深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账

深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账

单位: 日期:

责任单位

责任人

公司总经理7月１7日公司安全领导得体系,建立健全风理为组长得攻坚

公司安全总委员会全体成员学习了险分级管控和隐患排行动领导小组,2、

监《全市工贸行业深化安查治理双重预防工作由安全总监王刚2０18年7月

安全生产部全生产大排查大整治攻机制,领导包联、实行具体负责攻坚行18日

部长坚行动实施方案》得通“一个台账、三个清动,编制行动实施

各车间主任知,制定本公司得攻坚行单”,遏制各类生产责方案,完善体系实

公司安全总班组长以上领导

监干部得攻坚行动

安全生产部得培训及各车间

负责并请专员工得培训,指定

家负责对中专人制作并悬挂

层干部得培标语条幅

公司安全总

训

监

安全生产部

聚氨酯泡沫

主任

聚氨酯泡沫

生产班班长

人造革车间

主任PVＣ生

产班班长ＰU

序号 工作任务 目标要求 工作措施 完成时限 工作进度

(部署发动阶段)落实本企业安全责任1、成立了以总经

动得实施方案任事故得发生 施手册

(部署发动阶段)

1 安全委员会得会议纪

2

3

(部署发动阶段)

加大大排查大整治行攻坚行动方案得风险管

动得宣传力度,使员控及隐患排查得相关知

工了解整改得必要识得培训,见照片和签

性。到及考试卷

攻坚范围:聚氨酯

泡沫和人造革得

使全体员工明确排查生产区域得较大

整治得具体工作目安全隐患和风险已完成()个管控图,()

标、要求、措施、责管控告知卡

任。完成风险管控台

账、管控图和告知

卡。

已完成(培训已结束,见

要)

2０18年7月

１9日

２018年８月

19日

4 (集中排查整治)

5 (集中排查整治)

6 (集中排查整治)

公司安全总

监

按照《河北省安全生

对人造革车间、聚

安全生产部

产风险管控与隐患治

氨酯泡沫车间、维

聚氨酯泡沫

修、非生产工艺等

理规定》,对辨识部

岗位存在得风险

主任

位、存在风险、风险

管控危险因素辨

聚氨酯泡沫

分级、事故类型、主

识及控制措施得

生产班班长

要管控措施、责任部

培训,使车间各岗

人造革车间

门和责任人等方面得

位得风险防控措

主任PVＣ生

风险因素进行辨识。

施得到落实。

产班班长P

Ｕ生产班班

长

各车间岗位得隐

患治理清单,按照

“六查六看”得要

公司安全总

求,认真排查隐患

监

问题,并建立隐患

安全生产部

治理清单,将发现

聚氨酯泡沫

落实各部门岗位全员主任

得各类隐患全部

7 (集中排查整治)

实行自查自改,落实201８年12月

“三项制度”20日

根据《河北省安全

生风险管控与隐

患治理规定》及本

企业实际,进一步

健全完善安全生

产“三项制度”并

落实

8 回头看和总结

一就就是悬挂标

语条幅。

二就就是组织一

堂企业安全教育

课。

三就就是建立生

产经营单位深化

公司安全总

安全生产大排查

监

大整治攻坚行动

安全生产部

开展安全生产大排查

工作台账。

大整治攻坚行动“回

四就就是建立生

聚氨酯泡沫

头看”,建立健全风险

产经营单位风险

主任

管控和隐患排查整治

管控清单。

长效机制。

聚氨酯泡沫

五就就是建立生

产经营单位隐患

治理清单。生产

六就就是建立生

产经营单位内部

追责问责清单。

七就就是完善企

业“三项制度”。

八就就是开展隐

患排查和资料得

生产经营单位安全生产风险管控清单

公司安全总

监

安全生产部

聚氨酯泡沫

主任

聚氨酯泡沫

生产班班长

人造革车间

主任PVC生

产班班长PU

生产班班长

２0１8年1２

月3１日

其中在企业门口,人造

革车间、聚氨酯泡沫车

间门口和流水线设备醒

目位置悬挂了不少于1

０条标语横幅。见厂区

现场及标语台账

单位: 日期:

序号 辨识部位 存在风险 风险等级 管控措施 责任部门 责任人

可能发生

事故类型

火 灾⑶紧急情况确保向外可以推开;安全通道

⑴合理安排作业区域;

⑵加强检查,及时清理;

⑷疏散门、通道处安装应急照明灯

和自发光疏散指示标识。

1

⑴安全通道被占用或不通畅;

;⑵安全出口被锁闭较大级/人造革车

⑶疏散门、通道处无应急照明橙色间

灯或自发光疏散指示标识。

2

,存车间粉尘扬起后引发爆炸较大级/

除尘系统其她爆炸安全部

在伤亡扩大得危险。橙色

3

电网接地较大级／

系统橙色

接地系统制式不对,无接地保

护或连接方法不对,造成人员触 电机修车间

触电。

１、除尘系统应按照粉尘爆炸特性

采取预防和控制粉尘爆炸得措施,

设置监控装置,选用降低爆炸危险

得一种或多种防爆装置。

２、除尘器应在负压状态下工作。

3、除尘系统不得与带有可燃气体、

高温气体、烟尘或其她工业气体得

风管及设备连通。

４、除尘系统得风管及除尘器不得

有火花进入,风管内不出现厚度大

于１mｍ积尘,风管得设计风速按照

风管内得粉尘浓度不大于爆炸下限

(1)

