出差管理制度

2024年3月3日发(作者：测试总结)

一、目的

为加强公司因公出差管理，保证出差人员工作需要，同时规范

公司内部出差申报、审批、费用报销流程，合理控制费用支出，特制

定本管理制度。

一、合用范围

本制度合用于公司出差人员的管理。

三、出差类型

总部常规业务培训、工作成果交流、新产品展示

及推广、产品调研、分公司业务安排及交流会等。

特殊客户拜访、专项调研、公司委派特殊任务出

差、大型培训活动、委派学习等。

四、管理原则

1.1 差旅费开支原则：厉行节约、经济快捷。

1.2 交通费、住宿费、差旅餐费和市内交通费在限额标准内凭

有效票据报销。

1.3 出差期间发生的业务款待费、会议费、培训费等，按照公

司相关制度单独审核报销，不列入差旅费报销，但不得重复计报。

2.1 原则上出差审批应在出差前一周提交行政人事部 , 由行政

人事部负责票务预订。 行政人事部本着节省成本的原则， 在指定的渠

道，完成比价及票务的预订。

2.2 票务预定在不影响正常工作的前提下 , 选择出行当日最低

价格进行预定。

2.3 出差完后由出差人将出差交通票据(机票、火车票、汽车

票、高铁票等)交回行政人事部，行政人事部负责完成票务的预订及

费用的报销、核销工作。

2.4 行政人事部负责将票务预定结果第一时间反馈给出差人员。

出差交通工具选择以不耽误工作、节约和安全可靠为原则, 在不

影响正常工作及业务开展的前提下, 以飞机、汽车、火车、高铁为首

选交通工具。

4.1 出差当日 12:00 以前出发按 1 天计算。

4.2 出差当日 12:00 以后出发按 0.5 天计算。

4.3 出差当日 12:00 以前返回按 0.5 天计算。

4.4 出差当日 12:00 以后返回按 1 天计算。

六、 出差审批程序

因公司原因，业务需要、业务拓展、产品交流会、新产品展示

等会议， 需指派涉及岗位人员出差， 由出差人员提前一周办理出差申

请，并填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、

出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准

后方可出差， 《出差审批表》批准后交行政人事部完成票务及住宿预

订。

2.1 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或者因工作需要延长 出差时限的， 需提前以通讯方式请示上级领导审批允许后， 并于正常 到岗后一个工作日内补办所有手续。

2.2 如遇特殊情况需出差员工自行进行票务预定的，需事先经

总经办审批允许后及时将票务预订情况报行政人事部备案。

2.2 出差员工在出差前须到行政人事部办理出差登记，并知晓

出差报销规定。

七、 出差费用标准

出差人在不影响公务，确保安全的前提下，应选乘相对经济、

快捷的交通工具。 出差人交通费用的具体报销标准如下， 出差人凭乘

坐以下交通工具的正规票据实报销。

1.2 出差人员凭正规、有效的车票进行报销，车票要素：起始

地点、车次、时间、金额。财务对票据的真实性、合理性进行审核，

对不符合规定的票据不赋予报销。

1.3 乘坐飞机出差的人员，乘坐往返机场的民航专用客车及公

共交通工具费用，凭正规票据据实报销。

1.4 确属因公原因需退、改签机票、车票的，按审批职级由相

应领导审批后方可办理， 否则退改费用由出差人承担； 因订票人员导

致的订票信息错误，由订票人员承担相应的退、改签的损失费用。

出差人员在出差目的地应选择安全、经济、快捷的酒店住宿，

原则上不得入住五星级酒店， 尽量选住连锁酒店。 特殊情况需按审批

职级由相应领导审批后方可办理。出差人员住宿费报销标准如下：

类别(地区)及标准(元/间/天)

