7中石化河南石油分公司加油卡充值卡管理办法试行

中石化河南石油分公司

加油卡充值卡管理办法

（试行）

为深化加油卡营销工作，满足客户需求，为消费者提供更

加快捷、方便的优质服务，便于客户充值，省分公司将在全省

范围内发行“加油卡充值卡”，为确保加油卡充值卡推广工作的

规范、有序开展，特制订本办法。

一、指导思想

通过发行加油卡充值卡，为客户提供个性化、多样化的优

质服务，方便客户充值，培育和提升忠诚客户群体，为创新加

油卡营销、实现零售增量创效、提高企业品牌形象提供强有力

支撑；同时通过明晰流程、界定职责，实现加油卡充值卡的统

一印制、发放、销售、保管等工作流程的规范管理，防范资金

风险，建立健全加油卡充值卡管理的长效机制。

二、工作职责

（一）省分公司

1.零售中心：负责加油卡充值卡的印制、营销策划和宣传；

负责制定加油卡业务管理流程，协调充值卡卡片业务管理各环

节制度的落实；负责加油卡充值卡业务运营管理工作。

2.财务资产处：负责制定加油卡充值卡财务核算办法，督

促市分公司财务部门按财务核算办法进行账务处理，定期与零

售部门做好对账工作。

3.信息处：负责加油卡充值卡系统运维故障管理和技术支

撑；负责加油卡充值卡系统用户权限管理，负责制定加油充值

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卡系统应急措施、用户权限管理办法等运维制度，确保交易数

据传递的及时、准确，确保系统安全、稳定、可靠运行。

（二）市分公司

1.市分公司零售部门：负责加油卡充值卡营销策划和宣传

工作；负责从省公司领用、保管和向各售卡网点分发卡片等管

理工作，确保卡片存放的安全性；督促售卡充值网点按流程做

好加油充值卡的业务管理和操作培训；配合财务部门做好加油

卡充值卡的资金监管。

2.市分公司财务部门：负责审核售卡充值网点上报的加油

卡充值卡销售日报（系统打印）及销售资金银行回单等是否相

符；定期抽查、检查售卡充值网点资金上缴和发票管理情况；

定期与零售部门开展对账。

3.市分公司信息部门：负责本单位加油卡充值卡网络维护

和权限管理等工作。

4.售卡充值网点：负责从分公司零售部门申领、保管加油

卡卡片；规范销售加油充值卡、鉴别和验证充值卡充值及日结

账务等业务操作；负责现场营销宣传和客户解释等工作。

5.加油卡联网站：负责现场营销宣传和客户解释等工作。

三、加油卡充值卡使用说明

（一）目前加油卡充值卡面值有四种：分为100元、500

元、1000元、2000元；

（二）加油卡充值卡仅限至在中国石化河南石油分公司所

属售卡充值网点充值，不可直接进行消费；

（三）此卡密码区域客户不得自行刮卡，一经售出，不挂

失、退换、提现，充值成功后剪角后作废；

（四）加油卡充值卡有效期为3年，截止日期为2012年

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12月31日，有效期可升级延长。

四、业务管理流程

（一）印制

加油卡充值卡样式、印制由省分公司指定厂家统一印制，

统一加油卡充值样式、尺寸、面值、工艺、面料、包装、防伪

技术等。

（二）申领

各市分公司根据《加油卡充值卡业务管理流程》的要求，

安排加油卡充值卡管理员申领充值卡卡片；负责向本辖区售卡

充值网点各营业员分发加油充值卡。

（三）销售

根据内控制度和系统构架管理要求，市分公司零售管理部

门无销售权限，销售权限仅授权于各售卡充值网点。如某市分

公司零售部门因特殊业务需要开通，需向省分公司提出书面申

请，待信息处、零售中心、财务资产处批准后，方可开通销售

权限。

（四）保管

加油充值卡卡片管理视同为有价证券，各市分公司零售管

理部门根据《加油卡充值卡业务管理流程》的要求，要妥善存

放到保险柜中，将充值卡管理员和库管员分设，并对充值卡日

常库存管理实行双人签字管理，严格申领和发放手续。各级充

值卡管理部门（含售卡充值网点）按照内控要求，对卡片领、

发、存、回收、上缴的台账要日清、月结、年转，及时对卡片

实物库存的盘点，将实际卡片库存与系统、系统台账及各种表

单进行核对，如库存不符及时查明原因。提出处理意见报上级

零售管理部门。

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五、加油卡充值卡防伪

（一）中石化河南加油卡充值卡设计版本为超线工艺，并

采用热转印条形码覆膜后一次成型印制，其特点是：

1.其他软件无法设计出相同的图案和线条；

2.充值卡卡片防止扫描、复印；

3.加油卡充值卡系统安全可靠的注册和认证系统。

（二）鉴别要点

1.在紫外线（灯）照射下，加油卡充值卡正面图案中间有

中国石化标识；

2.加油卡充值卡背面“加油充值卡使用须知”位置的正下

方，用肉眼看成一条直线，用放大镜观察能到看一排重复字段

的ＳＩＮＯＰＥＣ；

3.充值前的加油卡充值卡，密码区域客户不得自行刮卡；

且卡片完整无缺，背面左下角虚线部分未剪角；

4.经扫描枪后，加油卡充值卡系统安全认证。

六、工作要求

1.高度重视，加强领导。加油卡充值卡是河南首次独立发

行的一种具有系统认证的不记名卡，不仅是提高服务质量、提

高品牌形象的有效手段，也是实现创新零售营销方式、实现零

售增量创效、培育忠诚客户群体的重大举措，各单位必须要高

度重视，精心组织，加强领导，明确职责，细化流程，并确保

此项工作规范、有序开展，避免给企业造成资金损失。

2.强化培训，规范操作。一是各单位要严格执行《中石化

河南石油分公司加油卡业务管理流程》、《中石化河南石油分公

司加油卡充值卡财务核算办法（试行）》、《中石化河南石油分

公司加油卡充值卡系统用户权限管理办法（试行）》、《中石化

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河南石油分公司加油卡充值卡系统用户权限管理办法（试行）》

等文件要求，做好充值卡卡片的领发存等工作，确保规范操作；

二是各单位要加大对各售卡充值网点营业员的业务操作培训

力度，完善各项手续，规范账务流程，强化资金、发票的监管

力度。三是对于投诉或举报有违规行为的，一经查实，将给予

责任人相应的经济和行政处罚。

3.在我省加油卡充值卡推广过程中，如发现伪造加油卡充

值卡的，要立即报省分公司零售中心；若对企业挽回经济损失

的，将给予奖励。

4.本办法由省分公司零售中心商相关处室负责解释，自下

发之日起开始执行。

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