出差管理制度

出差管理制度

一、出差管理

（一）公司员工因公出差，应至少提早 天填写《出差审批单》，根据《出差审

批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经

有权批准人批准后方可出差。若遇到特别情形需立刻动身，没法在出差条件交出差申

请审批单的，应当事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后 个工作日内补报出

差审批单，并说明补报原因。

（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门

有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情形由人事行

政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并依照

公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》

（如有）暂支款项。

（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。

（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别及以

上直管领导确认，事后依照财务相干程序报销。

二、出差审批权限

（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁

或董事长审批，行政人力中心备案；

（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复

核（无分管副总裁由总裁直接审批）；

（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由

授权托付人代签）。

三、报销原则

（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。

（二）严格依照财务管理制度实行。

四、出差天数运算

出差天数的肯定：以车、船、飞机票所载时间为根据，按自然日运算天数。

五、出差借款审批及标准

（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时

间、用款额度，依照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》

及《借款单》暂支款项；

（二）出差时间在 天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)

可借支出差借款， 天以下不能借支出差借款，出差期间所产生费用回公司后

依照差旅费用报销标准据实报销；

（三） 出差借款标准

岗位级别 借款标准（现金） 备注

出差 天以上

出差 天以上

出差 天以上

出差 天以上

六、差旅费用报销限额标准

（一）差旅费用开支范畴包括：

1、交通费

指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具产生的费用及市内交通费（出差期间在

出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离公道交通费，一律在本制

度规定标准内报销；凡公司提供车辆的均不予报销市内交通费。在人事行政管理

部门不能提供公务车的情形下，员工可据实按标准报销动身地至目的地的市内交

通费用（此费用不在出差补助范畴内）。

2、住宿费

指出差目的地城市入住公司签约宾馆或同标准宾馆，到公司有签约宾馆地区

出差者，由当地公司行政人事管理部门根据《出差审批单》统一安排入住签约宾馆，

若遇签约宾馆入住满员，则在本制度规定的住宿费用标准内统一安排住宿。

3、餐饮费

指出差人员出差期间在当地逐日产生的吃饭费用。凡驻地公司或主办单位（参

加会议、培训等）未提供伙食，员工可据实按标准报销餐饮补助。

4、出差补助（包括市内交通及餐饮补贴及出差补助等杂项支出）等。

（二）根据出差城市不同消费水平划分以下：

直辖市：上海、天津、北京、重庆；

省会城市：石家庄、太原、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福

州、南昌、 济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、成都、贵阳、昆明、西安、兰

州、西宁、拉萨、 南宁、呼和浩特、银川、乌鲁木齐；

沿海城市：大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海、连云港、南通、宁波、温

州、福州、广州、湛江、北海、深圳、珠海、汕头、厦门、三亚；

其他地区：除上述直辖市、省会城市、沿海城市外的其他地区。

（三）长期驻外人员的差旅费标准

1、员工连续出差满 天（含），视同公司派驻外地工作，应当在当地租房，

租房标准、市内交通、餐饮补贴及驻外补助等出差补助费用采取职务级别标准实行。

出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。

2、长期驻外人员差旅费标准以下（30 天以上）：

交通工具

报销标准

住房补贴限额驻外补助

标准 限额标准

（元/月/人） （元/月/人）

餐补标准

交补标准

（元/月/人）

