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普华永道管理咨询报告大全

更新时间:2023-11-07 11:50:56 阅读：评论：0

成长路上-大学生调查

2023年11月7日发(作者：怀才不遇什么意思)

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卷序列号为 08D0-479A

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/?spm=686.1000925.1000774.13.e4hYT6&id=1

普华永道管理咨询报告大全

│

│ 455 普华国美公司战略与业务管理项目建议书.pdf

│ 456 普华永道给华凌空调的战略诊断.ppt

│ 457 普华永道--给美的的物流规划报告.ppt

│ 458 普华永道--京东方战略报告最终版.ppt

│ 459 普华永道－山东晨鸣纸业股份有限公司2002年度管理建议书.ppt

│ 460 普华永道汕头XX集团项目建议书.PPT

│ 461 普华永道-天歌集团生产计划管理.ppt

│ 462 普华永道-天歌集团成本管理流程.ppt

│ 463 普华永道-天歌集团供应商管理.XLS

│ 464 普华永道--天歌科技人力资源管理.ppt

│ Supply Chain

│ 佳都国际 CRMERP 项目咨询实施服务建议书.ppt

│ 佳都国际CRM 产品的功能简介.doc

│ 佳都国际CRM、ERP系统建议书.doc

│ 四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询人力资源管理-主报告.ppt

│ 四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询信息技术战略.ppt

│ 四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询成本管理流程报告.ppt

│ 四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询组织结构设计研讨会.ppt

│ 四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询项目建议书.ppt

│ 四川天歌科技集团股份有限公司业务战略和管理咨询.ppt

│ 四川鸿达科技集团股份有限公司组织结构设计.ppt

│ 岗位说明书.ppt

│ 普华咨询：鲁能帆茂物流规划报告.ppt

│ 普华永道-中石油财务信息系统设计报告.ppt

│ 普华永道-星星日报SAP实施项目设计方案.doc

│ 普华永道-星星日报报业集团SAP 项目大纲.PPT

│ 普华永道-鲁能帆茂业务战略和商业模式规划.pdf

│ 普华永道PWC—太平洋保险分公司管理体系.doc

│ 普华永道—21世纪集团财务管理.ppt

│ 普华永道—6SIGMA实施项目建议书.ppt

│ 普华永道—上海广电集团人力资源审计报告.ppt

│ 普华永道—中国建设银行风险管理组织结构及实施方案.ppt

│ 普华永道—中移动：移动通信行业的趋势分析.ppt

│ 普华永道—华凌电器企业管理诊断与转形计划.ppt

│ 普华永道—华凌空调战略诊断报告.ppt

│ 普华永道—四川天歌科技集团业务战略和管理咨询报告（研讨会）.ppt

│ 普华永道—四川天歌科技集团成本管理流程咨询报告.ppt

│ 普华永道—天歌科技人力资源管理.ppt

│ 普华永道—天歌科技集团人力资源咨询报告.ppt

│ 普华永道—天歌集团成本管理流程咨询报告.ppt

│ 普华永道—晨鸣纸业的管理建议.ppt

│ 普华永道—汕头XX集团项目建议书.PPT

│ 普华永道—美的物流规划报告.ppt

│ 普华永道—裁员管理.ppt

│ 普华永道战略管理框架.ppt

│ 普华永道给美的的物流规划书.ppt

│ 普华永道：京东方组织提升与流程再造.ppt

│

├─207普华永道项目管理文档9个文件

│ 01-项目管理基本概念.pdf

│ 02 - 项目管理流程.pdf

│ 03 - 信息技术战略方法.pdf

│ 04 - 业务流程方法.pdf

│ 06-职责.pdf

│ 08-七个要素.pdf

│ m05 - 里程碑目标计划.pdf

│ m07 - 综合项目计划.pdf

│ m09 - team介绍.pdf

│

├─208普华永道--新世界发展公司上海成立投资性公司全套4个文件

│ Application Package (comments by XJW 30072003).doc

│ Article (comments by 30072003).doc

│ FSR (comments by XJW 30072003).doc

│ Project Proposal (comments by XJW 30072003).doc

│

├─BPM-普华永道给美的物流规划书(ppt 42)

│ 普华永道给美的物流规划书.ppt

│

├─PWC-京东方科技集团组织提升与流程再造咨询项目

│ └─PWC-京东方

│ │ Credit Control Training

│ │ IT培训.ppt

│ │ IT模块.ppt

│ │ IT第二次研讨会.ppt

│ │ 供应链管理.ppt

│ │ 信用管理培训.ppt

│ │ 品牌管理.ppt

│ │ 战略培训.ppt

│ │ 战略模块.ppt

│ │ 文件列表输出.bat

│ │ 文档目录结构.txt

│ │ 文档目录结构.xls

│ │ 渠道管理.ppt

│ │ 组织培训.ppt

│ │ 组织模块.ppt

│ │ 销售队伍管理培训.ppt

│ │

│ └─pkg29

│ 供应商绩效考核评分表.ppt

│ 供应商评估表.ppt

│ 发货通知单.rtf

│ 库存盘点差异报告.rtf

│ 成品出库单.rtf

│ 成品库存汇总.rtf

│ 成品检验.RTF

│ 承运商绩效考核评估表.ppt

│ 材料入库检验.rtf

│ 材料库存月报表.RTF

│ 盘点盈亏汇总.rtf

│ 订单.rtf

│ 采购订单.RTF

│ 领料单.rtf

│

├─普华永道本钢方案

│ 普华永道本钢方案.doc

│

├─普华永道-中国太平洋保险股份内部流程管理咨询

│ │

│ │ MIS迁移计划-

│ │ 产险－承保管理流程手册－

│ │ 产险－理赔管理流程手册－

│ │ 再保险管理流程手册－

│ │ 分公司管理.doc

│ │ 太保－普华咨询文档目录结构.txt

│ │ 寿险-理赔管理流程手册.doc

│ │ 寿险－保全管理流程手册.doc

│ │ 寿险－承保管理流程.doc

│ │ 投资管理流程手册.doc

│ │ 流程交付验收表

│ │ 采购管理流程手册_

│ │ 重要单证管理流程手册 -

│ │

│ ├─内部管理报告

│ │ Mgt Report-all

│ │ 内部管理报告流程

│ │ 反馈意见修改说明－内部管理报告.xls

│ │

│ ├─固定资产

│ │ 反馈意见及修改索引表－固定资产.doc

│ │ 固定资产管理流程-

│ │

│ ├─应收保费

│ │ 信用和应收保费管理修改处.xls

│ │ 信用和应收保费管理流程.doc

│ │

│ ├─日常帐务处理

│ │ 反馈意见流程解决方案—日常账务处理.doc

│ │ 日常帐务处理流程手册-

│ │

│ ├─月末关帐

│ │ 反馈意见及修改索引表－月末关帐.doc

│ │ 月末关帐管理流程.doc

│ │

│ ├─现金银行存款

│ │ 反馈意见及修改索引表—现金和银行存款.doc

│ │ 现金和银行存款管理流程手册-

│ │

│ ├─税务

│ │ 反馈意见流程解决方案－税务.doc

│ │ 税务管理流程手册-

│ │

│ ├─费用

│ │ 反馈意见及修改索引表－费用.doc

│ │ 费用管理流程手册.doc

│ │

│ └─资金

│ 反馈意见流程解决方案－资金.doc

│ 资金调拨和内部往来管理流程手册-

│

├─普华永道-喜力

│ └─普华永道-喜力

│ Fujian macro report model_

│ Fujian macro_

│ Fujian(revid).ppt

│ Fujian_With

│ Guangdong macro report model_

│ Guangdong macro_

│ Guangdong(Revid).ppt

│ Guangdong_With

│ Jiangsu macro report model_

│ Jiangsu macro_

│ Jiangsu(Revid).ppt

│ Jiangsu_With

│ Zhejiang macro report model_

│ Zhejiang macro_

│ Zhejiang(Revid).ppt

│ Zhejiang_With

│ 文件列表输出.bat

│ 文档目录结构.txt

│ 文档目录结构.xls

│

├─普华永道-四川天歌科技集团咨询全案

│ 人力资源管理.ppt

│ 信息技术战略管理.ppt

│ 信用度管理.ppt

│ 信用销售风险控制技能培训.ppt

│ 岗位说明书.ppt

│ 普华永道---供应联管理

│ 普华永道项目建议书.ppt

│ 组织结构设计研讨会.ppt

│ 组织结构设计第1次研讨会.ppt

│ 销售计划与生产计划流程研讨会.ppt

│

├─普华永道-广东地税咨询

│ └─普华永道-广东地税咨询

│ 05基础设施详细设计报告

│ 普华广东地税咨询项目资料——01现状分析报告.pdf

│ 普华广东地税咨询项目资料——02业务概要设计报告.pdf

│ 普华广东地税咨询项目资料——03应用系统概要设计报告.pdf

│ 普华广东地税咨询项目资料——04应用系统详细设计报告.pdf

│ 普华广东地税咨询项目资料——06IT组织结构设计.pdf

│ 普华广东地税咨询项目资料——07实施计划报告_no

│ 普华广东地税咨询项目资料——08可行性分析报告_no+

│

├─普华永道-海尔集团（76M）

│ └─普华永道-海尔集团

│ │ Bank CUSTOMER

│ │ BJ Report -

│ │ BJ report

│ │

│ │ CCTV Final Report

│ │ CCTV REPORT

│ │ CMS market study

│ │ Draft Report-L'

│ │ Final Report-L'

