南天圣火竞技文化旅游谋划书

三亚“南天圣火竞技文化旅游”

项目建议书

三亚市人民政府：

根据国务院 《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》 精神，以及《意 见》

提出“在海南试办一些国际通行的旅游体育娱乐项目，探索发展竞猜型体育 彩票和大型国

际赛事即开彩票”的 要求，三亚市南天圣火竞技文化发展有限公司 本着弘扬国际体育文化

精神，加快中国武术走向世界的步伐，为武术向奥林匹克 进军创建人才发现与成长、资源

优化与配置的平台并充分挖掘海南旅游资源，为 三亚乃至海南的国际旅游岛建设服务

，按

照翟凤岗先生（现任中华武术协会 副主席）《南天圣火项目发展战略构想》的规

划，

拟开发利用三亚市第十一 届亚运会南端点火台及周边荒地，兴建“南天圣火竞技文化

旅游项目”。

一、项目概况：

项目名称：南天圣火竞技文化旅游项目 项目单位：三亚市南天圣火竞技文化发展有限

公司 项目战略合作伙伴： 国家体育总局武术运动管理中心；

中国体育报； 国家体育总局彩票管理中心； 中国爱心基地公

益基金管委会等。

项目选址：三亚市第十一届亚运会南端点火台及周边地区。

项目规划用地： 亩海滨， 至 亩荒山。其中一期项目规划用地 项目内

20030005000600

容 ：把“三亚南天圣火竞技文化旅游项目”建设成中国唯一，亚太仅 见，国际知名的，既

有国际通行做法，又突出海南地域与民族特色的文化、体育、 竞技、会展、创意、影视、

演艺、动漫、娱乐、健身、休闲旅游胜地。

整体建设内容：

⑴、国际体育圣火竞技竞猜基地。（含国际通行又适合我国国情的以武术竞 技为起

点，兼容各类文化、体育竞技竞猜项目的旅游娱乐场，其中分海上、空中、 陆地、沙滩、

大屏幕等载体平台）。

⑵、南端圣火台的装修、装璜与利用。

⑶、南天圣火国际会展及培训中心。（以体育、健康理念为核心，以为人类

健康服务为宗旨的国际名牌厂商、产品的交流中心，同时又是健康、体育产业的 人才培训

基地）。

⑷、南天圣火情侣谷。（为旅游情侣打造神圣、热烈、美丽、天然的海誓山 盟的场

所）。

⑸、南天圣火国际大酒店（超 星级）。

5

⑹、南天圣火国际购物空中长廊（设于圣火台与海山之间的空中通道中）。

⑺、南天圣火国际金贸中心（为旅游者提供自身业务服务的场所）。

⑻、南天圣火国际动漫创意产业城。

⑼、南天圣火体育冠军山。

⑽、南天圣火环山小火车通道。

（11）

、南天圣火国际特色美食街等、。

以上整体项目，总投资 亿美元。

100

将分期完成，一期开发将建设上述内容的⑴、⑵、⑷、⑼、⑽等。

3

期总投资： 亿美元

10

二、建设“南天圣火竟技文化旅游”项目的必要性

1

是建设国际旅游岛的需要。

力『快海南国际旅游岛建设已提升为国家战略，在国务院《关于推进海南国 际旅游

岛建设发展的若干意见》中首次提出“在海南试办一些国际通行的旅游 体育娱乐项目，

探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票”等举措， 既考虑到海南四面环海的

岛省区位，又考虑到海南是个省级经济特区，要在思 想解放方面跨出一大步，海南在这

些方面先行先试所取得的经验，将对全国旅 游休闲娱乐活动的开发具有借鉴意义。

2

