公司前三季度工作总结暨第四季度重点工作计划

2023年12月15日发(作者：永不暝目)

公司前三季度工作总结暨第四季度重点工作计划

各位同事：

大家上午好！

刚才听了各部门经理的总结和计划汇报，主管领导的点评，以及参会人员的一些好的建议，我很开心。感觉大家的工作水平都比以前有了很大的提高，各个部门的工作都有亮点。分管领导的点评也很到位，很有启发性。我很赞同你的观点，你提出的一些建议也很有针对性。谢谢你。会后，人事行政部应进行总结和落实。

下面，我就公司前三季度的工作，从整体上进行一下总结，对第四季度的重点工作进行部署，目的是进一步明确工作目标，统一思想，凝心聚力，确保完成2022年全年的工作目标。

第一部分：公司前三季度主要指标完成情况

今年1～9月份我们顶住了疫情的压力、市场的波动、竞争的激烈、国际形势的不稳定和大宗商品震荡加剧这些因素的影响，我们河北**化工，特别是在座的各位管理者，紧紧围绕2022年的主要工作目标，团结一心，特别是下半年狠抓两条主线“体系化建设”和“降本增效”来开展工作，工作成绩不小，工作态度非常认真，也取得了一些成绩。

例如：前三季度共实现销售量**多吨，完成了销售目标的**%以上，较去年同期增长**%，同时，销售收入、利润都有了合理的增长，或者是为今后增长打下了基础。我们的利润数据没有完全表现出来，是因为我们采取了结构调整和稳市场的两个战略，一个是我们年初定下来的一个基本思路，就是2022年

不把经济增长量放在首位，我们重点利用这一段时间来理清两个工作：一个是稍微的把增速放缓一下，来加强一下我们的管理，刚才从汇报当中，也听到了公司今年出台了**个制度，同时，各部门在汇报当中把如何提升本部门的工作，都做了大量的工作，进行了深入的思考，也取得了一些成绩；另一个，今年我们对市场的预估，虽然总体上在我们的预估范围之内，但是，有些方面已经超出了预期，例如：市场竞争压力是我们**自建厂以来或者说近十年以来，前所未有的压力，也就是说，往年我们也有竞争，竞争也不小，但我们的利润和增长率同时都在增长，今年却出现了一点意外，我们的利润率降低了。为什么，我向大家做三点说明：

1、我们这种增长率在同行当中是唯独仅有的；2、我们的下游企业大部分都增速减缓，有的减缓在30～50%之间，我们在这样的情况下，做到了生产量、销售量不降反升，完成今年的**吨目标，应该是没问题的，**吨也有希望；3、这种降是主动的降，是有意识的降。

从我们的财务部和销售部的汇报当中，我们能够看到，我也在上半年的经济分析会上也讲了，说我们的产能从**吨到**吨，是有一个边际成本存在的，是有一个基础量存在的，如果达不到一定的量，我们企业的发展后劲就会减弱，我们的经济基础就会削弱，所以说，我们保**吨这个目标是比较科学的，是经过测算的。我们下半年，果断地提出来两个概念：一是加大力度降本增效；另一个在市场上保客户、保基本客户、保优质客户，当我们的营销策略跟不上的情况下，我们怎么办？只能利用降低价格，降低利润率来保市场，目的是为了增强我们企业的发展后劲，保住我们的基本盘，就是这样，我可以负责任的告诉大家，我们这个企业不亏损，利润增长***多万，这些目标的取得，主要是下半年我们及时地开展了降本增效工作，特别是，我们梳理了一下各个牌号的成本，同时更换了重要的助剂，使我们的产品成本大幅度下降，才能使我们成功渡过这次

降价风波和竞争风波，从第三季度看，我们的市场不降反升，有力的说明，我们不但保住了原有的客户，同时也有所扩展。

取得这些成绩，我感觉，一个是公司董事会对年初确定的工作目标是准确的，提出的战略调整是英明的，公司管理层在执行公司战略、谋划工作目标完成措施方面是有力的，同时，离不开我们在座的各位管理人员以及所有员工的心血和汗水，在此，我代表公司董事会，向河北**的全体员工表示感谢！

各部门的工作刚才大家都做了汇报，各位副总也都做了点评，下面，我仅点评一下有代表性的几项工作：

一、贸易中心工作：

部门管理有几个突出点:一是建立应付账款资金池；另一个是控制了主要原材料的最低库存量，同时改革了采购方式，比如实行招标制度；再次，对公司成本影响较大的一些添加剂的采购是有针对性的，为公司做出了贡献。无论是从部门的管理，还是具体措施的执行，都可以借鉴。