级别

省内出差

总经办领导

公司部门总监

公司其他在职人员

380

200

150

省外出差

450

350

300

指定地区城市

600

450

350

指定地区城市指：北京市全市、上海市全市。

2.2 公司部门总监级以下人员出差，应同性别入住两人标准间，

出差人数为单数或者为异性人员时，可以单人入住一个标准间。

2.3 参加公司安排的会议、培训学习人员，在会议、培训学习

期间的住宿费。由会议组织方、培训方统一安排住宿的，在会议、培

训学习、检查工作期间的住宿费凭票据据实报销， 未统一安排住宿的，

按出差限额标准凭发票报销，报销时需提供会议、培训学习通知。

3.1 公司出差人员的差旅餐费按照出差天数(自然日历)，省内

每人每天 45 元， 省外每人每天 60 元的标准凭票报销。 差旅餐费以一

天三餐为标准，当日出差时间不足一天的，以半天计。

3.2 出差期间因业务需要而发生款待费的，经部门分管领导审

批允许后， 按照接待费进行报销， 差旅餐费按照业务接待餐次进行扣

减。

3.3 到外地学习、培训和参加会议的人员，没有统一安排伙食

的， 按照差旅餐费标准凭票据按实际天数赋予报销。 已统一安排伙食

的，学习、会议、培训期间不在另行报销差旅餐费。

3.4 出差人员由公司所属单位或者外联单位安排食宿的，不在另 行报销差旅餐费及住宿费。

3.1 出差人员在出差期间，市内交通费按城市交通凭票据报销，

原则上省内出差当日上限不得超过 40 元，省外不能超过 60 元。

3.2 出差人员由公司所属单位或者外联单位提供交通工具的，不 在另行报销市内交通费用。

3.3 到外地参加学习、培训、会议的人员，主办方已安排的，

不在另行报销市内交通费用。

八、 差旅费预支、报销规定

1、出差人员亦可先行垫付出差费用, 出差完毕后凭相关票据至

财务部进行报销。因特殊情况需费用超支的, 须由出差人提前申请，

部门负责人、 总经办领导审批允许后方可办理预支， 出差完后凭发票

进行核销。

2、出差完成后由出差人将出差的票据， 机票、 火车票、 汽车票、

高铁票递交行政人事部， 由行政人事部进行相关费用的核销。 出差人

自行核销出差过程中产生的其它费用，如住宿、餐费、市内交通费、

公关等费用，行政人事部统一预订的票务，由行政人事部负责报销。

出差结束后 , 出差员工按照财务规定将所用票据整理齐全 , 一周内

交到财务部审批核销。

3、住宿、餐饮费用按公司规定标准报销, 超标自付, 欠标不补,

由公司所属单位或者外联单位已提供餐饮、住宿、交通等费用的，公司 不在重复赋予报销。

4、所有报销项目均需凭发票等票据报销 ,不得虛报、冒领, 上

述情形一经査出, 除追回报销款外,还视其情节轻重赋予不同程度的

处罚。

5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的, 停留期间涉及

的住宿费、 餐饮费、 交通费不予报销, 特殊情况由总经办核准后予以

报销。

6、员工出差、会议或者培训期间，非因工作需要的参观与浏览而 产生的费用，由个人承担。

7、员工参加培训或者会议报销差旅费用时， 需提供培训和会议通

知。

九、其它规定

1 、各部门应总部通知, 需要参加各种常规业务培训、 技术交

流、管理能力提升培训等的人员, 需在受训前与公司签订 《培训协

议》 , 并按照协议规定内容履行受训职责及传承学习成果的义务。

2、《培训协议》签订期限依据培训性质、 培训费用的不同而有

所差异, 公司规定常规业务培训、 在线培训、 技术交流等合同期限

为六个月 , 涉及高级管理能力提升方面的培训以及有认证资格的业

务培训合同期限为一年， 一年内多次参加培训的人员以本年内最后一

次培训时间为最终的培训生效时间 :

3、《培训协议》 的签订工作由行政人事部负责, 签订完毕的协

议将放入员工个人档案内。

十、附则

2.1 《出差审批单》

单位

出差人

出差时间及地点

出差人相关信息

(姓名 电话、身份证号码 )

所属部门

交通工具

出差事由

出差部门负责人签字

住宿：

交通工具：

出差费用预估

其他不可预估费用：

预估费用合计：

行政人事部签字：

预估费用是否暂支： □是

总办审批

□否 暂支金额： 财务确认：

实际发生费用

住宿：

(如实际发生费用与预估费用

交通工具：

无差此处不用填写)

其他不可预估费用：

实际费用总办审批

无差此处不用审批)

(如实际发生费用与预估费用

备注