、南天圣火旅游项目的开发建设是三亚经济快速发展的必然趋势。

近年来，三亚立足于独特的地理环境与热带资源，形成了科学正确的城市定 位，三

亚已成为海南国际化程度最高的城市和海南国际旅游优势最强、成绩最 显的城市，其表

现在以下几方面：（）业已形成的国际度假旅游品牌和不断 开发的高端旅游度假产

1

品、产业，为海南建设成世界一流的海岛休闲旅游度假 地奠定了一定的基础；（）三

2

亚在世界范围内的旅游产品推介、国际旅游产 品开发、邮轮游艇等高端旅游产业开发、

免税店开设等上面的探索尝试，为海 南进行旅游改革创新迈出了第一步（）三亚与

；

3

全世界多个国家建立友好城市 及成功举办各类重大国际赛事，已经形成了海南开展国际

经济合作与文化交流 的又一大重要平台（）三亚坚持科学发展积极推动的城乡一体

；

4

化建设和全国 卫生城创建成功，为保证全世界游客良好的休闲度假环境和海南老百姓的

幸福 生活提供了保障（）三亚不断优化的基础建设、交通运输、无污染的高端产

；

5

业三亚崖城创意新城、产业和不断发展的高等教育等将进一步为南海资源 开发

（IT）

做好优质服务。作为海南国际化程度最高、旅游优势最强的城市，三亚目 前重点缺乏的

不是开放的观念、国际化的视野和国际资源的流动，而是缺乏一 批与建设国际旅游岛相

适应的国际通行的旅游体育娱乐等实现三亚经济持续 增长提升旅游产品开发的市场化

,

及国际化水平的项目从旅游发达的国家和地 区来看，文体娱乐产业整体的发展，对国

。

家及地方经济的影响较大。海南文体

娱乐产业发展缓慢 对海南经济带动力不足。三亚要使经济进入快车道，就必 须大力开

,

发国际通行的旅游体育娱乐等项目。

3

、是弘扬国际体育文化精神，加快武术走向世界，为武术向奥林匹克进军创 建人才发

现与成长、资源优化与配置及的平台的需要。

武术是当前国际奥林匹克大家庭 多个项目中唯一一个以我国为宗主国的 项目，又

200

是唯一一个能够代表中国进入却没有进入奥运会的项目。项目上马后， 通过培训及捕击比

赛，不仅宣传及推广了中国武术，而且为竞技运动培养了人材。

4

、为发展体育事业提供了大量的经费支持。

放眼全世界，据世界彩票协会对近 个彩票发行机构的统计，截至 年 月，

140 20065

有 个国家和地区的 个彩票发行机构发行销售体育竞猜彩票。 年 体育竞猜体

61 82 2005

育彩票（包括奖池游戏和固定返奖竞猜，不包括赛马彩票）销售额为 亿美元，占全

85.198

球彩票总销量的 。从世界彩票总体市场来看，体育竞猜 彩票是今后各国彩票机构最

4.7%

重要发展领域。世界上多个发达国家都把发行的 收入做为发展本国体育事业的经费补

充， 甚至于一些国家，通过体育彩票集资用 于体育事业的经费，已与政府给体育的拨款持

平，或大大超过了政府的拨款。

发行体育彩票已成为许多国家体育经费来源的重要支柱，因此，一些国家对 体育彩票

发行实行法律保护，如西班牙、法国等国家在体育法中明确规定，体育 彩票是体育发展资

金的重要来源之一。同时，为了合理地使用体育彩票的收入， 保障体育彩票的发行规模不

断扩大，一些国家对体育彩票收入的分成比例也进行 了规定。

5

、宣传体育，吸引人们关心、参与体育 以运动项目为媒体的竞猜型体育彩票，是

以运动项目的比赛结果为竞猜内容 的博彩。购买彩票，为了能够获得更大的经济收益，必