│ │ FINALREP of

│ │

│ │ Golden Beach -

│ │ Haier AC report

│ │ Haier computer

│ │ Haier csr

│ │ Haier dishwasher

│ │ Haier final

│ │ Haier mobile phone

│ │

│ │ IT market in chine financial industry_China Rearch

│ │ L'OREAL - report checklist for

│ │

│ ├─City Report(haier, home)-1

│ │ City Report(home)-

│ │

│ └─City Report(haier, home)-2

│ City Report(home)-

│

│ │ 手册

│ │ 竞争对手

│ │

│ ├─刘访谈记录

│ │ 制管车间主任.doc

│ │ 制管车间副主任.doc

│ │ 制管车间科员.doc

│ │ 制管车间科员

│ │ 开发科科员

│ │ 技术科科员

│ │ 技术科长.doc

│ │ 质检科科员

│ │ 质检科科员3。.doc

│ │ 质检科科员

│ │ 质检科科长.doc

│ │

│ ├─张瑜访谈纪要

│ │ 周鸣-技术科.doc

│ │ 徐牛-总务科长.doc

│ │ 朱小阳--成品车间的核算员.doc

│ │ 李惠--车间设备管理.doc

│ │ 柯学--成品车间主任.doc

│ │ 甘军-供应科采购.doc

│ │ 石卫群--生产大班长.doc

│ │ 雷学锋--成品车间副主任.doc

│ │ 龙云敏--统计员成品车间.doc

│ │

│ ├─登康公司财务内部控制管理诊断报告

│ │

│ │ report_part1&2_072202_

│ │ report_part3_

│ │

│ ├─访谈会议记要(郭）

│ │ 会议记要

│ │ 内部会议记要.doc

│ │ 工作日志7月18日.doc

│ │ 访谈记录（丁主任）.doc

│ │ 访谈记录（付）.doc

│ │ 访谈记录（曾）.doc

│ │ 访谈记录（杨）.doc

│ │ 访谈记录（杭总）.doc

│ │ 访谈记录（生产科）.doc

│ │ 访谈记录（蒋）.doc

│ │ 访谈记录（设备科）.doc

│ │ 访谈记录（财务部）.doc

│ │ 访谈记录（财务）.doc

│ │ 访谈记录（邓）.doc

│ │ 访谈记录（陈）.doc

│ │ 访谈记要.doc

│ │ 项目启动会议记录.doc

│ │

│ └─诊断意见书

│ ├─手册1

│ │ ├─手册-序言

│ │ │ 1.0 manual_090602_

│ │ │

│ │ ├─手册-采购

│ │ │ └─rpt2nd-purcha

│ │ │ ├─flowcharters

│ │ │ │ rpt2nd_4.1.1_flo(1)_

│ │ │ │ rpt2nd_4.1.1_flo(2)_

│ │ │ │ rpt2nd_4.1.2_flo_

│ │ │ │ rpt2nd_4.1.3_flo_

│ │ │ │ rpt2nd_4.2.1_flo_

│ │ │ │ rpt2nd_4.2.2_flo_

│ │ │ │ rpt2nd_4.2.3_flo_

│ │ │ │ rpt2nd_4.3.1_flo_

│ │ │ │ rpt2nd_4.3.2_flo_

│ │ │ │ rpt2nd_4.3.3_flo(1)_

│ │ │ │ rpt2nd_4.3.3_flo(2)_

│ │ │ │ rpt2nd_4.4_flo_

│ │ │ │ rpt2nd_4.5.1_flo_

│ │ │ │ rpt2nd_4.5.2_flo_

│ │ │ │ rpt2nd_4.5.3_flo_

│ │ │ │ rpt2nd_4.6_flo_

│ │ │ │ rpt2nd_4.7_flo_

│ │ │ │

│ │ │ ├─FORMS

│ │ │ │ rpt2nd_4.1.1_form_

│ │ │ │ rpt2nd_4.2.1_form_

│ │ │ │ rpt2nd_4.3.1_form_

│ │ │ │ rpt2nd_4.4_form_

│ │ │ │ rpt2nd_4.5.1_form_

│ │ │ │ rpt2nd_4.6_form_

│ │ │ │

│ │ │ └─MANUAL

│ │ │ rpt2nd_4.1.1_

│ │ │ rpt2nd_4.1.2_

│ │ │ rpt2nd_4.1.3_

│ │ │ rpt2nd_4.2.1_

│ │ │ rpt2nd_4.2.2_

│ │ │ rpt2nd_4.2.3_

│ │ │ rpt2nd_4.3.1_

│ │ │ rpt2nd_4.3.2_

│ │ │ rpt2nd_4.3.3_

│ │ │ rpt2nd_4.4_

│ │ │ rpt2nd_4.5.1_

│ │ │ rpt2nd_4.5.2_

│ │ │ rpt2nd_4.5.3_

│ │ │ rpt2nd_4.6_

│ │ │ rpt2nd_4.7_

│ │ │

│ │ ├─手册-销售

│ │ │ │ Sales

│ │ │ │

│ │ │ └─Policy&table

│ │ │ sales credit control auto

│ │ │ 信用调查及额度申请表.doc

│ │ │ 坏账准备计提及核销.doc

│ │ │

│ │ └─手册-预算

│ │ manual_captionl 2_080109_

│ │ manual_captionl 2_flowchart_080109_

│ │

│ └─手册2

│ ├─手册-信息系统

│ │ │ Information Mgt

│ │ │

│ │ └─Policy&Table

│ │ infosystem_maintain_

│ │ policy_9-1_info_mgt_090602_

│ │

│ ├─手册-固定资产

│ │ └─FA management

│ │ 固定资产处理.doc

│ │ 固定资产盘点.doc

│ │ 固定资产采购-

│ │ 固定资产验收.doc

│ │ 表格.xls

│ │

│ ├─手册-存货管理

│ │ │ 5.1 scjh_

│ │ │ 5.2 cost conversion_

│ │ │ 5.3.1warehou_

│ │ │ 5.3.2 xinkeanda_

│ │ │ 5.4 RM_

│ │ │ 5.5 FG_

│ │ 5.6 stocktake_ │

│ │ 5.7 wwjg_ │

│ │ │

│ └─TABLES │

│ 库位卡.doc │

│ 盘点表.doc │

│ │

│ -费用 ├─手册

│ │ 6.1_manual_ywzdf_082902_ │

│ │ 6.2_manual_ggf_082902_ │

│ │ 6.3_manual_cxf_083102_ │

│ │ 6.4_manual_clf_090302_ │

│ │ 6.5_manual_dhf_083002_ │

│ │ 6.6_manual_pxf_090102_ │

│ │ 6.7_manual_gz_090102_ │

│ │ 6.8_manual_jj&fl_090102_ │

│ │ │

│ └─Policy&Table │

│ policy_6-1_expen_mgt_090602_ │

│ table_entertain_expen_ │

│ table_general_expen_reimbur_ │

│ table_promoiton_expen_ │

│ table_training_expen_ │

│ table_travel_expen_reimbur_ │

│ table_travel_expen_request_ │

│ │

│ -资金管理 └─手册

│ └─capital management

│ 8.1_capital plan_v2_

│ 8.2_petty cash_v2_

│ 8.3_cash advance_v2_

│ 8.4_cash on hand_v2_

│ 8.5.1_bank loan_v2_

│ 8.5.2_bank account_v2_

│ 8.6_check_v2_

│ Cash advance application

│ Cash stocktake

│

├─普华永道—国美公司战略与业务管理项目

│ └─普华永道-国美公司战略与业务管理项目

│ │ 国美文档目录结构.txt

│ │ 国美的现金流游戏.doc

│ │ 国美研究.doc

│ │ 国美研究二.doc

│ │ 普华永道-国美公司战略与业务管理项目建议书.pdf

│ │

│ ├─售后服务系统分册

│ │ │ 售后服务系统分册目录.doc

│ │ │

│ │ ├─客服子册

│ │ │ ├─商品安装、退换、结算管理规定（国美—售后—客服002）

│ │ │ │ 商品安装、退换、结算管理规定（国美—售后—客服002）第一

版.doc

│ │ │ │

│ │ │ ├─安装维修网络建设管理规定（国美—售后—客服003）

│ │ │ │ 安装维修网络建设管理规定（国美—售后—客服003）第一版.doc

│ │ │ │

│ │ │ ├─服务规范及监控管理规定（国美—售后—客服004）

│ │ │ │ 服务规范及监控管理规定（国美—售后—客服004）第一版.doc

│ │ │ │

│ │ │ └─顾客信息处理管理规定（国美—售后—客服001）

│ │ │ 顾客信息处理管理规定（国美—售后—客服001）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─物流子册

│ │ │ ├─分部物流作业流程管理规定（国美—售后—物流015）

│ │ │ │ └─分部物流作业流程管理规定（国美—售后—物流015）第一版

│ │ │ │ 作业流程附件7.10：异地购物送作业操作流程.doc

│ │ │ │ 作业流程附件7.11：商品退厂作业操作流程.doc

│ │ │ │ 作业流程附件7.1：门店送货流程.doc

│ │ │ │ 作业流程附件7.2：门店换货流程（不同型号）.doc

│ │ │ │ 作业流程附件7.3：集中配送送货流程.doc

│ │ │ │ 作业流程附件7.4：退货流程（配送未发货，顾客未收到）.doc

│ │ │ │ 作业流程附件7.5：退货流程（配送已发货，顾客已收到）.doc

│ │ │ │ 作业流程附件7.6：退货流程（已发货，顾客未收到）.doc

│ │ │ │ 作业流程附件7.7：集中配送换货流程.doc

│ │ │ │ 作业流程附件7.8：顾客自提退货作业操作流程.doc

│ │ │ │ 作业流程附件7.9：赊款购物流程.doc

│ │ │ │ 分部物流作业流程管理规定.doc

│ │ │ │

│ │ │ ├─商品入库管理规定（国美—售后 —物流006）

│ │ │ │ 商品入库管理规定（国美—售后 —物流006）第一版.doc

│ │ │ │

│ │ │ ├─商品异地调拨管理规定（国美—售后—物流011）

│ │ │ │ 商品异地调拨管理规定（国美—售后—物流011）第一版.doc

│ │ │ │

│ │ │ ├─库卡管理办法（国美—售后—物流004）

│ │ │ │ 库卡管理办法（国美—售后—物流004）第一版.doc

│ │ │ │

│ │ ├─库房合同审批管理办法（国美—售后—物流003） │

│ │ │ 库房合同审批管理办法（国美—售后—物流003）第一版.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─库房商品盘点管理（国美—售后—物流008） │

│ │ │ 库房商品盘点管理（国美—售后—物流008）第一版.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─库房建设及规划管理办法（国美—售后—物流002） │

│ │ │ 库房建设及规划管理办法（国美—售后—物流002）第一版.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─库房清洁管理办法（国美—售后—物流005） │