二、技术中心工作：

技术中心有两个主要功能，或者说两个工作重点。一个是技术中心是公司的引擎，一个是技术中心对生产和我们的市场起到了导向作用，在这两个方面都做出了突出的成绩。

今年技术中心进行了体制改革，技术中心重新组建了5个项目组，充分调动了我们科技人员的积极性。今年技术人员出差次数的增加，充分说明技术人员已经与生产、市场产生了联动，势头良好，效果明显。下半年我们做了新的改变，就是用了新的添加剂，成本大大降低，这是今年的基础。

三、生产部工作：

生产管理的意识有了很大的提高。生产部门的领导非常重视生产管理，对生产管理的认识达到了一个较高的水平。比如如何做好安全生产这个概念就很少听到。比如如何做好生产现场管理，今年比去年的现场管理有了明显的提升；再一个，生产工艺和交期保证都没有问题。这么多人，这么多部门，取得这样的成绩很难。只有当我们生产管理者意识到我们必须这样做时，就没有解决不了的问题。

四、仓储部工作：

仓储是一个新的部门，从无到有，从乱到治，从散到聚。我敢说我们建立这个部门是正确的。设立仓储部的目的是从数据上支持企业的发展，原材料和产品的进出口；另一方面，加强原材料和成品的管理，以及辅料和包装材料的管理。

仓储部的人手少，但工作从不怠慢，而且，大家看到主动加班加点是常态，特别是仓储部提出的：不把工作做好不下班，这个理念值得各部门学习。

五、品管部工作：

今年以来，克服了人手少，人员变动大这些因素，特别是在年初，针对我们上年出现的一些具体的质量问题，比如**问题，咱们这些品管人员，生活在一线、工作在一线，从测一次到测N次，承受了巨大的压力，提出表扬。

六、项目发展部工作：

也是今年的新建部门，成立项目发展部的目的，是统筹公司的项目发展工作。今年，在基金的争取上，有了很大的成绩，两项重要的基金申报，已经到了尾声，同时办下来一个发明专利，虽然工作还有差距，但已起了步，原来这项工作基本是空白，现在已开始抓。

七、财务部工作：

最突出的工作，今年我们建立了成本核算的体系和财务分析的框架，为企业管理打下了良好的基础，希望继续完善。

八、人事行政部工作：

人事行政部提出的，把预案叫方案，起了好头，什么标准化、规范、流程，实际上就是预案，要谋后而动，我们把疫情防控中，封控期间的生产管理、人员管理等管理方式，做好预案，这是突破。原来讲过N次预案，包括重大危险源救援预案、启动紧急响应预案等，只要提前谋划好了，我们工作上就不会乱。

本方案是在总结以往封闭控制经验和公司发展需要的基础上，认真研究颁布的，应在各部门推广。这就叫规则、标准和针对性。

九、安全部工作：

今年安全工作出现了一些问题，主要责任在于董事会和高管层没有做好这项工作。

十、企管委工作：

企管委今年做好很多实事，体现了朱总的工作态度，例如把去年这么大的投资的审计工作领导好、测算好，这是非常不容易的。对公司工作流程的制定也提出了很好的建议。

同事们，今年一到三季度，公司在克服重重困难的情况下，做出了一些成绩，工作有很多亮点，但我们在品味收获的同时，也要充分认识到我们的不足之处。我常说：我们要善于回头看，我们的前方就在我们的身后，工作一段时间，只有沉下心来，慢慢地对我们过去的工作作个梳理、作个分析，甚至可以做个深思冥想，我们都会有收获。我们集中几个小时的时间，

来开这样的汇报会，是非常有必要的，我们看身后的目的，主要是看我们存在的问题，有哪些经验教训，刚才我对各部门的工作，从我的角度做了点评，主要是对工作亮点做了点评，特别是对全体工作有影响的亮点做了点评。不过，我不存在这样那样的问题，有部门分析的比较准，也比较透彻，有的部门一带而过，甚至没有，有的说了，但只是从语言上做了一些表述，可能从内心并没有深入思考。我们指出问题，或者找到我们的不足，不是批评，是吸取教训，从管理学上来说，我们看不到自己的缺点，就很难进步。正确面对问题、剖析问题，是一项技能。我们要向先进经验学习、向身后学习、向优秀学习。

我倡导，大家多反思，多做批评式的交流。

第二部分：公司第四季度主要工作安排

在讲第四季度工作的时候，我先讲一下，我们要面对一个事实：

第一个，国际局势将会继续向不好的方向延续：1.俄乌战争看不到头；2.西方物价上涨问题不会在缺期内结束；3.国内市场竞争压力，不会因为今天的激烈而消减，明年将更加激烈，第四季度或将更加疯狂，2020年、2021年富余出来的胶乳产能将会在第四季度或明年集中释放，他们既是想做工作调整，也会到2023年才能进行，这会给我们的市场造成更大的冲击。目前，国内大宗商品价格上涨基本上没有波及我们，但是从第三季度末的国家数据来看，农产品价格已经上涨，我们最怕农产品价格上涨，这些能源危机会对我们化工企业的非常大的影响，各种不确定性一定会增加。