然要了解比赛知识、关注 比赛、研究比赛，这不仅使体育运动爱好者更积极参与，也能吸

引一些原本对体 育不甚了解的人与体育接触，逐步受到感染，进而熟悉和参与、参加体育

运动。 发行体育彩票的过程，实际上是培养人们体育兴趣、吸引人们关注体育的过程。 大

多数国家还把发行体育彩票筹集的部分资金，用于建设大众体育设施，为大众 提供健身场

所和设备，吸引和鼓励人们积极参与体育锻炼，提高健康水平，受到 大众的欢迎，也体现

了体育彩票取之于民、用之于民的发行宗旨。

6

、提供就业机会，开辟新的劳务行业 彩票业除了它的集资功能以外，另外一个很重

要的作用是带动了相关产业的 发展，如印刷、机械、运输、邮电、服务等行业。彩票的发

行也是一项复杂而庞 大的工作，从印制、宣传、发行到销售、兑奖等环节都需要大量的人

员参与、参 加，因此，彩票业为社会提供了大量的就业机会。如法国就有 万人从事与

10

彩票 业有关的工作，就业人数占全国总人口数的 。据世界彩票期刊

0.167%LaFleur's

Lottery World 199838

统计， 年底，美国 个发行彩票的州级彩票管理机构共雇佣 了

65001715

位工作人员，平均每个机构为 人；加拿大 个彩票管理机构的雇员总 计为

24526 1135

人，澳大利亚 个彩票管理机构工作人员为 人。

伴随着体育彩票的发展，一些国家还出现了特殊的职业，如日本的“差点 师”，即专

门为参与棒球赌彩的彩迷们提供胜率分析的人员。“差点师”多为原 业职业棒球队退役下

来的教练、球员或体育记者，他们利用所掌握的球员资料， 通过电脑计算出两队的“差

点” ，彩迷们则根据自己对差点师分析所作出的判 断，寻找中彩获奖的机会。

解决就业问题从另一方面可以减少社会犯罪，在一定程序上维护了社会秩序。 这也是

体育彩票的一个作用外延。

7

、丰富人们的文化生活 在一些地区，彩票已逐渐成为人们生活的一部分。每个星

期，人们都会像吃 饭、购物一样购买彩票。走亲访友，送一束鲜花和几张彩票，共同享受

开奖时刻 的刺激和中奖的欢乐，即使没有中奖，因为为社会公益事业做出了贡献，心情同

样舒畅。球迷们购买体育彩票，更加关注每场比赛的结果和各队的情况。彩票越 来越成为

人们日常生活中不可缺少的内容。

另外，随着体育彩票种类的增多，印制技术的提高，体育彩票的收藏价值也 逐渐引起

人们的注意。如同集邮一样，体育彩票收藏热已悄悄兴起，受到收藏界 的关注。

三、项目的可行性

1

、三亚资源优势明显，开发条件基本具备

（）三亚作为中国唯一的热带滨海城市，在过去的城市发展中，已经鲜明的提 出了三亚

1

市是中国国际热带滨海度假旅游城市的城市发展定位。如今的三亚已经 成为全世界游客热

带旅游的重要目的地之一，并且已经得到了市场的检验与认同。

（）三亚作为中国唯一的热带滨海城市，其特殊的地理位置形成了特有的珍 贵资源

2

（ ）

如良好的空气质量、常年的阳光照耀、高质量的沙滩海水、热带雨林奇 观等，使得

三亚已经从最初的观光游转化为休闲度假游。同时，三亚业已建成 的三亚湾、大东海、亚

龙湾等风景区无论是自然风光、旅游休闲，还是管理服务 等已经成为海南乃至全国的一个

亮点和品牌 而三亚正在重点建设的国家海岸海 棠湾，也完全具备国际高端旅游休闲度假

;

