公司内部出差管理办法

2024年3月3日发(作者：行知路)

公司内部出差管理办法

为认真执行中央八项规定精神，进一步规范我司内部出差管理，按照集团公司有关规定，结合公司内部出差工作实际，制定本办法。

第一条 本办法适用于下属二级公司、所属各单位、公司机关各部室在公司内部的出差管理。

第二条 公司内部出差是指公司工作人员因工作需要到二级公司、公司所属各单位出差。

第三条 公司内部出差必须严格实行内部出差审批制度；严格控制出差期间的伙食费支出；严禁无实质、无明确公务目的公务出差；严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条 公司内部出差须填写《内部出差审批单》，公司所属各单位工作人员填报《内部出差审批单》须经本单位主要领导审批同意，公司机关工作人员填报《内部出差审批单》须经公司分管领导审批同意，公司领导按工作规则要求审批《内部出差审批单》。公司工作人员内部出差应做好公务车辆使用派遣手续，经相关流程审批后方可出行。因工作需要公司内部出差需要使用其它公共交通方式，如动车、高铁等需经公司负责人同意后方可出行。

第五条 公司内部出差期间，因工作需要有需要住宿的，原则上住宿在所属各单位、招待所。

第六条 公司工作人员因公内部出差期间所发生的伙食费按出差自然（日历）天数计算，原则上在所属单位食堂或招待所食堂用餐。若遇用餐人数或用餐时间超出所属单位食堂接待能力、应急保障、明察暗访等任务的可在餐厅用餐。内部出差伙食标准每人每天按不超出 100元控制，早、中、晚餐伙食标准分别为10元、45元、45元。

第七条 公司工作人员出差结束后，应提供《内部出差审批单》和用餐单位食堂收据或餐厅正式发票方可办理差旅费报销。由各部室负责人和财务部门审核并经办公室负责人审批后方可办理差旅费报销。因工作需要使用公共交通方式出差的，经公司负责人审批后方可办理交通费（车票）报销。内部出差伙食费、交通费等报销在限额内据实列支。

第八条 公司机关各部室、部门应加强对工作人员内部出差活动和经费报销的内控管理，从严控制出差人数和天数，对差旅伙食费报销进行审核把关，确保票据内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定报销出差相关费用的人员按照相关规定严肃处理。

第九条 公司工作人员不得提出正常公务内部出差活动以外的要求，不得在内部出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第十条 公司办公室、财务部负责对各单位、各部室内

部出差相关费用管理和使用情况进行监督检查，并视情况予以通报。

第十一条 公司机关各部室、各部门应当自觉接受相关部门对内部出差活动及相关经费支出的审计监督。

第十二条本办法由公司办公室负责解释,本办法自发文之日起执行。