│ │ │ 库房清洁管理办法（国美—售后—物流005）第一版.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─战圣商品出入库管理规定（国美—售后—物流009） │

│ │ │ 战圣商品出入库管理规定（国美—售后—物流009）第一版.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─残次商品仓储管理规定（国美—售后—物流007） │

│ │ │ 残次商品仓储管理规定（国美—售后—物流007）第一版.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─网上商城销售流程管理规定（国美—售后—电商001） │

│ │ │ └─网上商城销售流程管理规定（国美—售后—电商001）第一版 │

│ │ │ 网上商城销售流程管理规定.doc │

│ │ │ 附件 │

│ │ │ │

│ │ ├─运力管理规定（国美—售后—物流012） │

│ │ │ 运力管理规定（国美—售后—物流012）第一版.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─运输费用管理规定（国美—售后—物流013） │

│ │ │ 运输费用管理规定（国美—售后—物流013）第一版.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─门店商品调拨管理规定（国美—售后—物流010） │

│ │ │ 门店商品调拨管理规定（国美—售后—物流010）第一版.doc │

│ │ │ │

│ │ └─门店集中配送类商品管理规定（国美—售后—物流014） │

│ │ 门店集中配送类商品管理规定（国美—售后—物流014）第一 │

版.doc

│ │ │

│ │ └─电商子册

│ │ ├─国美网站上传信息管理办法（国美—售后—电商012）

│ │ │ 国美网站上传信息管理办法（国美—售后—电商012）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─新开分部网上商城开业筹备工作管理规定（国美—售后—电商009）

│ │ │ 新开分部网上商城开业筹备工作管理规定（国美—售后—电商

009）第一版.doc

│ │ │

│ │ 006） ├─网上商城价格维护管理办法（国美—售后—

│ │ 网上商城价格维护管理办法（国美—售后—006）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 005） ├─网上商城商品下架管理办法（国美—售后—电商

│ │ 网上商城商品下架管理办法（国美—售后—电商005）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 011） ├─网上商城广告费用收取管理办法（国美－售后－电商

│ │ 网上商城广告费用收取管理办法（国美－售后－电商011）第一 │

版.doc

│ │ │

│ │ 007） ├─网上商城电话购物管理办法（国美—售后—电商

│ │ 网上商城电话购物管理办法（国美—售后—电商007）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 002） ├─网上商城配送管理办法（国美—售后—电商

│ │ 网上商城配送管理办法（国美—售后—电商002）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 008） ├─网上商城销售专用工号管理规定（国美—售后—电商

│ │ 网上商城销售专用工号管理规定（国美—售后—电商008）第一 │

版.doc

│ │ │

│ │ 004） ├─网上商城销售操作管理规定（国美—售后—电商

│ │ 网上商城销售操作管理规定（国美—售后—电商004）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 001） ├─网上商城销售流程管理规定（国美—售后—电商

│ │ └─网上商城销售流程管理规定（国美—售后—电商001）第一版 │

│ │ 网上商城销售流程管理规定.doc │

│ │ 附件 │

│ │ │

│ │ 003） ├─网上购物会计处理管理办法（国美—售后—电商

│ │ 网上购物会计处理管理办法（国美—售后—电商003）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 010） └─网购商品投诉处理管理办法（国美—售后—电商

│ │ 网购商品投诉处理管理办法（国美—售后—电商010）第一版.doc

│ │

│ ├─总办系统分册

│ │ │ 总办系统分册目录.doc

│ │ │

│ │ ├─专项任务管理办法（鹏润—总办005）

│ │ │ 专项任务管理办法（鹏润—总办005）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─公司合同法务审查管理规定（鹏润—总办006）

│ │ │ 公司合同法务审查管理规定（鹏润—总办006）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─印信管理办法（鹏润—总办003）

│ │ │ └─印信管理办法（鹏润—总办003）第一版

│ │ │ 印信管理办法.doc

│ │ │ 附件7.3各级公司常规印章清单.xls

│ │ │

│ │ ├─图书管理办法（鹏润—总办002）

│ │ │ 图书管理办法（鹏润—总办002）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─外部关系管理办法（鹏润—总办009）

│ │ │ └─外部关系管理办法（鹏润—总办009）第一版

│ │ │ 外部关系管理办法（鹏润—总办009）.doc

│ │ │ 附件7.1外部关系档案汇总表（例表）.xls

│ │ │

│ │ ├─新分部开业指标考核办法（鹏润—总办008）

│ │ │ 新分部开业指标考核办法（鹏润—总办008）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─案件管理规定（鹏润—总办—007）

│ │ │ 案件管理规定（鹏润—总办—007）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─档案管理办法(鹏润—总办001）

│ │ │ 档案管理办法(鹏润—总办001）第一版.doc

│ │ │

│ │ └─计划管理办法（鹏润—总办004）

│ │ └─计划管理办法（鹏润—总办004）第一版

│ │ 计划管理办法.doc

│ │ 附件7.5月度工作计划、总结模板(总部).xls

│ │ 附件7.6 月度工作计划模版（分部）.xls

│ │ 附件7.7 月度工作总结模版（分部）.xls

│ │

│ ├─监察系统分册

│ │ │ 监察系统分册目录.doc

│ │ │

│ │ └─审计子册

│ │ ├─审计工作管理规定（鹏润—监—审计001）

│ │ │ 审计工作管理规定（鹏润—监—审计001）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─审计档案管理规定（鹏润—监—审计003）

│ │ │ 审计档案管理规定（鹏润—监—审计003）第一版.doc

│ │ │

│ │ └─舞弊的预防、检查与报告规定（鹏润—监—审计002）

│ │ 舞弊的预防、检查与报告规定（鹏润—监—审计002）第一版.doc

│ │

│ ├─直属部系统分册

│ │ │ 直属部系统分册目录.doc

│ │ │

│ │ ├─信息子册

│ │ │ └─鹏润投资信息部信息工作管理规定（鹏润—信息001）

│ │ │ 鹏润投资信息部信息工作管理规定（鹏润—信息001）第一版.doc

│ │ │

│ │ └─管理子册

│ │ └─鹏润投资制度管理暂行规定（鹏润—管理001）

│ │ └─鹏润投资制度管理暂行规定（鹏润—管理001）第一版

│ │ 附件7.1：鹏润投资制度审批流程图.doc

│ │ 附件7.2：鹏润投资制度申请表.doc

│ │ 附件7.3：鹏润投资制度修正表.doc

│ │ 附件7.4：鹏润投资制度会签意见表

│ │ 附件7.5：鹏润投资制度体系架构.DOC

│ │ 附件7.6：鹏润投资制度汇编框架格式规定.doc

│ │ 附件7.7：鹏润投资制度标准格式规定.doc

│ │ 附件7.8：鹏润投资制度文件编号规定.doc

│ │ 鹏润投资制度管理暂行规定.doc

│ │

│ ├─行政系统分册

│ │ │ 急件文档处理办法.doc

│ │ │ 行政系统分册目录.doc

│ │ │

│ │ ├─人资子册

│ │ │ ├─员工行为规范（分部适用）（鹏润—行—人资002）

│ │ │ │ 员工行为规范（分部适用）（鹏润—行—人资002）第一版.doc

│ │ │ │

│ │ │ ├─员工行为规范（总部适用）(鹏润—行—人资001）

│ │ │ │ 员工行为规范（总部适用）(鹏润—行—人资001）第一版.doc

│ │ │ │

│ │ │ ├─暗访员管理办法（鹏润—行—人资004）

│ │ │ │ └─暗访员管理办法（鹏润—行—人资004）第一版

│ │ │ │ 暗访员管理办法.doc

│ │ │ │ 附表1门店暗访检查表.doc

│ │ │ │ 附表2门店每周暗访情况汇总表.doc

│ │ │ │ 附表3每周暗访报告.xls

│ │ │ │ 附表4：暗访员的月评比表.xls

│ │ │ │ 附表5：暗访计划总结表.xls

│ │ │ │

│ │ │ ├─末位淘汰制管理办法(鹏润—行—人资005）

│ │ │ │ 末位淘汰制管理办法(鹏润—行—人资005）第一版.doc

│ │ │ │

│ │ │ └─门店三级检查工作管理办法（鹏润—行—人资003）

│ │ │ └─门店三级检查工作管理办法（鹏润—行—人资003）第一版

│ │ 门店三级检查工作管理办法.doc │

│ │ 附件7.1 门店综合自检记录表（新）.doc │

│ │ 附件7.2 门店自检报告.doc │

│ │ 附件7.3 分部核查记录表（新）.doc │

│ │ 附件7.4 分部每周检查报告.doc │

│ │ │

│ │ ├─培训子册

│ │ ├─分部、门店员工例行培训管理办法（鹏润—行—培训003） │

│ │ │ 分部、门店员工例行培训管理办法（鹏润—行—培训003）第一 │

版.doc

│ │ │ │

│ │ ├─分部月度培训管理办法（鹏润—行—培训004） │

│ │ │ 分部月度培训管理办法（鹏润—行—培训004）第一版.doc │

│ │ │ 附件 │

│ │ │ │

│ │ ├─培训管理规定（鹏润—行—培训001） │

│ │ │ 培训管理规定（鹏润—行—培训001）第一版.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─培训经费管理办法（鹏润—行—培训002） │

│ │ │ 培训经费管理办法（鹏润—行—培训002）第一版.doc │

│ │ │ │

│ │ └─外派培训管理办法（鹏润—行—培训005） │

│ │ 外派培训管理办法（鹏润—行—培训005）第一版.doc │

│ │ 附件 │

│ │ │

│ │ └─总务子册

│ │ ├─中高层主管和新开分部车辆使用管理办法（鹏润—行—总务010）

│ │ │ 中高层主管和新开分部车辆使用管理办法（鹏润—行—总务010）

第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─办公用品管理办法（分部适用）(鹏润—行—总务012）

│ │ │ 办公用品管理办法（分部适用）（鹏润—行—总务012）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─办公用品管理办法（总部适用）（鹏润—行—总务013）

│ │ │ 办公用品管理办法（总部适用）（鹏润—行—总务013）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─员工宿舍管理办法（鹏润—行—总务015）