的良好前景。

（）三亚在立足国际热带滨海度假旅游城市的建设中，已经具备了一定的国 际视野，

3

在了解、对接、熟悉相关国际规则后，已经在许多方面有了一些积极 的探索和实践，包

括国际旅游产品开发、国际赛事举办、国际酒店管理与服务、 高星级景区品牌打造、免

税店开放等，已经形成了一定的高端国际资源与品牌。

（）三亚的国际旅游产品定位越来越高端，产业发展也有可靠的支撑，并已 经形成了

4

一定的影响力。

2

、中国体育彩票产业近十多年来的飞速发展，为三亚竞技基地运行与管理 奠定了基

础。

彩票行业是朝阳行业，而体育竞猜彩票是这个朝阳行业中最为耀眼的！ 年起至

2001

今体育竞猜彩票已发行 年。经历过足彩上市之初单期销量 、亿，也经 历过上市后历

9 23

个赛季销量出现下滑的危机。体育竞猜彩票在经过足彩改革之后重 现活力，凭借北京奥

运，成功推出了多种奥运竞猜型彩票。这些玩法的热销 证实了体育竞猜彩票是体育彩

票发展的中流砥，也摸索出体育彩票运行与管理经 验：使体育彩票玩法与世界先进水平进

一步接轨，利于项目更充分地利用体育竞 猜资源，创建核心产品，形成差异化竞争；使体

育彩票系统内部在运营管理、产 品研发、市场营销、机构建制、人员培训、基础设施建设

等各方面更加科学、规 范，全面提升体育彩票自身的软硬件水平，为长期可持续发展打下

基础；开发高 端彩票消费群体，在不缩减现有彩票消费群体的情况下扩大彩民队伍，拓展

彩票 市场；打击日益猖獗的境外赌球和地下私人赌球活动，控制衍生的社会问题，防 止巨

额资金非法流动，维护正常的社会主义市场经济秩序，为构建社会主义和谐 社会做贡献。

3

、“南天圣火竞技文化”旅游项目地理位置优越。

三亚市第十一届亚运会南端点火台，是我国仅存，世界少有的体育圣火标志性建 筑，它的

体育战略地位应相当于东方的宙斯神殿。它既是海南国际旅游岛体育文 化的标志，又是三

亚市迎来国际大赛的起点。在此建体育（武术）培训基地及竞 技场与亚运会点火台背景相

得益彰，赋予了亚运会点火台新的使命。

南天圣火项目选址毗邻著名的天涯海角旅游区及南山佛教文化旅游区，背面 是翠绿的

山丘，前面是蔚蓝色的大海，环境优美，交通便利，水电设施均有保障。 地势呈斜坡状，

是建圣火台与海滨相通的“海山圣火长廊”理想之地。

4

、项目建设单位实力雄厚，技术资金来源有保证 项目建设单位已组建出一支优秀的

经营管理团队，有多名包括建筑设计、法 律、金融、创意及体育方面的顶尖人材，而且在

全国文化、体育、创意、竞赛、 大型社会活动方面多有建树，特别是股东成员中还有国家

一级公募公益基金会的 成员单位。

四、“南天圣火项目”旅游景区规划

“南天圣火项目”旅游景区一期规划总面积约 亩，根据地理特点及功能 作用，

600

划分为六个功能区。 即：中心服务区、 半山公寓、圣火台搏击及演出区、 与 体育结缘的

各类品牌产品展示区、海上搏击区、南天圣火环山小火车通道。

1 200,

、中心服务区：占地面积约 亩功能为体育（武术）文化展示、办公区、 服务接

待、停车场等。

2180

、南天圣火半山会员别墅区：占地面积约 亩，用于接待游人及国际俱乐 部会

员、武术培训基地等。

3140

、 圣火台博击及演出区：占地面积 亩，利用现有的点火台，通过维

修改造及装饰，使其含有昼夜观赏、纪念、会友、地标、节假日庆典功能；

4

、与体育结缘的各类品牌产品展示区（南天圣火国际购物空中长廊）：从圣 火台建一

空中长廊与海上搏击区相接，长廊设世界各类体育运动产品展示，任游 人选购；

5

、 海上搏击区：在海上建一浮动平台，运动员在平台上进行搏击竞赛。

680

、 南天圣火情侣谷，占地亩：为旅游情侣打造神圣、热烈、美丽、天然的 海誓山

盟的场所。

五、市场预测

1

、中国体育彩票发展现状分析

体育彩票市场规模：

从年国务院正式批准在全国范围内发行体育彩票以来，

1994

1995102007

年的年销售额亿至年 中国体育彩票的销售额取得了惊人的增长，从

的年销售额超过亿，短短十二年增长近倍。近年来中国体育彩票的销售依 然保持着

38540

稳定的增长：（见表一）

表一：近五年中国体育彩票年度销售额统计

2003 201

年 亿

2004 154

年 亿

2005 303

年 亿

2006 323

年 亿

2007 385

年 亿

自体育彩票发行以来，总销售额已突破 亿元。各地的体育彩票销售网点 出现了

1800

持续的火暴。越来越多的人正渐渐熟悉体育彩票并参与其中。

但是目前我国的体育彩票产业仍然处于起步阶段。虽然通过多年的发展取得 了令人瞩

目的成绩，但是与国外发达国家的彩票市场相比还存在着不小的差距。 权威杂志《国际博

彩经营》在年底公布了对年世界彩票业的研究报告， 该报告显示年度世

200720062006

界彩票销售继续保持增长，全年销量达 亿美元，而

2050

2006402c

年中国体育彩票的年销售额约为 亿美元，占世界彩票销量的比例不到% 该报告

同时显示美国以亿美元的销售额居世界各国之首，年人均购买彩票约 为美元。同

583195

样是年，我国人均购买彩票不到美元。可见，我国的体育 彩票产业规模还比较有

20068

限，发展空间十分广阔。

2

、旅游客源市场分析

三亚作为中国唯一的热带滨海城市，自年建市以来，依托其资源禀赋条 件，旅

1988

游业发展取得了长足进步，见下表

：

年份 接待游客数量（人次） 酒店营业收入（万兀） 第三产业（万元）

1987 139892 830

1990 358518 3329

077

.

108

.

1995 1029994 31684

2000 2060552 50283

2005 4065889 136664

2006 4549036 182653

2007 5384341 259695 51

799

.

1563

.

326

.