同一电源供电得低压配电系

统,不应同时采用TN系统、TT系统

或IT系统;２０00年1０月１日以

后建设项目得TＮ低压 配电系统

必须采用ＴN－S系统。

(2)

TN系统所有电气装备得外露可

导电部分,均应通过保护导体与电

源系统得接地点连接。

保护导体得截面积应满足电气系统

间接接触防护自动切断电源得条

件,并能承受预期故障电流或短路

电流;其最小截面积应符合GB ５

０054-2０１1表3、2、14得规定。

⑴严格执行电气安装及操作规程;

⑵加强电气安全检查,发现隐患及低压电气⑴电气线路违规安装;一般／黄触 电

时由电工整改;线路⑵用电负荷过载。色火 灾

机修车间

⑶减少线路负荷。

⑴加强安全检查,确保接线部位完

好;5接线部位损坏。触 电

⑵定期检查检测漏电保护器。

⑴落实相关管理制度和操作规程;

⑵每３个月进行一次绝缘电阻检

测,且记录完整有效;

⑶加强日常检查和监督管理,及时

整改。

4

电气设备一般／黄

操作色

机修车间

6触 电

移动式电一般/黄

气设备色

⑴未按规定进行绝电阻安全检

测;

⑵电源线中间有接或破损;

⑶跨越通道使用未取防碾压措

施。

机修车间

7

电气线路

和用电设

备

⑴电气线路发生短路、过载、

接触不良、散热不良;

⑵电气接地、防静电装置缺失一般／黄火 灾

或损坏;色触 电

⑶电气设备、装置或照明器具

配置或使用不当。

材料库、易燃、遇点火源有发生火灾得一般/黄

８

成品库危险。色

火灾安全部

⑴电气线路选择符合国家规定,敷

设要穿管、进盒,保险装置符合规定

要求;

⑵电气设备和线路应防止超负荷、

短路、接触不良,保险装置符合规定

要求,电气装置安装防护箱、罩;

⑶电气接地、静电跨接以及建筑接

地、避雷等装置定期检测;

机修车间

⑷定期进行安全检查、绝缘检测,发

现可能引起打火、短路、发热和绝

缘不良等情况时,及时检修;

⑸可能发生粉尘爆炸危险区域得电

气设备、装置、线路应符合防火防

爆要求,电气线路应穿金属管防护,

电气开关装置设置在室外,安装防

1、仓储场所得电气装置应符合GＪ

护箱。

16得规定,电气设备应设专人管

理,由持证得电工进行安装和维修。

发现漏电、老化、绝缘不良、接头

松动、电线互相缠绕等可能引起打

火、短路、发热时,应立即停止使用,

并及时修理或更换,禁止带电移动

电气设备或接线、检修。

2、室内储存场所,不应使用碘钨灯

和超过60W以上得白炽灯等高温照

明灯具。

3、当使用日光灯等低温照明灯具和

其她防燃型照明灯具时,应对镇流

器采取隔热、散热等胁火保护措施,

确保安全。

4、仓储场所得电器设备应与可燃物

保持不小于０、５m得防火间距,架

空线路得下方不应堆放物品。

5、仓储场所得电气线路、电气设备

应定期检查、检测,禁止长时间超负

荷运行。

6、仓储场所内不应使用明火,并应

设置醒目得禁止标志。因施工确需

明火作业时,应按用火管理制度办

理动火证,由具有相应资格得专门

9

空压机及灵而导致压力剧增引起爆炸,一般/黄其她爆炸气罐间得管道应定期清扫,清除管

管道或管道内积碳在高温高压条色触 电道中残留得积碳。

保护装置、安全阀、压力表失应完好、有效。连接空压机及其储

件下引起爆炸。3、附属得10KV高压控制柜前应设

固定式压单体压力装置、联锁装置做到完好,并在检验

安全附件失效,导致容器内压

１０

力容器得容器储罐容器爆炸周期内使用;机修车间

力增加而引起爆炸。

安全附件一般/黄色⑵压力容器及其附件依规注册,并

空压机周火 灾

11

边环境其她爆炸

存在职业机械伤害准及管理制度;

12

病危害因⑴噪音、粉尘物体打击⑵按规定采购、发放、使用、维护安全部

素场所职业病等及保养;

空压机产生得高温气体引燃

易燃易爆物资而导致火灾和机修车间

爆炸。

空压机站

房爆物品。

一般／黄

色等作业。

低级／蓝

色

1、安全阀、压力表定期校验,空压

机压力联锁装置完好可靠。

2、活塞式空压机与储罐间得止回

阀、冷却器、油水分离器、排空管

置高压绝缘垫,高压绝缘用具应定

期检测绝缘情况;电器柜应有可靠

得PE保护线,且屏护可靠;高压控

制系统不得带负荷拉闸。

⑴泄压装置、显示装置、自动报警

在检验周期内使用。

(1)