│ │ │ └─员工宿舍管理办法（鹏润—行—总务015）第一版

│ │ │ 员工宿舍管理办法.doc

│ │ │ 附件

│ │ │

│ │ ├─固定电话使用管理办法（鹏润—行—总务001）

│ │ │ └─固定电话使用管理办法（鹏润—行—总务001）第一版

│ │ │ 固定电话使用管理办法.doc

│ │ 附件7.1固定电话配备数量及费用标准（分部适用）.xls │

│ │ │

│ │ 002） ├─手机话费报销标准（鹏润—行—总务

│ │ └─手机话费报销标准（鹏润—行—总务002）第一版 │

│ │ 手机话费报销标准.doc │

│ │ 附件7.1手机话费报销标准.doc │

│ │ │

│ │ 005） ├─水电管理办法（鹏润—行—总务

│ │ └─水电管理办法（鹏润—行—总务005）第一版 │

│ │ 7.2全国各分部用水量统计表.xls │

│ │ 7.3全国各分部用电量统计表(下降10%).xls │

│ │ 水电管理办法.doc │

│ │ │

│ │ 003） ├─物业管理办法（鹏润—行—总务

│ │ 物业管理办法（鹏润—行—总务003）第一版.doc │

│ │ │

│ │ (鹏润—行—总务011） ├─礼品礼金管理办法

│ │ 礼品礼金管理办法(鹏润—行—总务011）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 009） ├─行政车辆使用管理办法（鹏润—行—总务

│ │ 行政车辆使用管理办法（鹏润—行—总务009）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 006） ├─装修施工审批流程管理办法（鹏润—行—总务

│ │ 装修施工审批流程管理办法（鹏润—行—总务006）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 014） ├─贵重办公用品管理办法（鹏润—行—总务

│ │ └─贵重办公用品管理办法（鹏润—行—总务014）第一版 │

│ │ 贵重办公用品管理办法.doc │

│ │ 附件 │

│ │ │

│ │ 007） ├─车辆管理办法（鹏润—行—总务

│ │ 车辆管理办法（鹏润—行—总务007）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 008） ├─车辆维修费用承包管理办法（鹏润—行—总务

│ │ 车辆维修费用承包管理办法（鹏润—行—总务008）第一版.doc │

│ │ │

│ │ └─门店保洁工作管理办法（鹏润—行—总务004）

│ │ └─门店保洁工作管理办法（鹏润—行—总务004）第一版

│ │ 门店保洁工作管理办法.doc

│ │ 附件

│ │

│ ├─财务系统分册

│ │ │ 分部银行承兑汇票调拨管理规定.doc

│ │ │ 分部银行承兑汇票调拨管理规定附件.doc

│ │ 款员缴款作业流程.doc │

│ │ 财务中心职责及组织架构与岗位职责.doc │

│ │ 财务系统分册目录.doc │

│ │ │

│ │ ├─税金及利润子册

│ │ ├─利润管理规定（鹏润—财—税金及利润003） │

│ │ │ 利润管理规定（鹏润—财—税金及利润003）第一版.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─税金管理规定（鹏润—财—税金及利润001） │

│ │ │ 税金管理规定（鹏润—财—税金及利润001）第一版.doc │

│ │ │ │

│ │ └─营业外收支管理规定（鹏润—财—税金及利润002） │

│ │ 营业外收支管理规定（鹏润—财—税金及利润）第一版.doc │

│ │ │

│ │ ├─财产物资子册

│ │ └─库存商品盘点管理规定（鹏润—财—资金001） │

│ │ └─库存商品盘点管理规定（鹏润—财—资金001）第一版 │

│ │ 库存商品盘点管理规定.doc │

│ │ 附件7.1分部库存商品盘点报告表.doc │

│ │ │

│ │ ├─货款结算子册

│ │ ├─供应商往来帐核对管理规定（鹏润—财—货款结算003） │

│ │ │ └─供应商往来帐核对管理规定（鹏润—财—货款结算003）第一版 │

│ │ │ 供应商往来账核对管理规定.doc │

│ │ │ 附件 │

│ │ │ │

│ │ ├─收取增值税发票管理规定（鹏润—财—货款结算004） │

│ │ │ └─收取增值税发票管理规定（鹏润—财—货款结算004）第一版 │

│ │ │ 收取增值税发票管理规定.doc │

│ │ │ 附件7.1增值税票欠收情况半月报.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─货款结算管理规定（鹏润—财—货款结算001） │

│ │ │ └─货款结算管理规定（鹏润—财—货款结算001）第一版 │

│ │ │ 货款结算流程管理规定.doc │

│ │ │ 附件 │

│ │ │ │

│ │ │ └─预付款采购管理规定（鹏润—财—货款结算002）

│ │ │ └─预付款采购管理规定（鹏润—财—货款结算002）第一版

│ │ │ 附件7.1国美电器（）分部应付账款借方余额明细周报

表.doc

│ │ │ 预付帐款采购管理规定.doc

│ │ │

│ │ ├─费用子册

│ │ │ ├─新开分部费用管理暂行规定（鹏润—财—费用002）

│ │ │ └─新开分部费用管理暂行规定（鹏润—财—费用002）第一版 │

│ │ │ 新开分部费用管理暂行规定.doc │

│ │ │ 附件7.1月度费用计划审批表.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─职工福利费和教育经费使用规定（鹏润—财—费用003） │

│ │ │ └─职工福利费和教育经费使用规定（鹏润—财—费用003）第一版 │

│ │ │ 职工福利费和教育经费使用规定.doc │

│ │ │ 附件7.1职工教育基金和福利基金使用审批表.doc │

│ │ │ │

│ │ └─费用开支审批管理规定（鹏润—财—费用001） │

│ │ └─费用开支审批管理规定（鹏润—财—费用001）第一版 │

│ │ 费用开支审批管理规定.doc │

│ │ 附件 │

│ │ │

│ │ ├─资金子册

│ │ ├─分部现金预算管理办法（鹏润—财—资金003） │

│ │ │ └─分部现金预算管理办法（鹏润—财—资金003）第一版 │

│ │ │ 分部现金预算管理办法.doc │

│ │ │ 附件7.1周现金预算表.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─取证购物借款管理规定（鹏润—财—资金007） │

│ │ │ └─取证购物借款管理规定（鹏润—财—资金007）第一版 │

│ │ │ 取证购物借款管理规定.doc │

│ │ │ 附件7.1市调取证借款申请单.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─异地授信业务管理规定（鹏润—财—资金006） │

│ │ │ 异地授信业务管理规定（鹏润—财—资金006）第一版.doc │

│ │ │ │

│ │ ├─融资管理规定（鹏润—财—资金001） │

│ │ │ └─融资管理规定（鹏润—财—资金001）第一版 │

│ │ │ 融资管理规定.doc │

│ │ │ 附件 │

│ │ │ │

│ │ ├─货币资金内部控制管理规定（鹏润—财—资金002） │

│ │ │ └─货币资金内部控制管理规定（鹏润—财—资金002）第一版 │

│ │ │ │ 货币资金内部控制管理规定.doc

│ │ │ │ 附件

│ │ │ │

│ │ │ ├─资金调拨管理规定（鹏润—财—资金004）

│ │ │ │ └─资金调拨管理规定（鹏润—财—资金004）第一版

│ │ │ │ 资金调拨管理规定.doc

│ │ │ │ 附件

│ │ │ │

│ │ │ └─银行承兑汇票业务管理规定（鹏润—财—资金005）

│ │ └─银行承兑汇票业务管理规定（鹏润—财—资金005）第一版 │

│ │ 银行承兑汇票业务管理规定.doc │

│ │ 附件7.1— │

│ │ │

│ │ └─非商品收入子册

│ │ ├─合同内其它业务收入管理规定（鹏润—财—非商品收入006）

│ │ │ └─合同内其它业务收入管理规定（鹏润—财—非商品收入006）第

一版

│ │ │ MFM1992

│ │ │ 合同内其它业务收入管理规定.doc

│ │ │ 附件

│ │ │

│ │ ├─合同外其它业务收入管理规定（鹏润—财—非商品收入007）

│ │ │ └─合同外其它业务收入管理规定（鹏润—财—非商品收入007）第

一版

│ │ │ 合同外其它业务收入管理规定.doc

│ │ │ 附件

│ │ │

│ │ ├─售后质量保证金管理规定（鹏润—财—非商品收入008）

│ │ │ └─售后质量保证金管理规定（鹏润—财—非商品收入008）第一版

│ │ │ 售后质量保证金管理规定.doc

│ │ │ 附件7.1质量保证金收取情况汇总表.doc

│ │ │ 附件7.2售后质量保证金退还申请表.xls

│ │ │

│ │ ├─商业折扣管理规定（鹏润—财—非商品收入002）

│ │ │ └─商业折扣管理规定（鹏润—财—非商品收入002）第一版

│ │ │ 商业折扣管理规定.doc

│ │ │ 附件7.1特价机超标应补偿利润计算表.doc

│ │ │ 附件7.2对帐通知函.doc

│ │ │ 附件7.3授权委托书.doc

│ │ │ 附件7.4授权委托书明细表.doc

│ │ │ 附件7.5商业折扣明细表.doc

│ │ │

│ │ ├─应收退残款管理规定（鹏润—财—非商品收入005）

│ │ │ └─应收退残款管理规定（鹏润—财—非商品收入005）第一版

│ │ │ 应收退残款管理规定.doc

│ │ │ 附件7.1退残款及欠收明细表.doc

│ │ │

│ │ ├─应收降价款管理规定（鹏润—财—非商品收入004）

│ │ │ └─应收降价款管理规定（鹏润—财—非商品收入004）第一版

│ │ │ 应收降价款管理规定.doc

│ │ │ 附件7.1降价款及欠收明细表.doc

│ │ │

│ │ ├─补利收入管理规定(鹏润—财—非商品收入003）

│ │ │ └─补利收入管理规定(鹏润—财—非商品收入003）第一版

│ │ │ 补利收入管理规定.doc

│ │ │ 附件

│ │ │ 附件7.3经销商品补利收入汇总表.xls

│ │ │ 附件7.4经销商品补利收入明细表.xls

│ │ │ 附件7.5补利收入调整明细表.xls

│ │ │

│ │ └─购销合同财务审核管理规定（鹏润—财—非商品收入001）

│ │ └─购销合同财务审核管理规定（鹏润—财—非商品收入001）第一

版

│ │ 购销合同财务审核管理规定.doc

│ │ 附件

│ │ 附件7.10合同登记明细表.doc

│ │ 附件7.11备忘录.doc

│ │ 附件7.5国美电器合同专用章用印审批表.doc

│ │ 附件7.6特价机合同审核意见模板.doc

│ │ 附件

│ │

│ ├─连锁系统分册

│ │ │ 连锁发展中心职责、组织架构与岗位职责.doc

│ │ │ 连锁系统分册目录.doc

│ │ │

│ │ ├─市场开发管理规定（鹏润—连锁001）

│ │ │ 市场开发管理规定（鹏润—连锁001）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─新开发分部交接管理办法（鹏润—连锁005）