（元/月/人）

岗位级别

直辖

市、省

飞机 火车 轮船

其他

头等舱 软席 头等舱

专车或

元/天

专车或

元/天

专车或

元/天

会及沿

地区

海城市

无

头等舱 软席 头等舱

经济舱 软席 二等舱

经济舱 硬卧 三等舱

经济舱 硬卧 四等舱

元/天

（备注：出差人员因工作需要产生交通费超标情形时，集团员工要求请示分管副总裁

及行政人力中心指导同意，分子公司员工要求请示总经理指导同意方可产生。）

3、集团副总裁和区域公司总经理级别及以上的人员不享受餐补，其他人员按“餐

补标准”据实实行；

4、凡是长期驻外人员在出差所在地租房，根据级别按“住房补贴限额标准”实行；

5、驻外补助为公司对公司员工因工作需要长期驻外而给予的福利，按“驻外补助

限额标准”实行，以发票报销的情势体现；

6、凡是长期驻外人员（不分级别）可享受每个月 元的洗衣补助，依照财务管理

制度凭有效票据报销。

（四）短时间出差人员差旅费标准

1、短时间出差人员即除长期驻外人员界定以外的其他所有出差人员。

2、员工因公短时间出差（ 天之内），其出差补助实行在核定标准内凭有效票据

实报实销。其核定标准中包括员工至出差地的交通费、住宿费、市内交通费和餐饮补

贴。短时间差旅费标准以下：

交通工具

报销标准

岗位级别

飞机 火车 轮船

住宿费限额标准

餐补标准

（元/天/ 套房）

出差补助

限额标准

（元/月/人）

（元/月/人）

交补标准

直辖市、

（元/月/人）

省会及沿

其他

地区

海城市

头等舱 软席 头等舱

专车或

元/天

专车或

元/天

专车或

元/天

头等舱 软席 头等舱

经济舱 软席 二等舱

经济舱 硬卧 三等舱

经济舱 硬卧 四等舱

（备注：出差人员因工作需要产生交通费超标情形时，集团员工要求请示分管副总裁

及行政人力中心指导同意，分子公司员工要求请示总经理指导同意方可产生。）

七、出差期间相干补助标准细则

（一）集团副总裁、区域公司总经理及以上级别在外地出差期间，如当地有公司，

由当地公司安排公务用车，其他级别人员按以上标准在限额内报销市内交通费；凡是

驻外人员报销交通补贴的，不再享受本公司交通行车补贴福利（按出差天数运算），

如因特别情形另行审批；凡是出差所在地城市有上下班班车的，副总裁级别以下人员

原则上乘坐班车，如因工作原因需要乘坐出租车辆则按“交补标准”据实实行；

（二）机场往返：总监及以上级别可自主挑选交通工具去动身地机场；经理及以下

各级员工原则上采取公共交通工具前往动身地机场（航班时间在早上 点之前，晚

上 点之后出差的员工可报销出租车费，要求乘坐出租车按多人同车原则实行，

如因特别情形另行审批；

（三）出差人员的出差补助在限额内按自然日天数（动身时间至返程时间）运算，

凭出差当地合法票据总额控制、据实报销。实际差旅费（扣除往返交通费）超过规

定的限额标准部分自理，不予报销。

（四）工作人员参加会议、讲座、培训或业务活动，会议和活动期间的伙食、住宿

由主办单位统一安排，费用从会务费支付的，不得报销住宿、交通及餐饮补助，可报

销驻外或出差补助；如果未统一安排食宿，必须提供会议通知单等证明，方可在财

务部门按标准报销住宿、交通及餐饮补助。

（五）出差人员在出差期间产生业务接待费， 报销时需按业务接待费管理规定要求，

另附接待事项说明和有权审批人书面确认，并不再报销当日餐饮补贴；

（六）集团经理级（含）以下及区域公司总监级（含）以下员工住宿费用原则上

同性两人按一套房运算，住宿标准依照就高原则实行；不同岗位级别员工出差应按

各自享受标准作为本次出差报销的控制标准。

（七） 出差期间，因游玩、探亲等非工作需要而开支的一切费用，包括绕道车票，

均由个人自理，并且不得享受期间出差补助。员工出差购买绕道车票，且无特别原因和

专项报告的，审核时只按直达车票报销，差额自负。

（八）出差期间，员工自行解决住宿的，公司给予其享受住宿限额标准 %的补贴；

（九）一次出差任务经过量地完成的，有关票据须一一对应，出差补助亦依照不同

区域标准据实报销。

八、出差休假

（一）长期驻外人员实行驻地公司的作息时间。每 个月可享受 天的带薪探亲假期，

并报销派出工作地或其他探亲地至派遣驻地往来交通费。若因工作未能享受此假期，

可按总部至派遣驻地往来飞机票款的 %予以补偿。对个别特别情形可另行审批。

（二）短时间出差人员在出差进程中，如遇公休日，应以公务为重，连续实行出差任

务。但是，如遇出差单位公休日，没法展开工作时，可安排休息。为避免这种情形显

现，出差前，应事先与相干单位联系，做好出差计划。出差回来后，可在不影响工作

的条件下采取调休方式，一对一补足休息日。

九、差旅费报销程序

（一）业务经办人员按规定粘贴需报销发票，填写《差旅费报销单》。

（二）《差旅费报销单》需按时间顺序填写，不得将出差期内某一项费用合计填写，

并在“备注”栏中注明单据的张数。

（三）出差人员应严格按申请出差的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将无关

单据列入差费报销，如有违抗报销规定者，予以 倍扣罚。

（四）业务经办部门负责人审核签字，对支失事项的必要性、真实性、公道性负责。

（五） 行政人事部门负责人对出差事由的公道性、必要性及出差费用标准进行

复核，并对是否有出差违规现象进行监督。

（六）财务部门相干审核人员对票据的有效性、合法性、合规性和准确性进行审核。

（七）员工出差返回公司后，必须 周内到财务部门办理报销手续。