资的回收

10.仓库应设置废旧物资回收专柜、专区，单独建帐。

10.1.实行交旧领新（工具、电器，电机等）

10.2.员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

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执行日期

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各部门、车间

年 月 日

审 核

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修订日期

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总经办

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年 月 日

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版 次 A－1

页 码 第4页 共4页

编 号 GBXXX-113

考评主体 总经理

监督主体 总经办

受控状态

10.3.报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门

负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

11.违反以上条款者，记警告一次以上，记大过一次以下处分，罚款5-100元。由于渎职或玩忽职守等原

因，出现物资被盗、安全事故等严重错误者，除承担相应的赔偿责任外，处500-1000元的罚款。

12.此制度经公司职工代表大会讨论通过。

13.此制度自总经理签署之日起正式实施。

内

容