国内出差管理办法

2024年3月3日发(作者：煨汤)

浙江启星电气科技有限公司

企业人员出差管理制度(草稿)

一、为加强出差费用的管理，特制定本规定。

出差的审核决定权限如下

（一）国内出差：一律由总经理核准 （二）国外出差，一律由总经理核准。

出差人员管理办法

二、本公司员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

三、 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

A主管级：每日 元

B一般级：每日 元

四、 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

（二）电话费应取具电信局的收据为凭。

（三）邮费应取具邮局的证明为凭。

（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

（六）出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪。

（七） 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

（八） 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

出差旅费支给办法

（一） 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送办公室登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

（二） 员工出差销差后三日内应填具《出差旅费报支》送请各单位主管核实后递请办公室审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

（三） 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

（四） 一日内出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

（五） 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。

（六） 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

（七） 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

员工出差实施细则

(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章规定办理。

(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，办公室登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

(四)员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律自行承担。

(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付，出差完毕，向办公室销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，财务部应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，待报支时，再行核付。

(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。

(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用不得另行报支。

(九)凡因特别公务需临时雇用人力车等项所支出之必要费用，另列特别费用内按实凭证报支。

(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者。

(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，方能核发，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

附则

（一） 本公司员工出差分为：

1.当日出差：出差当日可能往返者。

2.远途出差：出差必须在外住宿者。

3.国外出差：赴国外出差者。

(二)当日出差

1 员工当日出差时由部门以上主管审核，总经理批准。

2 当日出差中餐时间支给误餐费每餐30元。

3 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

4 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

5 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先经总经理核准办理。

(三)远途出差

1 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报《出差申请书》，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈公司总经理核准后方可出差。

2 远途出差之员工得在《出差申请书》添附《出差旅费概算表》向财务部预借旅费。

3 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

4 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。

5 出差人员必须于事毕返回后三日内填具《员工出差旅费报告单》报销差旅费。

6 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经总协理核准可利用空运交通工具。

7 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请总经理核准后支付。

8 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

9 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。

10 自出发日起算至回公司之日给付，但午后出发或午前回公司者减半支给。

11 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

12 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

13 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

14 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。

本办法经总经理批准后施行，修改时亦同。

本办法如有未尽事宜得随时修改之。