规程体系控制程序

内部事项

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宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司

管 理 文 件

文件编号：SWZ07017 第 1 版 签发：王治政

规程体系管理程序

1 总则

为了严格执行工艺，确保生产过程的受控，规范各级规程的制订、

修订、审批、发放、废止等工作，特制订本管理程序。

本程序适用于宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司（以下简称：

分公司）生产制造过程产品设计规程、工艺技术规程、岗位操作规程

的管理。

2 定义和分类

规程体系分三个层次

2.1产品设计规程：是为了保证产品实物质量、并充分考虑生产效

率、成本、工艺合理性和持续改进等因素对产品标准、技术条件、工

艺流程、主要工序参数和质量判定基准做出明确规定的技术文件。

2.2工艺技术规程：在保证产品质量和满足技术条件的同时，根据

不同产线的装备和工艺特点，实现产品主要工序参数的具体技术要求，

监控规定、异常处置、检验、检测等制定的技术文件。工艺技术规程

是根据不同产线的特点对实现产品设计规程的具体描述和要求。

2.3岗位操作规程：是根据工艺技术规程的规定，对各产线的作业

范围、作业要求、岗位资质等作明确规定。

3 管理职责分工

3.1制造管理部负责规程体系技术文件的归口管理工作。

3.2制造管理部负责制、修订特钢产品设计规程及工艺技术规程的

审核工作。

3.3特殊钢技术中心负责制、修订高温合金、钛合金、精密合金、

超塑等温锻、高强钢等产品设计规程及工艺技术规程的审核工作。

3.4质量保证部负责制、修订检验、检测（包括无损检测）工艺技

术规程及检验、检测（包括无损检测）岗位操作规程。

3.5各二级生产厂、部负责制、修订工艺技术规程，负责组织其所

属三级生产分厂制、修订岗位操作规程并负责岗位操作规程的审核及

2006年1月13日发布 2006年1月13日实施

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管理工作。

3.6质量保证部负责产品设计规程、工艺技术规程制、修订的审核，

负责组织质量监察，督促生产厂执行，并对违规进行考核。

4 规程体系业务管理流程（详见附件1）

5 规程体系编制内容

5.1产品设计规程

5.1.1产品设计规程编制内容应根据产品标准、用户需求、质量特

性设计工艺流程，从而确定主要工序的工艺参数。产品设计规程内容

应根据品种特点、工艺途径覆盖生产全过程各工序，包括冶炼（包括

电炉冶炼、电炉精练、特殊冶炼）、轧钢（初轧、棒材、棒线材、高合

金棒材）、锻造、钢管、银亮钢、精密合金等。

5.1.2特殊质量特性的产品设计规程以质量计划的形式下发技术

文件，质量计划文件中应阐明产品工艺流程（包括主要工序的工艺参

数），各工序工艺要点，必要的原辅材料、设备工况条件及资源、坯料

（半成品）和检测记录等要求做出规定。

5.2工艺技术规程

5.2.1工艺技术规程按二级生产厂、部为单元编制。

5.2.2工艺技术规程编制分为总篇、区域篇、专业篇三部分。

5.2.2.1工艺技术规程总篇，编制内容包括：产线基本特点、生产

能力，产品及特点，设备概况及特点，产线工艺布置和各作业区之间

的关系。

5.2.2.2区域篇，编制内容包括：设备及设备主要参数、生产过程

的工艺技术参数及特点、生产过程原辅材料要求及相关技术要求、生

产过程质量检验要求、计量检测要求及技术参数、环境介质使用要求

及技术参数以及生产准备要求。

5.2.2.3专业篇，对产品设计规程工艺控制参数细化及具体描述。

5.2.4根据不同产线作业特点，在贯彻执行工艺技术规程同时，可

以采用可操作性较强的工艺卡、作业指导书等形式。

5.3岗位操作规程

5.3.1按工序、岗位、作业范围进行分类，确定各岗位名称。

5.3.2各操作岗位的基本条件包括技能要求、学历要求等。

5.3.3岗位操作应包括作业要求（生产准备、操作步骤、岗位间协

作、故障排除与操作确认）、安全规定、操作环境注意事项等。

6 规程审批

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6.1产品设计规程由首席工程师（研究员）审核、制造管理部主管