│ │ │ 新开发分部交接管理办法（鹏润—连锁005）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─新门店及库房选址管理规定（鹏润—连锁002）

│ │ │ 新门店及库房选址管理规定（鹏润—连锁002）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─选址立项管理规定（鹏润—连锁003）

│ │ │ 选址立项管理规定（鹏润—连锁003）第一版.doc

│ │ │

│ │ └─门店项目签定管理规定（鹏润—连锁004）

│ │ 门店项目签定管理规定（鹏润—连锁004）第一版.doc

│ │

│ ├─采购系统分册

│ │ │ 采购系统分册目录.doc

│ │ │

│ │ ├─上撤店审批管理规定（国美－采－005）

│ │ │ └─上撤店审批管理规定（国美－采－005）第一版

│ │ │ 上撤店审批管理规定（国美－采－005）.doc

│ │ │ 附件

│ │ │

│ │ 001） ├─供应商管理规定（国美—采

│ │ 供应商管理规定（国美—采001）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 011） ├─分部合同外费用收取管理规定（国美—采—

│ │ MFM1992 │

│ │ 分部合同外费用收取管理规定（国美—采—011）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 009） ├─包销定制商品管理规定（国美—采—

│ │ 包销定制商品管理规定（国美—采—009）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 007） ├─商品引进管理规定（国美—采—

│ │ 商品引进管理规定（国美—采—007）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 012） ├─新分部开业采购管理规定（国美—采—

│ │ 新分部开业采购管理规定（国美—采—012）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 010） ├─样机政策管理规定（国美—采—

│ │ 样机政策管理规定（国美—采—010）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 008） ├─残次滞销商品管理规定（国美—采—

│ │ └─残次滞销商品管理规定（国美—采—008）第一版 │

│ │ 残次滞销商品管理规定.doc │

│ │ 附件7.1《门店手机退残申请单》.doc │

│ │ 附件7.2《手机残次交接表》.doc │

│ │ 附件7.3〈借机单〉.doc │

│ │ │

│ │ 004） ├─特价机审批管理办法（国美—采

│ │ └─特价机审批管理办法（国美—采004）第一版 │

│ │ 特价机审批管理办法.doc │

│ │ 附件7.2特价机合同审批单.doc │

│ │ │

│ │ 006） ├─采购供价管理规定（国美—采—

│ │ 采购供价管理规定（国美—采—006）第一版.doc │

│ │ │

│ │ ├─采购合同管理规定（国美－采－003）

│ │ │ └─采购合同管理规定（国美－采－003）第一版

│ │ │ 采购合同管理规定.doc

│ │ │ 附件7.11-7.14供应商上撤店审批单及流程.xls

│ │ │ 附件7.19《采购协议审批单》.doc

│ │ │ 附件7.20-23合同审批流程新.xls

│ │ │ 附件7.24《合同政策》.doc

│ │ │ 附件7.25《特价机政策》.doc

│ │ │ 附件7.26《合同报表》.doc

│ │ │ 附件7.27《合同报表附件》.doc

│ │ │ 附件7.28《特价机明细》.doc

│ │ │ 附件7.29《特价机报表》.doc

│ │ │ 附件7.30《合同签订计划表》.doc

│ │ │ 附件7.31《合同完成情况跟踪表》.doc

│ │ │ 附件7.3《经销预案》.xls

│ │ │ 附件7.4《经销预案重报》.xls

│ │ │ 附件7.5《代销预案》.xls

│ │ │ 附件7.6《代销预案重报》.xls

│ │ │ 附件7.8《特价机审批单》.doc

│ │ │

│ │ ├─采购合同谈判管理规定（国美—采—002）

│ │ │ 采购合同谈判管理规定（国美—采—002）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─采购系统与售后服务系统对接管理办法（国美—采—015）

│ │ │ 采购系统与售后服务系统对接管理办法（国美—采—015）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─采购系统与财务系统工作对接管理办法（国美—采—013）

│ │ │ 采购系统与财务系统工作对接管理办法（国美—采—013）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─采购系统与销售系统工作对接管理办法（国美—采—014）

│ │ │ 采购系统与销售系统工作对接管理办法（国美—采—014）第一版.doc

│ │ │

│ │ └─采购部门工作计划管理办法（国美—采—016）

│ │ 采购部门工作计划管理办法（国美—采—016）第一版.doc

│ │

│ └─销售系统分册

│ │ 销售系统分册目录.doc

│ │

│ ├─企划子册

│ │ ├─DM单管理办法（国美—销—企划018）

│ │ │ DM单管理办法（国美—销—企划018）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─企划专项活动方案审批管理办法（国美—销—企划002）

│ │ │ 企划专项活动方案审批管理办法（国美—销—企划002）第一

版.doc

│ │ │

│ │ ├─企划报纸、杂志编印管理办法（国美—销—企划016）

│ │ │ 企划报纸、杂志编印管理办法（国美—销—企划016）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─企划报表审批管理办法（国美—销—企划003）

│ │ │ 企划报表审批管理办法（国美—销—企划003）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─全面互动营销管理规定（国美—销—企划019）

│ │ 全面互动营销管理规定（国美—销—企划019）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 007） ├─分部促销赠品管理规定（国美—销—企划

│ │ 分部促销赠品管理规定（国美—销—企划007）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 004） ├─分部周促销活动策划组织管理办法（国美—销—企划

│ │ 分部周促销活动策划组织管理办法（国美—销—企划004）第一 │

版.doc

│ │ │

│ │ 010） ├─分部广告工作报表上报管理办法（国美—销—企划

│ │ 分部广告工作报表上报管理办法（国美—销—企划010）第一 │

版.doc

│ │ │

│ │ 009） ├─分部广告投放计划管理办法（国美—销—企划

│ │ 分部广告投放计划管理办法（国美—销—企划009）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 013） ├─分部广告考评及通报管理办法（国美—销—企划

│ │ 分部广告考评及通报管理办法（国美—销—企划013）第一版.doc │

│ │ │

│ │ 008） ├─分部广宣促销工作考评管理办法（国美—销—企划

│ │ 分部广宣促销工作考评管理办法（国美—销—企划008）第一 │

版.doc

│ │ │

│ │ 006） ├─分部广宣促销活动执行管理办法（国美—销—企划

│ │ 分部广宣促销活动执行管理办法（国美—销—企划006）第一 │

版.doc

│ │ │

│ │ 005） ├─分部广宣促销计划审批管理办法（国美—销—企划

│ │ 分部广宣促销计划审批管理办法（国美—销—企划005）第一 │

版.doc

│ │ │

│ │ 001） ├─分部广宣周工作报表审批管理办法（国美—销—企划

│ │ 分部广宣周工作报表审批管理办法（国美—销—企划001）第一 │

版.doc

│ │ │

│ │ ├─分部报纸广告制作与发布的管理办法（国美—销—企划011）

│ │ │ 分部报纸广告制作与发布的管理办法（国美—销—企划011）第

一版.doc

│ │ │

│ │ ├─分部新闻公关费使用管理办法（国美—销—企划015）

│ │ │ 分部新闻公关费使用管理办法（国美—销—企划015）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─分部新闻宣传考评管理办法（国美—销—企划017）

│ │ │ 分部新闻宣传考评管理办法（国美—销—企划017）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─广宣系统发布合同管理办法（国美—销—企划012）

│ │ │ 广宣系统发布合同管理办法（国美—销—企划012）第一版.doc

│ │ │

│ │ └─新闻媒体采访接待管理规定（国美—销—企划014）

│ │ 新闻媒体采访接待管理规定（国美—销—企划014）第一版.doc

│ │

│ ├─卖场子册

│ │ ├─优秀卖场评选管理办法（国美—销—卖场010）

│ │ │ 优秀卖场评选管理办法（国美—销—卖场010）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─促销性场地资源有偿使用管理规定（国美—销—卖场003）

│ │ │ 促销性场地资源有偿使用管理规定（国美—销—卖场003）第一

版.doc

│ │ │

│ │ ├─促销活动卖场布置管理办法（国美－销—卖场008）

│ │ │ 促销活动卖场布置管理办法（国美－销—卖场008）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─卖场VI具体应用管理办法（国美－销—卖场009）

│ │ │ 卖场VI具体应用管理办法（国美－销—卖场009）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─卖场公共卫生间管理办法（国美—销—卖场012）

│ │ │ 卖场公共卫生间管理办法（国美—销—卖场012）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─卖场周巡检管理办法（国美—销—卖场011）

│ │ │ 卖场周巡检管理办法（国美—销—卖场011）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─卖场布局管理规定(国美—销—卖场001）

│ │ │ 卖场布局管理规定(国美—销—卖场001）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─卖场背景音乐和店内广播管理办法（国美—销—卖场013）

│ │ │ 卖场背景音乐和店内广播管理办法（国美—销—卖场013）第一

版.doc

│ │ │

│ │ ├─场地使用管理规定（国美—销—卖场002）

│ │ │ 场地使用管理规定（国美—销—卖场002）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─宣传品展示管理办法（国美－销—卖场007）

│ │ │ 宣传品展示管理办法（国美－销—卖场007）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─展台制作管理规定（国美－销—卖场006）

