业绩目标与财务分析

2024年2月24日发(作者：高考方案)

发展规划，业绩目标

一、短期目标：

由于我们首次在我校及周边推广益体网产品，刚开始的销售情况可能不太良好，所以我们前期主要目标是将益体网推广出去，提高其知名度以及在学校的影响力，为后期销售做好良好的前期准备，从而增加销售量提高销售额。

短期预计短期销售额

周期

营业额

第一星期

2000

第二星期

2500

第三星期

3500

第四星期

5000

预计短期销售额6第一星期第二星期第三星期第四星期

二、长期目标：

运营了一段时间之后，我团队对校园市场情况也有一定的具体认识，对实际销售的战略也会有一定自我模式，同时在前期销售中不断总结经验、吸取教训，改善营销策略，完善自我，解决遇到的各种问题和挑战，从而增加销售额。长期销售额成正比例增长，我们对未来的预期销售也会逐渐增加，努力在各种竞争队伍中实现最佳销售额。

营业额地区星期订单销售额订单明珠物业1101000明珠物业281000求和项:销售额明珠物业3131500地区明珠物业4152500二期明珠物业5205000明珠物业明珠物业6256000总计明珠物业7408000明珠物业86010000明珠物业98015000二期1101000二期2121500二期3152000二期4202500二期5285000二期6306000二期7508000二期87010000二期98012000(全部)星期123456789总计0

三、财务分析：

遵循成本最小化原则，节约开支，用最小的成本换取最大的利润。尤其是前期的资金投入量一定要再预算范围内，在宣传销售商品的同时实现利润最大化。

总预算

900

海报、传单展览等售后服务方面的礼机动费用

300

宣传方面的投入 物赠送

500

100

1．短期总成本（shortrun total cost） STC

STC = FC + VCC§STC不从原点出发，而从固定成本FC出发；§没有产量时，短期总成本最小也等于固定成本。

TC曲线和TVC曲线的形状完全相同

STCF CQ

2．长期总成本（long-run cost） LTC

LTCLTCQ1.长期总成本 LTC：长期中生产一定量产品所需要C陡峭—平坦—陡峭的成本总和，是厂商长期中在各种产量水平上的最低总成本。长期：厂商能根据产量调整全部要素，在每一个产量水平上总可以选择最优规模进行生产。LTC无固定成本，LTC从原点开始OQ1Q2Q开始阶段OQ1，要素无法充分利用，成本增加幅度大于产量增加幅度，LTC曲线较陡。Q1Q2阶段，要素充分利用，属于规模经济，LTC曲线平坦。Q2以后阶段，规模产量递减，成本增加幅度又大于产量增加幅度，LTC曲线较陡。

长期中可以调整选择最优规模，以最低总成本生产。

3.内在经济与规模经济

Economy of Scale内在经济：厂商由自身内部规模扩大所引起的经济效益的提高。假定多种要素投入量增加的比也称作规模经济其他情况不变，产量增例是相同的，就是规模报酬问题加倍数>成本增加倍数内在经济的原因：第一，使用更先进技术；第二，实行专业化生产；第三，提高管理效率；第四，对副产品进行综合利用；第五，要素的购买与产品的销售方面也会更加有利。

4.平均收益与总收益（Average Profit And Total

Profit）

通过这些直观分析我们能够对我们的财务情况有一定的预期,.以科学的规律来制定我们的战略性决策,从而做出战术型决策来实现我们的目标,取得最优的收获!

预祝我们益体网越来越Popular,我们团队越来越Hold住。

Nothing is mpossible

Remember no healthy,no sports

So are you ready?

Hope is nearby

Cheer up

We go!

这是我们总的预算框架谢谢观看!