牡丹江市中华路小学

2023年12月9日发(作者：友情)

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牡丹江市中华路小学

2017年区本级部门预算及有关情况说明

第一部分 牡丹江市中华路小学基本情况

一、主要职责

（一）负责全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级有关部门制定的法律、法规和有关政策，正确处理国家、学校和教职工个人三者之间的关系。

（二）根据上级主管部门下达的任务，制定学校的发展规划和学年、学期工作计划及各项工作管理制度和相应的检查评比考核办法，并认真组织实施，实现校长任期工作目标。

（三）坚持管理育人、教书育人、服务育人的工作方针，提高教职工队伍的综合素质。增强教师事业心和责任感，调动教师工作的积极性，争创一流的教育教学工作质量。培养和选拔使用干部。

（四）加强学校人事教育教学、总务等各方面工作的组织管理，推动学校内部综合改革的不断深化，建立科学、高效、有活力的管理运行机制，使学校走向自我完善、自我发展的道路。 （五）自觉接受党组织的监督，定期向党组织汇报工作，尊重支持教职工群众参与学校民主管理的权利。

（六）全身心地投入工作，关心群众生活。自觉加强自我制约机制，保证校长负责制机制下的学校健康发展。

二、机构设置及编制

牡丹江市中华路小学设6个内设机构：校长室、副校长室、主任室、后勤室、班主任室、科任室。核定编制79人，其中：事业编制79人。

三、区本级部门预算编报范围

牡丹江市中华路小学2017年部门预算编制范围包括：牡丹江市中华路小学本级。

第二部分 牡丹江市中华路小学2017年部门预算表

表1:

部门收支总体情况表

收 入

项 目

一、财政拨款收入

二、财政专户资金

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

预算数

支 出

项 目

单位：万元

预算数

0.00

0.00

0.00

0.00

685.47

0.00

0.00

0.00

25.34

0.00

765.59 一、一般公共服务支出

0.00 二、外交支出

0.00 三、国防支出

0.00 四、公共安全支出

0.00 五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生支出

十、节能环保支出

- 1 -

本年收入合计

用事业基金弥补收支差额

上年结转

收入总计

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探电力信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土资源气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、国债还本付息支出

765.59 二十三、其他支出

0.00 二十四、转移性支出

本年支出合计

结转下年

765.59 支出总计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

765.59

0.00

765.59

表2:

项 目

一、财政拨款收入

二、财政专户资金

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

用事业基金弥补收支差额

上年结转

部门收入总体情况表

单位：万元

收 入

预算数

765.59

0.00

0.00

0.00

0.00

765.59

0.00

0.00

收入总计 765.59

表3：

部门支出总体情况表

单位：万元

- 2 - 支 出

项 目

一、一般公共服务支出

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探电力信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土资源气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、国债还本付息支出

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

本年支出合计

结转下年

支出总计

预算数

0.00

0.00

0.00

0.00

685.47

0.00

0.00

0.00

25.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

765.59

0.00

765.59

表4:

财政拨款收支总体情况表

收 入

项 目

一、财政拨款收入

二、财政专户资金

三、事业收入

四、事业单位经营收入

预算数

支 出

项 目

单位：万元

预算数

0.00

0.00

0.00

0.00

765.59 一、一般公共服务支出

0.00 二、外交支出

0.00 三、国防支出

0.00 四、公共安全支出

- 3 - 五、其他收入

本年收入合计

用事业基金弥补收支差额

上年结转

收入总计

0.00 五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探电力信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土资源气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、国债还本付息支出

765.59 二十三、其他支出

0.00 二十四、转移性支出

本年支出合计

结转下年

765.59 支出总计

685.47

0.00

0.00

0.00

25.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

765.59

0.00

765.59

注：本表数据来源为区财政局批复的2017年部门预算。

表5:

一般公共预算支出情况表

科 目

科目编码

205

20502

2050202

210

21005

2100501

22102

22102

2210201

2210202

教育支出

普通教育

小学教育

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

行政单位医疗

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

提租补贴

科目名称

合计

预算数（万元）

765.59

685.47

685.47

685.47

25.34

25.34

25.34

54.78

54.78

42.81

11.97

- 4 -

表6:

一般公共预算基本支出情况表

科 目

科目编码

205

20502

2050202

210

21005

2100501

22102

22102

2210201

2210202

教育支出

普通教育

小学教育

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

行政单位医疗

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

提租补贴

科目名称

合计

预算数（万元）

765.59

685.47

685.47

685.47

25.34

25.34

25.34

54.78

54.78

42.81

11.97

注：本表数据来源为区财政局批复的2017年部门预算。

表7:

一般公共预算经济分类支出情况表

类级科目

工资福利支出

商品和服务支出（定额）

款级科目

基本工资

津贴

奖金

养老保险

失业保险

其他人员支出

医疗保险

办公费

水电费

邮电费

差旅费

汽车交通费

职工教育经费

福利费

其他福利费

单位：万元

预算数

212.78

151.04

30.32

1.80

25.34

5.24

- 5 -

对个人和家庭的补助支出

项目支出

其他资本性支出

合计

工会经费

离休公用支出

退休公用支出

教育行政费

离休费

退休费

退职(役)费

遗属补助费

遗属煤电汽

其他生活补助

购房补贴

职工个人取暖费

抚恤金

救济费

奖励金

生产补贴

助学金

其他补助支出

医疗费

住房公积金

提租补贴

241.66

1.86

25.79

0.20

42.81

11.97

14.78

765.59

注：本表数据来源为区财政局批复的2017年部门预算。

表8

政府性基金预算支出情况表

科目编码

229

科目名称

其他支出

合计

0.00

基本支出

0.00

单位：万元

项目支出

0.00

注：牡丹江市中华路小学2017年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出，故本表无数据。

表9

- 6 - 一般公共预算“三公”经费支出情况表

项 目

合 计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

其中：公务用车运行维护费

公务用车购置

故本表无数据。

预算安排数

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

单位：万元

备 注

注：牡丹江市中华路小学2017年部门预算中，没有使用“三公”经费预算拨款安排支出，

第三部分 牡丹江市中华路小学2017年部门

预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

牡丹江市中华路小学2017年公共预算总收入765.59万元，全部为财政拨款。比去年增加19.59万元，增长2.63%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素增加财政拨款。

牡丹江市中华路小学2017年公共预算总支出765.59万元，比去年增加19.59万元，增长2.63%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：教育支出685.47万元，占89.53%；医疗卫生与计划生育支出25.34万元，占3.31%；住房保障支出54.78万元，占7.16%。

二、关于部门收入总体情况表说明

- 7 - 牡丹江市中华路小学2017年公共预算总收入765.59万元，全部为财政拨款。比去年增加19.59万元，增长2.63%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素增加财政拨款。

三、关于部门支出总体情况表说明

牡丹江市中华路小学2017年公共预算总支出765.59万元，比去年增加19.59万元，增长2.63%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：教育支出685.47万元，占89.53%；医疗卫生与计划生育支出25.34万元，占3.31%；住房保障支出54.78万元，占7.16%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

牡丹江市中华路小学2017年公共预算总收入765.59万元，全部为财政拨款。比去年增加19.59万元，增长2.63%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素增加财政拨款。

牡丹江市中华路小学2017年公共预算总支出765.59万元，比去年增加19.59万元，增长2.63%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：教育支出685.47万元，占89.53%；医疗卫生与计划生育支出25.34万元，占3.31%；住房保障支出54.78万元，占7.16%。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

牡丹江市中华路小学2017年公共预算财政拨款支出765.59万元，比去年增加19.59万元，增长2.63%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：教育支

- 8 - 出685.47万元，占89.53%；医疗卫生与计划生育支出25.34万元，占3.31%；住房保障支出54.78万元，占7.16%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

牡丹江市中华路小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出765.59万元，比去年增加19.59万元，增长2.63%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：教育支出685.47万元，占89.53%；医疗卫生与计划生育支出25.34万元，占3.31%；住房保障支出54.78万元，占7.16%。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

牡丹江市中华路小学2017年一般公共预算经济分类支出765.59万元，比去年增加19.59万元，增长2.63%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：工资福利支出421.28万元，占55.03%；商品和服务支出（定额）支出5.24万元，占0.68%；对个人和家庭的补助支出324.29万元，占42.36%;项目支出14.78万元，占1.93%。

八、关于政府性基金预算支出情况表说明

牡丹江市中华路小学2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

牡丹江市中华路小学2017年度部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表9《“三公”经费财政拨款支出表》无数

- 9 - 据。2016年部门预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故“三公”经费较去年相比无变化。

十、 关于机关运行经费安排情况说明

牡丹江市中华路小学2017年部门预算安排机关运行日常公用经费0万元，与2016年一致。因为牡丹江市中华路小学为事业单位，因此没安排机关运行经费。

十一、关于政府采购情况说明

牡丹江市中华路小学2017年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2016年末，牡丹江市中华路小学无国有资产。

十三、关于预算绩效情况说明

牡丹江市中华路小学2017年未进行全区预算绩效试评价考核工作，特此说明。

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制说明》，对牡丹江市中华路小学2017年部门预算中相关名词解释如下：

- 10 - 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、教育支出：反映政府教育事务支出。

三、普通教育：反映各类普通教育支出。

四、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

五、医疗卫生与计划生育支出： 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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