│ │ │ 展台制作管理规定（国美－销—卖场006）第一版.doc

│ │ │

│ │ ├─广告位出租及收费管理规定（国美－销—卖场004）

│ │ │ 广告位出租及收费管理规定（国美－销—卖场004）第一版.doc

│ │ │

│ │ └─样机管理规定（国美－销—卖场005）

│ │ 样机管理规定（国美－销—卖场005）第一版.doc

│ │

│ └─市场子册

│ ├─价格文件管理办法（国美—销——市场007）

│ │ 价格文件管理办法（国美—销——市场007）第一版.doc

│ │

│ ├─商品管理规定（鹏润—销—市场003）

│ │ └─商品管理规定（鹏润—销—市场003）第一版

│ │ 商品管理规定（鹏润—销—市场）

│ │ 附件

│ │

│ ├─大客户管理规定（国美—销—市场008）

│ │ 大客户管理规定（国美—销—市场008）第一版.doc

│ │

│ ├─市场调研管理规定（国美—销—市场001）

│ │ 市场调研管理规定（国美—销—市场001）第一版.doc

│ │

│ ├─库存管理规定（国美—销—市场005）

│ │ 库存管理规定（国美—销—市场005）第一版.doc

│ │

│ ├─物价体系管理规定（国美—销—市场009）

│ │ 物价体系管理规定（国美—销—市场009）第一版.doc

│ │

│ ├─订单管理规定（国美—销—市场004）

│ │ 订单管理规定（国美—销—市场004）第一版.doc

│ │

│ ├─销售任务制定管理办法（国美—销—市场006）

│ │ 销售任务制定管理办法（国美—销—市场006）第一版.doc

│ │

│ └─销售数据统计上报管理办法（鹏润—销—市场002）

│ 销售数据统计上报管理办法（鹏润—销—市场002）第一版.doc

│

├─普华永道—新世界发展上海投资公司操作全案

│ Application Package (comments by XJW 30072003).doc

│ Article (comments by 30072003).doc

│ FSR (comments by XJW 30072003).doc

│ Project Proposal (comments by XJW 30072003).doc

│

├─普华永道—项目管理（多个pdf）

│ 普华永道项目管理

│

├─普华永道为美的做的物流规划(PPT 42)

│ 普华永道为美的做的物流规划.ppt

│

├─普华永道关于移动行业的趋势分析(ppt48)

│ 普华永道关于移动行业的趋势分析.ppt

│

├─普华永道的erp业务介绍

│ 普华永道的ERP业务介绍.ppt

│

├─普华永道给美的物流规划书(ppt 42)

│ 普华永道给美的物流规划书.ppt

│

├─普华永道项目管理1-9

│ │ 普华永道项目管理

│ │

│ 普华永道项目管理

│

├─普华永道项目管理培训讲义(ppt、doc多个)

│ └─普华永道项目管理培训讲义(ppt、doc多个)免费推荐！！

│ 1-Pre Cour

│ 2-Pre Cour

│ 6-est&

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│ 8-Checkpoint&

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│ Start-up-W&S,

│ 成都项目管理.ppt

│

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│

├─普华永道－中石油总部内控项目资料

│ │ COSO控制框架和内部控制培训.ppt

│ │ COSO框架主要内容及内部控制.pdf

│ │ 业务流程目录－

│ │ 关于做好流程绘制和控制现状描述有关问题的通知.pdf

│ │ 关于开展内部控制体系建设培训的通知.