从国内疫情发展来看，短时间内不会有大的政策调整。

无论市场怎么样，我们了解就行，主要是我们要沉下心来，面对现实，在不断地变化当中，如何稳住我们河北**，请大家相信几点：第一，公司对企业的判断和发展是有信心的，也是有足够储备的；另一个，我们有这么多年的积累，在市场恶劣的情况下，我们没有看到颓势，只不过是利润率小了，目的就是为了增强企业的发展后劲。

结合刚才大家的发言，我对第四季度的重点工作做如下安排：

一、建章立制促发展，继续推进体系化建设工作

系统化建设是公司今年工作的两条主线之一，也是一项长期而艰巨的任务。系统化不是一个人或者一个部门的事情，而是所有部门的事情。在座的所有管理者都是系统化的建设者之一，他们都有责任将职责范围内的工作系统化、规范化、流程化。

体系化建设，实际上就是让我们的工作简便化、规范化和制度化，我们要利用接下来两个多月的时间，把薪酬设计推出来，会后，要马上启动调研工作。

做好制度的落实和执行，要注重实效。

注重长效性，坚持做到常治长效。在今后工作中将各项制度执行到位，落地生根，形成常态化督查机制，坚决杜绝边改边犯、顽疾复发等问题。加强对各项制度的学习，不断增强制度意识，维护制度权威，强化制度执行，形成以制度管人、按制度办事的长效机制。

二、降本增效创效益，向节约型企业迈进

降本增效是公司今年的另一条既定工作主线，我们在今年的实践中取得了初步成效。

降本增效工作是一项长期的工作，是所有部门的工作，不仅仅是财务部的工作，无论从生产到研发，到真正的操作，都有节能、降本增效的工作。

我们要从点滴做起、从小事做起，打破以前的固有思维，寻求降本增效的新途径、新方法，改变现有管理中存在的问题，使公司的各项管理达到精细化、科学化；

我们各部门要开会研究，要出台具体的降本增效的措施，例如，我们技术中心，应该把所有牌号都梳理出来，每种产品都要制定出相应的降低成本的方向；我们的生产环节，我们的运输，都大有文章可做，各部门必须研究出具体的降本增效方案。

三、加快项目建设，保证企业的持续良好发展

有两个要求，一是把去年17万吨升级改造项目后续工作在月底全部完成，同时，做出**万吨改造项目的绩效评价；另一个，RTO及涉及RTO的一些安全、环保的手续，年底前要完成。

四、强化安全管理，进一步细化落实生产安全责任

今天在会上听到的词，最多是安全，再一个是降本增效，特别是安全更多。

安全工作我们确实没有跟上国家的要求，更没有跟上企业发展的需要，主要责任在于公司高层，但是同时，我们在座的管理人员也有一定的责任，我不讲安全工作应该不应该抓的问题，这个不用讨论，因为这是必须的。

那我们怎么抓住它呢？感觉我们过去不系统，董事会只知道弄钱转型。大家要明白，安全工作不是某个部门的工作，而是所有部门的工作，关系到我们所有人。

安全工作，首先要提高认识:不抓不行，不试不行，这个工作一定要抓，因为我们有血的教训。

我相信，我们安全工作在新领导的带领下，会上一个台阶。希望华宾总监对**公司做一个全面的安全改进方案，同时，要求各部门服从华宾在安全工作上的指导和领导。

五、积极谋划明年公司的重点工作

在第四季度我们要提前谋划2023年重点工作，一定要在12月底定稿发布，为明年开好局，打好基础、定好目标。

各位副总，各职能部门，一是要在2022年工作完成和分析的基础上，研究、谋划明年的工作重点；另一个，在完成时间上，我们要提前，会后要定出各部门上报的时间，和公司高层研究的时间；第三，我们要采取由下而上，再由上而下工作方式，要召开本部门的全员工作会议，让大家都提建议，认真讨论；第四，明年的工作重点要突出，要区分开日常工作和重点工作，要区别开一般工作和重点工作；在提出重点工作时，一定要有全局性和牵动性；把提升本部门的管理工作都要列出一、两条。

各部门要做好明年成本核算和全面预算管理做好准备，做好数据支持工作。

同事们，不怕艰难万险，就怕失去信心；不怕万人阻挡，就怕自己投降。面对经济发展新常态，我们能否在严峻的考验和激烈的市场竞争中，抢占先机，勇立潮头，取决于我们是否能够接受新的挑战，取决于我们广大干部职工是否能够团结一心、共谋发展，取决于我们是否想在别人前面，跑在别人前面！是否我们永远保持这种积极向上、忧患意识的思想意识，通过这次会，我号召河北**全体干部员工，要踔厉奋发、勇于前行，争取把河北**这条大船行稳致远。

谢谢大家！