负责人（特殊钢技术中心主管负责人）批准。质量计划由相应技术主

管或首席工程师（研究员）审核，制造管理部（特殊钢技术中心）主

管负责人批准。

6.2工艺技术规程由制造管理部、特殊钢技术中心、质量保证部（检

验、检测）工程师会审，首席工程师（研究员）审核，制造管理部主

管负责人批准。

6.3岗位操作规程由所在生产厂、部生产技术室审核、主管厂长批

准。

6.4规程的制、修订必须填写《规程制、修订审批表》（表格编号：

SWZ07017-01A），报制造管理部（岗位规程制、修订报所在生产厂、部

生产技术室）审批。

7 规程发放与回收

7.1产品设计规程（包括质量计划、技术通知）由制造管理部、特

殊钢技术中心分别下发相关部门执行。工艺技术规程由制造管理部统

一下发相关部门执行。

7.2岗位操作规程由各二级生产厂、部负责下发相关部门执行。

7.3各类规程只限于分公司内部使用，属分公司级技术机密，不得

外传。

7.4规程必须编号、登记后才能发放，职工调离岗位后必须回收并

做好记录。新版规程发放时必须对旧版规程回收，严防过期和作废的

规程混淆。

8 规程的修订

8.1规程正式发布前可以暂行规程形式先试运行，试运行时间一般

为6个月（特殊情况1年），试运行结束后，规程可正式发布。

8.2各级正式规程一般五年修订一次，到期后须根据实际情况进行

修订或改版（到期换版可将暂行规程修订为正式规程）。到期后若不须

修订可申报延期，获准后可继续使用，但一般不超过三年。

8.3若遇特殊情况经制造管理部、特殊钢技术中心审批同意提前进

行修订。

8.4规程修订的理由

8.4.1产品设计规程通常在有了新开发品种、产品控制计划发生变

化、生产设备和生产条件发生较大的变化、质量管理出现倾向性异常、

原规程有错误或内容不全等情况下进行修订。

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8.4.2工艺技术规程通常在产品控制计划、产品规程、作业方法、