空压机周边不得存放易燃、易

(2)

周边不得进行喷漆和铝镁磨削

⑴落实劳动防护用品配备和发放标

⑶加强现场检查,及时整改问题。

机修车间

劳动防护

⑴严格执行操作规程;机械伤害

用品/劳动部分员工未按规定正确使用劳

低级/蓝色物体打击⑵对操作人员加强培训;安全部

１3

防护用品动防护用品。

职业病等⑶加强现场检查,及时整改问题。

使用

1、临时线路敷设符合安全要求,应

临时线路未装总开关控制和低级/蓝安装总开关控制和漏电保护装置。

机修车间触 电电气线路

1４

漏电保护装置。色2、临时用电设备ＰE(保护接地线)

连接可靠。

主电室、

16

电气室、机修车间

配电室

未设置通风或空调系统,电气低级/蓝火 灾

盘、箱、柜安全防护装置缺失。色触 电

主电室、2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套

１7

电气室、触电鞋、接地线等电工工具和防护用品机修车间

配电室必须按检验标准要求送检,并张贴

高、低压电气柜前未铺设绝缘低级/蓝

胶板,使用不合格安全用具。色

,自动进刀手柄防护罩缺损

车床、铣低级/蓝

１８

床和钻床色

(轮)无弹出防护装置,导致设机械伤害机修车间

备部件和加工件飞出伤人。

磨床、砂

１9

轮机、砂机修车间

光机

砂轮有裂纹或防护罩缺损,导低级/蓝机械伤害

致破碎得砂轮飞出伤人。色物体打击盘和砂轮主轴端部罩住,防护罩钢

1、设置通风系统或空调系统,确保

电气设施完好。

２、电气盘、箱、柜必须设置设备

编号、当心触电标识、单线系统图、

接地和接零标识。

3、相序线及接线标识规范、柜门保

护接地并牢靠、接线位和母牌等裸

露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应

封堵、线路应横平竖直、固定有序。

1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。

标识,确保有效。

(1)

有可能造成缠绕、吸人或卷人、

刺割等危险得运动部件和 传动装

置应设置防护罩,防护罩得安全距

离应符合《机械安全防止上下肢触

及危险区得安全距离》(GＢ 2３821

－２009)得相关规定,并确保有效。

(2)

转动部位得连接销、刀排得突

出高度应符合标准。

(3)

设备维护检修时应使用能量锁

定装置。

(1)

砂轮安装前应进行检查,如发

现砂轮有裂纹或其她损伤严禁使

用。

(2)

砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡

板应具有一定得强度。

(3)

砂轮与卡盘压紧面之间应衬以

柔性材料得衬垫。

线切割、

防护罩缺损;连锁装置失效,低级/蓝险得运动部件和传动装置应设置防

２0

切割机、机械伤害机修车间

导致机械伤害。色护罩,防护罩得安全距离应符合(Ｇ

带锯机

有可能造成缠绕、吸人或卷人等危

B ２3８２1-２００9)得相关规定。

生产经营单位安全生产隐患治理清单

单位: 日期:

序隐患等

号 级

1 一般 更换新得配件 机修车间

2 一般 机修车间

隐患名称 治理措施 完成时限 复查结果 责任部门 责任人

人造革车间压延机岗位201８年1当日已

1号机漏油 月４日 完成

人造革车间发泡炉无警20１8年2当日已 公司机修部现场整改并悬挂警示

示标识 月７日 完成 标识

人造革车间发泡炉岗位２01８年3当日已 责令立即穿戴完成并进行安全教

一位员工未穿防护服 月１3日 完成 育

人造革车间表处机岗位20１8年3当日已

联动防护罩松动 月１5日 完成

公司厂区主通道一消防201８年5当日已

栓阀门漏水 月20日 完成

人造革车间发泡炉岗位2０１8年6当日已

一台气泵气管漏气 月１5日 完成

人造革车间压延机气泵2018年6月当日已

运转出现异常 ２1日 完成

人造革车间压延机岗位２０1８年当日已

一只灭火器失压 ７月１8日 完成

对松动得部分进行紧固 4 一般 人造革车间

3 低级 人造革车间

公司消防站 5 低级 通知公司消防站进行维护

人造革车间 6 更换新得气管

人造革车间 7 低级 停机检修

公司消防站 8 更换新得灭火器

一般

一般

生产经营单位内部安全生产追责问责清单

单位: 日期:

序号 姓名 单位车间及职务 问责处罚原因 问责处罚情况

1 人造革车间主管 责令当日整改扣除当月工资100元,并通报屁批评

人造革车间压延机

主管

２0１8年8月１日人造革车间成检机

物品占压通道

２0１８年8月10日人造革车间压延机

机

姜宝库班员工＊*＊＊工作期间未按要

2 当日责令整改扣除当月工资10０元,并通报批评