公司仓库文员工作内容

2024年3月15日发(作者：渊博的近义词)

公司仓库文员工作内容

公司仓库文员工作内容

仓库文员是负责仓库出入库各单据办理、数据录入登记管理、各种工作报表制作，协

助仓库主管做好仓库日常事物管理的文职人员。以下是搜索的公司仓库文员工作内容，一

起来看看下文。

不管是供应商直接供货至分店，还是由供应商送到物流仓，在用友系统里的单据处理

方式均按公司统一采购处理，流程一律统一为：采购订单－采购入库－销售发货。

（一）公司物流仓的采购、收货及发货单据处理：

1. 采购订单处理：

各分店及中央厨房直接向公司采购下订单，公司采购每天将汇总后的采购订单发至仓

管文员，仓管文员根据采购清单，在用友系统里录入《采购订单》。采购单位及部门：

2. 入库单处理：

根据经仓管员签收盖章的供应商送货单，在用友系统里将《采购订单》流转生成《采

购入库单》，并打印出一式二联的《采购入库单》，白联和红联与相对应的供应商送货单

订在一起，于次日交财务部入帐。入库仓库：仓库

3. 销售发货单处理：

1) 中央厨房领料：

根据中央厨房领料清单，录入用友系统里的《销售发货单》，并打印一式二联的《销

售发货单》，经仓管员发货人签字及中央厨房收货人签字后，盖上发货章，红联交中央厨

房，白联交公司财务核对入帐。销售部门及单位：

2) 向各分店发货：

根据仓管员交来各分店发货明细清单，录入用友系统里的《销售发货单》，并打印一

式二联的《销售发货单》，随货交司机，司机送货至分店，分店负责人在《销售发货单》

上签收并盖上收货章，其中红联交分店留存，白联由司机带回交仓库文员，仓库文员收到

经签收盖章的《销售发货单》后，按分店归档，于次日交公司财务部入帐。销售部门及单

位：，客户：各分店

（二）中央厨房半成品的入库与出库的单据处理：

1. 中央厨房半成品入库：

中央厨房加工好的半成品必须填写手工《入库单》，经中央厨房负责人签名及仓管员

签收盖章后，交仓管文员录入用友系统的采购入库单，并打印出一式二联的《采购入库单》，

白联和红联与手填的《入库单》一起交公司财务部入帐。供应商：中央厨房，采购单位及

部门：

2. 向各分店发货：

根据仓管员交来的各分店的发货明细清单，录入用友系统里的《销售发货单》，并打

印一式二联的《销售发货单》，随货交司机，司机送货至分店，分店负责人在《销售发货

单》上签收并盖章，其中红联交分店留存，白联由司机带回交仓库文员，仓库文员收到经

签收的《销售发货单》后，按分店归档，于次日交公司财务部入帐。销售部门及仓库： 客

户；各分店

（三）供应商直接送货至分店的单据处理：

1. 公司统一采购：

根据公司采购向供应商下的采购订单，录入用友系统里的.《采购订单》； 采购单位：

2. 采购入库：

收到经分店签收和盖单的送货单，根据实际送货数量在用友系统里将《采购订单》流

转生成《采购入库单》； 采购单位及入库仓库：

3. 销售发货：

根据《采购入库单》流转生成《销售发货单》； 销售单位：，客户：务分店

4. 单据打印：

将《采购入库单》和《销售发货单》分别打印一式二联，与供应商的送货单一起装订，

于次日交公司财务审核入帐。

（四）各分店之间的货物调拨单据处理：

分店之间相互调拨，按分店自行采购处理：

1. 单据录入：

根据各分店的调拨单，在用友系统里的采购入库模块里录入《采购入库单》，采购及

入库单位：调入分店，供应商是：调出单位。

2. 单据打印：

录入完毕后，打印出一式二联的《采购入库单》，与调拨单装订在一起，于次日交公

司财务部入帐。

（五）薯条仓的单据的单据处理：

1、公司订购薯条时，由采购在用友系统里录入薯条《采购订单》；

2、薯条到货后，由采购在用友系统里，将薯条《采购订单》流转生成《采购入库单》，

薯条存入江汇薯条仓；

3、仓库文员根据公司采购交来的各分店的薯条订单，在用友系统里录入《销售订单》；

4、仓库文员收到经各分店签收盖章的江汇薯条送货单，根据送货单的实际送货数量，

将用友系统里的《销售订单》流转生成《销售发货单》；

5、录入完毕检查无误后，打印一式二联的《销售发货单》与江汇的送货单装订在一

起，于次日交公司财务部入帐。

各分店的报销单里凡是涉及到货物采购的，均需录入到用友系统的采购管理中，具体

操作如下：

1. 单据录入：

根据分店的填写的报销单，录入用友的《采购入库单》；采购单位：各分店，供应商

是：分店现金自购

2. 单据打印：

将《采购入库单》打印出来，与报销单一起装订在一起，交公司财务入帐。

1. 核对：

每天分店交来的收入缴款单、银行存款回单及POS机打印出来的销售汇总单，注意

核对《收入缴款单》与POS机打印出来的销售汇总单数据是否一致，如有现金券，收回来

的现金券是否相符。

2. 统计：

核对无误后，填写《分店营业额汇总统计表》，并发送至公司财务部。

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