作业条件发生变化以及为保证设备安全等情况下进行修订。

8.4.3岗位操作规程通常在产品控制计划、产品设计规程、工艺技

术规程、作业方法、作业条件发生变化以及为保证设备安全等情况下

进行修订。

8.4.4当新工艺、新技术运用、工艺装备改造更新情况下，应及时

制、修订各级规程。

9 规程编号

9.1产品设计规程：

××××……

TG/CP ××××……

冶金规范码

产品规范码

产品设计规程

9.2工艺技术规程

TG/GY

— —

××

××

产线（工序）

生产厂（部门）

工艺技术规程

9.3岗位操作规程

— —

TG/GW

××

××/×××－×××

作业号

岗位代号

产线（工序）

生产厂（部门）

岗位操作规程

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9.4工艺卡、作业指导书由生产厂负责统一编号

。

9.5工艺技术规程、岗位操作规程编号详见附件2、附件3

10规程的管理

10.1各级规程制、修订及管理部门必须对作废规程及时处理，每

年发布一次有效规程文件清单。

10.2产品设计规程、工艺技术规程改版后应及时归档保存，保存

期限为10年。

拟稿：王至道 许亚非 日期：2005年12月29日

审核：秦伯祥 日期：2006年 1月 3日

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附件1：

规程体系业务管理流程图

制造管理部

特殊钢技术中心

质量保证部 二级生产厂、部

用户需求、协议、法律、法

规，产品标准等

制修订产品设计规程

（质量计划、技术通知）

审 核

否

批准

是

下发执行

评 审

制修订工艺技术规程

审 核

否

批准

是

下发执行

评 审

制修订岗位操

作规程

组织制修订岗位操作规程

否

审 核

是

批准

下发执行

评 审

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附件2：

工艺技术规程编号

生产厂 产线 编号

炼钢厂二炼钢篇TG/GY—01—02

一炼钢篇TG/GY—01—01

三炼钢篇TG/GY—01—03

电渣区域篇 TG/GY—02—01/1

自耗区域篇 TG/GY—02—01/2

感应区域篇 TG/GY—02—01/3

等温锻区域篇 TG/GY—02—01/4 特种冶金厂

径快锻篇 TG/GY—02—02/1

热处理篇 TG/GY—02—02/2

精整篇 TG/GY—02—02/3

棒线材篇 TG/GY—03—01

棒材篇 TG/GY—03—02

精整篇 TG/GY—03—03

初轧篇 TG/GY—03—04 条钢厂

一轧篇 TG/GY—03—05

新二轧篇 TG/GY—03—06

高合金棒材篇 TG/GY—03—07

银剥篇 TG/GY—04—01

连拔篇 TG/GY—04—02

冷拉篇 TG/GY—04—03

拉丝篇 TG/GY—04—04

热处理篇 TG/GY—04—05

热加工篇 TG/GY—05—01

冷加工篇 TG/GY—05—02 钢管厂

热处理篇 TG/GY—05—03

热轧篇 TG/GY—06—01

冷轧篇 TG/GY—06—02 精密合金厂

原器件篇 TG/GY—06—03

银亮钢厂

部门 产线 编号

物理检测篇TG/GY—11—01

化学检测篇TG/GY—11—02

无损检测篇TG/GY—11—03

炼钢检验篇 TG/GY—12—01

特冶检验篇 TG/GY—12—02

热加工检验篇 TG/GY—12—03

冷加工检验篇 TG/GY—12—04

原辅材料检验篇 TG/GY—12—05

质量保证部

附件3：

岗位操作规程编号

生产厂 产线 编号

炼钢厂二炼钢分厂TG/GW—01—02/

一炼钢分厂TG/GW—01—01/

三炼钢分厂TG/GW—01—03/

电渣区域 TG/GW—02—01/1/

自耗区域 TG/GW—02—01/2/

感应区域 TG/GW—02—01/3/

等温锻区域 TG/GW—02—01/4/ 特种冶金厂

径快锻区域 TG/GW—02—02/1/

热处理区域 TG/GW—02—02/2/

精整区域 TG/GW—02—02/3/

棒线材分厂 TG/GW—03—01/

棒材分厂 TG/GW—03—02/

精整分厂 TG/GW—03—03/

初轧分厂 TG/GW—03—04/ 条钢厂

轧一分厂 TG/GW—03—05/

新轧二分厂 TG/GW—03—06/

高合金棒材 TG/GW—03—07/

银剥区域 TG/GW—04—01/

连拔区域 TG/GW—04—02/

冷拉区域 TG/GW—04—03/ 银亮钢厂

拉丝区域 TG/GW—04—04/

热处理区域 TG/GW—04—05/

热加工区域 TG/GW—05—01/

冷加工区域 TG/GW—05—02/ 钢管厂

热处理区域 TG/GW—05—03/

热轧区域 TG/GW—06—01/

冷轧分厂 TG/GW—06—02/ 精密合金厂

原器件区域 TG/GW—06—03/

部门 产线 编号

物理检测区域TG/GW—11—01/

化学检测区域TG/GW—11—02/

无损检测区域TG/GW—11—03/

炼钢检验区域 TG/GW—12—01/

特冶检验区域 TG/GW—12—02/

热加工检验区域 TG/GW—12—03/

冷加工检验区域 TG/GW—12—04/

原材料检验区域 TG/GW—12—05/

质量保证部

表格编号：SWZ07017-01A

规程制、修订审批表

规程属性 审批表编号

规程名称

（ ）

制、修订规程编号 提 出 生 产 厂 （部 门）

内容摘要：

提 出 会 审 审 核 批 准 执 行 日 期

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