│ │ 关键管理流程存在问题诊断指引.doc

│ │ 基于COSO的整体内部控制评估关注点.mht

│ │ 控制活动参考手册.mht

│ │ 文件列表输出.bat

│ │ 文档目录结构.xls

│ │ 组织结构.vsd

│ │ 美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准——有关财务报告内部控制的审

计.ppt

│ │ 职责分工.aspx

│ │ 运行流程.vsd

│ │ 通信录.pdf

│ │ 项目简介.aspx

│ │

│ ├─业务流程

│ │ 1.4.6公司业务流程目录(勘探与生产）.xls

│ │ 2.4业务流程.ppt

│ │

│ ├─业务流程示例

│ │ ├─产品销售流程

│ │ │ 01-产品销售-原油销售.vsd

│ │ │ 02-产品销售-天然气销售.vsd

│ │ │ 03-产品销售-轻烃、液化气销售.vsd

│ │ │ 04-产品销售-客户信用.vsd

│ │ │ 05-产品销售-货款回收管理.vsd

│ │ │ 06-产品销售-销售收入.vsd

│ │ │ 07-产品销售-销售信息统计.vsd

│ │ │

│ │ ├─人力资源

│ │ │ 1.人力资源－人力资源计划.vsd

│ │ │ 2.人力资源－员工发展与培训.vsd

│ │ │ 3.人力资源－薪酬福利、保险.vsd

│ │ │ 4.人力资源－内部经营业绩考核.vsd

│ │ │

│ │ ├─健康安全环保

│ │ │ 01 工业卫生.vsd

│ │ │ 02 安全管理.vsd

│ │ │ 03 环境保护.vsd

│ │ │ 04 事故管理.vsd

│ │ │

│ │ ├─内部审计

│ │ │ 01.内部审计－共性—审计计划.vsd

│ │ │ 02.内部审计－共性—审计资料管理.vsd

│ │ │ 03.内部审计－共性—项目准备.vsd

│ │ │ 04.内部审计－共性—项目实施.vsd

│ │ │

│ │ ├─合同与纠纷

│ │ │ 01.合同与纠纷－共性—合同管理.vsd

│ │ │ 02.合同与纠纷－共性—工商登记管理.vsd

│ │ │ 03.合同与纠纷－共性—纠纷处理.vsd

│ │ │

│ │ ├─存货管理

│ │ │ 01－存货管理－材料物资.vsd

│ │ │ 02－存货管理－原油库存.vsd

│ │ │ 10－存货管理－存货核算.vsd

│ │ │

│ │ ├─建设过程

│ │ │ 01－建设过程－矿业权管理.vsd

│ │ │ 02－建设过程－造价控制.vsd

│ │ │ 03－建设过程－建设用地管理.vsd

│ │ │ 04－建设过程－勘探开发过程管理.vsd

│ │ │ 05－建设过程－石油储量.vsd

│ │ │ 06－建设过程－在建工程.vsd

│ │ │

│ │ ├─技术发展

│ │ │ 01 编制科研项目计划.vsd

│ │ │ 02 科研项目管理.vsd

│ │ │ 03 研究成果及新技术推广.vsd

│ │ │ 04 知识产权.vsd

│ │ │

│ │ ├─投资管理

│ │ │ 1.投资管理－长期投资.vsd

│ │ │ 2.投资管理－短期投资.vsd

│ │ │

│ │ ├─生产过程

│ │ │ 01-生产过程-油气生产运行.vsd

│ │ │ 02-生产过程-注水管理.vsd

│ │ │ 03-生产过程-油井动态监测.vsd

│ │ │ 04-生产过程-油水井维护.vsd

│ │ │ 05-生产过程-油水井大修.vsd

│ │ │ 06-生产过程-油水井措施.vsd

│ │ │ 07-生产过程-油气集输.vsd

│ │ │ 08-生产过程-油气处理.vsd

│ │ │ 09-生产过程-供用水.vsd

│ │ │ 10-生产过程-供用电.vsd

│ │ │ 11-生产过程-通讯管理.vsd

│ │ │ 12-生产过程-道路养护维修.vsd

│ │ │ 13-生产过程-设备管理.vsd

│ │ │ 14-生产过程-生产信息统计.vsd

│ │ │ 15-生产过程-成本核算.vsd

│ │ │ 01-规划计划-中长期发展规划.vsd

│ │ │ 02-规划计划-业务发展滚动计划.vsd

│ │ │ 03-规划计划-年度投资计划.vsd

│ │ │ 04-规划计划-投资实施计划.vsd

│ │ │ 05-规划计划-年度生产经营计划.vsd

│ │ │ 06-规划计划-计划调整.vsd

│ │ │ 07-规划计划-计划执行情况分析.vsd

│ │ │

│ │ └─财务资产

│ │ 01-财务资产－预算管理.vsd

│ │ 02-财务资产－资金管理.vsd

│ │ 03-财务资产－无形资产核算.vsd

│ │ 04-财务资产－油气及固定资产管理和核算.vsd

│ │ 05-财务资产－债务管理.vsd

│ │ 06-财务资产－关联交易.vsd

│ │ 07-财务资产－财务风险管理.vsd

│ │ 08-财务资产－税收管理.vsd

│ │ 09-财务资产－价格管理.vsd

│ │ 10-财务资产－成本管理.vsd

│ │ 11-财务资产－费用管理.vsd

│ │ 12-财务资产－权益管理.vsd

│ │ 13-财务资产－财务报告.vsd

│ │ 14-财务资产－会计核算.vsd

│ │ 15-财务资产－财务信息系统管理.vsd

│ │

│ ├─关于在业务流程图绘制和控制现状描述中应注意问题的通知－0514

│ │ └─关于流程图及流程说明的通知

│ │ 关于在业务流程图绘制和控制现状描述中应注意问题的通知.doc

│ │ 附件1、流程说明模板.doc

│ │ 附件2、无形资产流程目录（指导单位：抚顺石化）.xls

│ │ 附件3、无形资产流程图（指导单位：抚顺石化）.vsd

│ │ 附件4、无形资产流程说明（指导单位：抚顺石化）.rar

│ │

│ ├─标准工作模板

│ │ 1.1 法案简介.doc

│ │ 1.2 COSO内控框架.doc

│ │ 1.3 内控体系建设总体安排.doc

│ │ 1.4.1业务流程.doc

│ │ 1.4.2文本编制标准.doc

│ │ 1.4.3流程描述举例.vsd

│ │ 1.4.4RCD文档.xls

│ │ 1.4.5流程目录说明.doc

│ │ 1.4.6公司业务流程目录(勘探与生产）.xls

│ │ 1.5VISIO使用.doc

│ │ RCD文档.mht

│ │ 模板.zip

│ │ 流程描述.vsd

│ │ 编制说明.mht

│ │ 编制说明补充.doc

│ │ 评价体系.aspx

│ │

│ ├─流程示例－大港油田分公司

│ │ EP大港油田01.规划计划.rar

│ │

│ ├─流程示例－抚顺石化

│ │ │ 10 信息.rar

│ │ │

│ │ ├─02 建设过程

│ │ │ └─02 建设过程

│ │ │ │ 炼化与销售板块地区公司业务流程目（02.建设过程）.xls

│ │ │ │

│ │ │ ├─02.建设过程流程

│ │ │ │ │ 02建设过程.vsd

│ │ │ │ │

│ │ │ │ ├─02.01建设用地管理

│ │ │ │ │ RCM02.01.01土地征用管理.vsd

│ │ │ │ │

│ │ │ │ ├─02.02工程项目管理

│ │ │ │ │ 02.02.01项目设计.vsd

│ │ │ │ │ 02.02.02编制项目总体部署.vsd

│ │ │ │ │ 02.02.03工程招标.vsd

│ │ │ │ │ 02.02.04预算审查.vsd

│ │ │ │ │ 02.02.05签定工程合同.vsd

│ │ │ │ │ 02.02.06工程物资采购.vsd

│ │ │ │ │ 02.02.07开工报告.vsd

│ │ │ │ │ 02.02.08施工管理.vsd

│ │ │ │ │ 02.02.09单位工程预验收.vsd

│ │ │ │ │ 02.02.10中间交接.vsd

│ │ │ │ │ 02.02.11开工准备.vsd

│ │ │ │ │ 02.02.12开工条件确认.vsd

│ │ │ │ │ 02.02.13试生产.vsd

│ │ │ │ │ 02.02.14工程结算.vsd

│ │ │ │ │ 02.02.15竣工验收.vsd

│ │ │ │ │ 02.02工程项目管理.vsd

│ │ │ │ │

│ │ │ │ └─02.05在建工程

│ │ │ │ 02.05-建设过程-在建工程.vsd

│ │ │ │

│ │ │ └─02.建设过程流程描述

│ │ │ ├─02.01建设用地管理流程描述

│ │ │ │ 02.01.01国有土地的征用.doc

│ │ │ │ 02.01.02存量土地的租赁.doc

│ │ │ │

│ │ │ ├─02.02工程项目管理流程描述

│ │ │ │ 02.02.01项目设计.doc

│ │ │ │ 02.02.02编制项目总体部署.doc

│ │ │ │ 02.02.03.01施工单位准入.doc

│ │ │ │ 02.02.03.02招标.doc

│ │ │ │ 02.02.04预算审查.doc

│ │ │ │ 02.02.05.01签订工程施工、监理合同及工程质量监督申报

表.doc

│ │ │ │ 02.02.05.02安全服务合同.doc

│ │ │ │ 02.02.06工程物资采购.doc

│ │ │ │ 02.02.07开工报告.doc

│ │ │ │ 02.02.08.01目标控制.doc

│ │ │ │ 02.02.08.02综合检查.doc

│ │ │ │ 02.02.09单位工程预验收.doc

│ │ │ │ 02.02.10中间交接.doc

│ │ │ │ 02.02.11开工准备.doc

│ │ │ │ 02.02.12开工条件确认.doc

│ │ │ │ 02.02.13试生产.doc

│ │ │ │ 02.02.14.01预算部门审查.doc

│ │ │ │ 02.02.14.02审计部门审查.doc

│ │ │ │ 02.02.14.03财务工程结算.doc

│ │ │ │ 02.02.15竣工验收.doc

│ │ │ │

│ │ │ └─02.03在建工程流程描述

│ │ │ 02.03.01.01.01预付工程款.doc

│ │ │ 02.03.01.01.02拨付材料及设备.doc

│ │ │ 02.03.01.02借款费用资本化取得.doc

│ │ │ 02.03.02在建工程计提减值准备.doc

│ │ │ 02.03.03在建工程决算转资.doc

│ │ │

│ │ ├─02 资金管理

│ │ │ 01－资金计划.vsd

│ │ │ 02－资金划拨.vsd

│ │ │ 03－银行账户管理.vsd

│ │ │ 04－外汇管理.vsd

│ │ │ 05－其他对外支付.vsd

│ │ │ 06－原油价差管理.vsd

│ │ │ 07－上存资金管理.vsd

│ │ │ 08－内部资金管理.vsd

│ │ │ 09－封闭结算.vsd

│ │ │ 10－长期负息资金.vsd

│ │ │ 11－短期负息资金.vsd

│ │ │ 12－票据管理.vsd

│ │ │ 资金管理-

│ │ │ 资金管理目录.vsd

│ │ │

│ │ ├─03 生产过程

│ │ │ └─03 生产过程

│ │ │ │ 生产过程目录.xls

│ │ │ │

│ │ │ ├─RCM03.生产过程流程图

│ │ │ │ ├─01.生产资源管理

│ │ │ │ │ 00-生产资源管理目录.vsd

│ │ │ │ │ 01-生产资源管理.vsd

│ │ │ │ │

│ │ │ │ ├─02.月度综合计划及调控

│ │ │ │ │ 02月度综合计划及调控.vsd

│ │ │ │ │

│ │ │ │ ├─03.生产运行体系

│ │ │ │ │ 00-生产运行体系目录.vsd

│ │ │ │ │ 01-生产运行管理.vsd

│ │ │ │ │ 02-生产技术管理.vsd

│ │ │ │ │ 03-机动设备管理.vsd

│ │ │ │ │ 04-计量管理.vsd

│ │ │ │ │ 05-质量管理.vsd

│ │ │ │ │

│ │ │ │ ├─04.生产统计体系

│ │ │ │ │ 生产统计体系.vsd

│ │ │ │ │

│ │ │ │ └─05.成本核算

│ │ │ │ 05成本核算.vsd

│ │ │ │

│ │ │ └─RCM03.生产过程流程说明

│ │ │ RCM03.01.生产资源管理流程说明.doc

│ │ │ RCM03.02.月度综合计划及调控流程说明.doc

│ │ │ RCM03.03.生产运行体系流程说明.doc

│ │ │ RCM03.04.生产统计体系流程说明.doc

│ │ │ RCM03.05.成本核算流程说明.doc

│ │ │

│ │ ├─04 物资采购

│ │ │ └─RCM 抚顺石化 04. 物资采购

│ │ │ 00-物资采购目录.vsd

│ │ │ 01-采购计划管理.vsd

│ │ │ 02-采购管理.vsd

│ │ │ 03-签订与审批合同.vsd

│ │ │ 05-物流管理.vsd

│ │ │ 06-应付账款管理.vsd

│ │ │ 07-结算付款.vsd

│ │ │ 08-供应商管理.vsd

│ │ │ 09-新三剂准入管理.vsd

│ │ │ 10-采购数据统计与文档管理.vsd

│ │ │ 11-技术设备引进.vsd

│ │ │ ~$石化分公司非招标采购说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司供应商管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司应付内部单位款确认流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司应付账款确认流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司技术设备引进流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司招标采购流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司新三剂准入管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司物流管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司签订与审批合同流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司结算付款流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司采购数据统计与文档管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司采购计划管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司非招标采购流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司预付账款冲销流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司预付账款确认流程说明.doc

│ │ │ 物资采购流程目录.xls

│ │ │

│ │ ├─05 服务采购

│ │ │ └─05 服务采购

│ │ │ 05. 服务采购.vsd

│ │ │ 抚顺石化分公司供方准入审查流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司合同签订和履行流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司应付账款确认流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司招标流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司服务采购流程目录.xls

│ │ │ 抚顺石化分公司结算付款流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司非招标采购流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司预付款确认流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司验收流程说明.doc

│ │ │

│ │ ├─06 产品销售

│ │ │ └─06 产品销售

│ │ │ 00 - 产品销售流程汇总图.vsd

│ │ │ 01 - 销售计划.vsd

│ │ │ 01销售计划管理流程说明.doc

│ │ │ 02 - 价格管理.vsd

│ │ │ 02价格管理流程说明.doc

│ │ │ 03 - 客户及合同管理.vsd

│ │ │ 03客户及合同管理流程说明.doc

│ │ │ 04 - 预收货款.vsd

│ │ │ 04预收货款流程说明.doc

│ │ │ 05 - 物流管理.vsd

│ │ │ 05物流管理流程说明.doc

│ │ │ 06 - 计量纠纷处理.vsd

│ │ │ 06. 产品销售流程目录.xls

│ │ │ 06计量纠纷处理流程说明.doc

│ │ │ 07 - 销售收入核算.vsd

│ │ │ 07销售收入核算流程说明.doc

│ │ │ 08 - 销售统计.vsd

│ │ │ 08销售统计流程说明.doc

│ │ │

│ │ ├─08.01长期投资

│ │ │ └─08.01长期投资

│ │ │ 08.01.长期投资.vsd

│ │ │ 抚顺石化分公司投资信息管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司投资决策管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司投资减值管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司投资处置管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司投资收益管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司投资管理流程目录.xls

│ │ │

│ │ ├─09 人力资源与业绩考核

│ │ │ └─09 人力资源与业绩考核

│ │ │ │ 人力资源与业绩考核流程目录-更新.xls

│ │ │ │

│ │ │ ├─流程图0520

│ │ │ │

│ │ │ │ 人力资源与业绩考核-人力资源计划.vsd

│ │ │ │ 人力资源与业绩考核-内部经营业绩考核.vsd

│ │ │ │ 人力资源与业绩考核-员工发展与培训.vsd

│ │ │ │ 人力资源与业绩考核-薪酬福利保险.vsd

│ │ │ │

│ │ │ └─流程描述0520

│ │ │ └─汇总流程描述

│ │ │ 09.01人力资源计划流程描述.doc

│ │ │ 09.02员工发展与培训流程描述.doc

│ │ │ 09.03薪酬、福利、保险流程描述.doc

│ │ │ 09.04内部经营业绩考核流程描述.doc

│ │ │

│ │ ├─12 健康、安全、环保

│ │ │ └─12 健康、安全、环保

│ │ │ 00 - 健康、安全、环保目录.vsd

│ │ │ 01 - 工业卫生.doc

│ │ │ 01 - 工业卫生.vsd

│ │ │ 02 - 安全管理.doc

│ │ │ 02 - 安全管理.vsd

│ │ │ 03 - 环境保护.doc

│ │ │ 03 - 环境保护.vsd

│ │ │ 04 - 事故管理.doc

│ │ │ 04 - 事故管理.vsd

│ │ │ ~$01工业卫生.doc

│ │ │ 质量安全环保处业务流程目录（抚顺石化分公司）.xls

│ │ │

│ │ ├─13.02资金管理

│ │ │ └─RCM13.财务资产-02.资金管理(甘肃销售示范)

│ │ │ │ RCM13.财务资产02.资金管理01-资金计划.vsd

│ │ │ │ RCM13.财务资产02.资金管理02-银行存款及账户管理.vsd

│ │ │ │ RCM13.财务资产02.资金管理03-内部资金划拨.vsd

│ │ │ │ RCM13.财务资产02.资金管理04-结算管理.vsd

│ │ │ │ RCM13.财务资产02.资金管理05-库存现金管理.vsd

│ │ │ │ RCM13.财务资产02.资金管理06-欠款管理.vsd

│ │ │ │ RCM13.财务资产02.资金管理07-票据管理.vsd

│ │ │ │ RCM13.财务资产02.资金管理09-其他往来管理.vsd

│ │ │ │ 资金管理业务流程（甘肃资金管理）.xls

│ │ │ │ 资金管理目录.vsd

│ │ │ │

│ │ │ └─流程描述

│ │ │ 专项资金支付.doc

│ │ │ 其他应付款项管理.doc

│ │ │ 其他应收款项管理.doc

│ │ │ 其他支付结算.doc

│ │ │ 坏账准备.doc

│ │ │ 坏账核销.doc

│ │ │ 库存现金管理.doc

│ │ │ 收入资金归集.doc

│ │ │ 清欠管理.doc

│ │ │ 票据内部抵押.doc

│ │ │ 票据日常管理.doc

│ │ │ 票据贴现.doc

│ │ │ 账户开立.doc

│ │ │ 账户日常管理.doc

│ │ │ 货款封闭结算.doc

│ │ │ 资金拨付.doc

│ │ │ 资金计划描述.doc

│ │ │ 销户管理.doc

│ │ │

│ │ ├─13.03无形资产

│ │ │ └─13.03无形资产

│ │ │ 抚顺石化-财务资产－无形资产汇总流程图.vsd

│ │ │ 附件1、流程说明模板.doc

│ │ │ 附件2、无形资产流程目录（指导单位：抚顺石化）.xls

│ │ │ 附件3、无形资产流程图（指导单位：抚顺石化）.vsd

│ │ │ 附件4、无形资产流程说明（指导单位：抚顺石化）.rar

│ │ │

│ │ ├─13.08 税收管理

│ │ │ └─08 税收管理

│ │ │ 08税收管理.vsd

│ │ │ 13.08.01制定纳税管理办法.doc

│ │ │ 13.08.02.01流转税核算.doc

│ │ │ 13.08.02.02企业所得税核算.doc

│ │ │ 13.08.02.03其他税种核算.doc

│ │ │ 13.08.03税费减免.doc

│ │ │ 13.08.04依法缴纳税费.doc

│ │ │ 13.08.05协调沟通.doc

│ │ │ 13.08.06出口退税.doc

│ │ │ 13.08.07发票管理.doc

│ │ │ 税收管理.xls

│ │ │

│ │ ├─13.11费用管理

│ │ │ └─RCM甘肃销售13.财务资产11.费用管理(示范)

│ │ │ │ RCM13.财务资产11.费用管理01-费用的基本管理.vsd

│ │ │ │ RCM13.财务资产11.费用管理02-费用核算.vsd

│ │ │ │ RCM13.财务资产11.费用管理03-单项费用管理.vsd

│ │ │ │ Rcm13.财务资产11.费用管理流程汇总图.vsd

│ │ │ │ 甘肃销售分公司业务流程目录.xls

│ │ │ │

│ │ │ └─流程描述

│ │ │ 流程描述

│ │ │

│ │ ├─13.13 财务报告

│ │ │ └─13.13 财务报告

│ │ │ 13.13.01.01报表编制.doc

│ │ │ 13.13.01.02财务状况说明书.doc

│ │ │ 13.13.02对内财务报告.doc

│ │ │ 抚顺石化-财务资产－财务报告.vsd

│ │ │ 抚顺石化-财务资产－财务报告汇总流程图.vsd

│ │ │ 抚顺石化财务报告流程目录.xls

│ │ │

│ │ ├─13.14 会计核算

│ │ │ └─Accounitng

│ │ │ 会计档案归档.doc

│ │ │ 抚顺会计核算目录.xls

│ │ │ 抚顺石化-财务资产－会计核算.vsd

│ │ │ 抚顺石化-财务资产－会计核算汇总流程图.vsd

│ │ │ 抚顺石化分公司会计业务处理.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司内部会计政策的选用及制度的制定.doc

│ │ │ 捐赠支出核算.doc

│ │ │ 补贴收入.doc

│ │ │

│ │ ├─13.15 财务信息系统管理

│ │ │ └─13.15 财务信息系统管理

│ │ │ 15.财务信息系统管理流程图.vsd

│ │ │ 授权管理说明.doc

│ │ │ 硬件升级管理说明.doc

│ │ │ 管理规范的制定说明.doc

│ │ │ 系统初始化说明.doc

│ │ │ 编码维护说明.doc

│ │ │ 财务信息系统管理流程目录（抚顺石化分公司）.xls

│ │ │ 账套维护说明.doc

│ │ │ 软件升级管理说明.doc

│ │ │ 运行与维护管理说明.doc

│ │ │

│ │ ├─14 内部审计

│ │ │ └─RCM抚顺石化14. 内部审计

│ │ │ 00-内部审计流程汇总图.vsd

│ │ │ 01-审计计划.vsd

│ │ │ 02-项目准备.vsd

│ │ │ 03-项目实施.vsd

│ │ │ 04-审计资料管理.vsd

│ │ │ 14.01审计计划流程说明.doc

│ │ │ 14.02项目准备流程说明.doc

│ │ │ 14.03项目实施流程说明.doc

│ │ │ 14.04审计资料管理流程说明.doc

│ │ │ 14.内部审计流程目录.xls

│ │ │

│ │ ├─15 合同与纠纷

│ │ │ └─15 合同与纠纷

│ │ │ 15. 合同与纠纷.vsd

│ │ │ 15.01合同与纠纷- 合同管理流程.vsd

│ │ │ 15.02 合同与纠纷－纠纷处理.vsd

│ │ │ 15.03 合同与纠纷-工商登记管理.vsd

│ │ │ 抚顺石化分公司合同和纠纷流程目录.xls

│ │ │ 抚顺石化分公司合同审查审批管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司合同履行管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司合同归档、统计分析管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司合同授权管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司合同签订管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司合同草签管理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司年检登记流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司纠纷处理流程说明.doc

│ │ │ 抚顺石化分公司设立、变更、注销登记流程说明.doc

│ │ │

│ │ └─Accounitng

│ │ 会计档案归档.doc

│ │ 抚顺会计核算目录.xls

│ │ 抚顺石化-财务资产－会计核算.vsd

│ │ 抚顺石化分公司会计业务处理.doc

│ │ 抚顺石化分公司会计档案.doc

│ │ 抚顺石化分公司内部会计政策的选用及制度的制定.doc

│ │ 捐赠支出.doc

│ │ 捐赠支出核算.doc

│ │ 补贴收入.doc

│ │

│ ├─流程示例－甘肃销售分公司

│ │ RCM甘肃销售02建设过程.rar

│ │

│ └─问题解答

│ 问题10：业务横向责任主体应具体到什么程度（岗位、科室、处室还是各个

部门）？.doc

│ 问题11：是否需要作一级流程的总图绘制？.doc

│ 问题12：流程编制横向如果遇到分页问题如何处理？.doc

│ 问题13：是否能规定流程绘制规则，如行宽，列宽，流程线连接，图例使用

规则，字体字号，页边界的设置，以便统一所有格式；图标能否进行技术处理使之更为形象，

以便用户能筟1].doc

│ 问题14：按现有的现状画流程还是按照流程目录中规定的画流程？当实际操

作与有关制度规章相违背时，如何处理？.doc

│ 问题15：当存货的保管与所有权分离时，流程描述如何处理？.doc

│ 问题16：信息系统流程是否需要添加？.doc

│ 问题17：引用是否需要编号？.doc

│ 问题18：控制的差异分析没有对流程是否为最优进行论证，比如某一个流程

是否符合404条款的要求，是否是最优流程，是否是最合理的流程，我们总结了流程之后谁

能判断流程的优.doc

│ 问题19：总部能否以正式文件下发给各个地区公司，以便实际工作的方便操

作。.doc

│ 问题1：在增加或减少流程目录时，编号如何处理？.mht

│ 问题20：部门和岗位变化后相应的流程是否需要调整？.doc

│ 问题2：如果涵盖一个板块以上的业务，如何编制流程目录？是按主要板块业

务涵盖其他板块业务编制一套流程目录，还是按不同板块业务编制多套流程目录？如果编制

一套流程目录.doc

│ 问题3：如果股份公司即将实行新的政策，会对业务流程有所改变，那么流程

目录是按现状编制，还是按照改变后的状况编制？如油田企业将在9月实行收支两条线。.doc

│ 问题4：上级单位是否应设定接口以便下级单位统一执行？.doc

│ 问题5：如果分公司没有在流程目录中的某些业务，如何处理？.doc

│ 问题6：流程目录第一级和第二级是否为统一不变？第三级和第四级的正楷

（正体）部分能否修改？.doc

│ 问题7：什么叫“服务采购”？.doc

│ 问题8：下级流程的入口是否是上级流程的接口，需要标注吗？.doc

│ 问题9：关于流程目录的调整。.doc

│

├─管理信息化：供应链管理_普华永道(ppt 27)英文版

│ 供应链管理_普华永道.ppt

│

└─降低增值税出口退税率的影响-普华永道(ppt23)

降低增值税出口退税率的影响-普华永道.ppt

/?spm=686.1000925.1000774.13.e4hYT6&id=1

普华永道管理咨询报告大全

2010年读书节活动方案

一、活动目的：

书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会

读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！

二、活动目标：

1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。

2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。

4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。

自有岁寒心-祝旅途愉快

本文发布于:2023-11-07 11:50:56，感谢您对本站的认可！

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