4088

.

从表中可以看出随着三亚市旅游不断发展， 接待的游客数量逐年上升，

12005

年游客数量是年的倍，年均增长率为年间三亚酒店营业收入、

198738.520% 20

第三产业产值也都有了大幅提升

三亚在经过了世界小姐总决赛、亚洲职业高尔夫三亚巡回赛等一系列重大文 化、赛事

活动后，加大了对外推介宣传力度。从 年开始三亚旅游接待人数有 了一个加速发展

2006

阶段。 海南国际旅游岛建设正式上升为国家战略后，海南迅速 成为全国焦点，也引爆了三

亚旅游市场，成为推动三亚旅游增长最主要的影响因 素之一。同时，三亚先后组团赴国内

各大客源城市，开展大规模、全方位的旅游 宣传促销，大大提高了三亚的知名度和美誉

度，三亚度假游概念深入人心。今年 至 月，三亚接待旅游过夜人数 万人次，

1 4 358.96

同比增长 ；全市实现旅游 总收入 亿元，同比增长 。据了解，上海、

25.3%59.43 30.8%

北京、重庆、深圳等传统客 源城市仍保持较强劲的增长势头，同时，哈尔滨、昆明、西

安、郑州、天津等新 兴客源城市正在崛起。

此外，三亚市政府对酒店房价实行干预并出台积极的航空补贴政策吸引各大 主要国际

客源市场组团积极行动，使得进入三亚的游客量骤增。目前，三亚的主 要海外客源地俄罗

斯、韩国、日本等国游客数量持续稳定增长，以英国、德国、 意大利为代表的西欧客源市

场发展迅速，以美国、加拿大为代表的美洲市场也有 了新的突破。

3

、项目客源预测 近年来，三亚旅游行业接待人次和营业收入稳步递增，旅游客源结构

以国内旅客 为主，旅游方式是散客与团队并重，逗留天数为 —天，旅游动机以休闲娱

23

乐、 度假、考察等为主，以 年为例， 年接待国内外旅游者 万人次，如果

2007 2007538

其中有 的旅游者途经圣火台并停留下来参与“南天圣火竞技”旅游活动， 每年 将为

10%

项目带来 万人次的客源。

53.8

预测三亚接待旅游人次增长率：三亚市从 年开始接待旅游人次每年均 以

2005 , 20%

以上的增长率增长，以此计算，每年可为项目递增客源 万人。

10-12

以上的分析表明，“南天圣火竞技文化”旅游项目潜在客源市场开发潜力巨 大。

六、项目用地规划

项目规划用地： 亩海滨， 至 亩荒山。其中一期项目规划用地

20030005000600

亩。拟以下列两种方案投资：

1

、与三亚市政府合作共同开发本项目，由政府以土地为投资股本参与经营；

2

、征地。

七、项目旅游服务设施规划

1

、交通规划

（）、各功能区之间建设小火车通道，一期建设总长度约为 公里。

110

（）、为方便游人游览，建设南天圣火环山小火车通道定点定线运输游客， 沿途建立主

2

要候车站。

2

、接待设施规划 服务接待是旅游开发重点项目，投资大，但管理好，收益也大。

（）、中心服务区 建搏彩服务中心建筑面积约 平方米

1: 10000

（2） 35000

、建设半山会员别墅，建筑面积约 平方米，建设空中长廊长约

800 6000

米，建筑面积约 平方米。

（）、建半山及海上搏击台各一处，海上为一浮动平台，半山搏击台建多功 能演示

3

厅，即可举办体育 （武术）比赛亦可举办文艺表演等。 总建筑面积约 平方米。

18000

（）、情侣谷：建筑面积 平方米。

416000

（）、修建停车场 处，总面积在 平方米。

52 2000

七、环境保护规划

三亚 “南天圣火竞技文化”旅游景区各种景观资源，必须坚持以保护环境 为主，适度

开发的原则，建立健全管理制度，实行依法治园。

一、林

加强林木资源的保护，严禁乱砍滥伐，每年要在园区内栽植一批苗木树种， 从绿化美

景角度出发，形成布局合理的绿化带，提高林木的观赏价值。

二、水

随着旅游者的进入， 水资源保护就更加重要， 因为水可以使景区变得更有灵

气。应特别注意生活污水的净化处置，必须达到国家净化标准后方可排放。

三、固体废物

旅游垃圾是许多景区都头痛的问题，也是旅游区的主要污染源。建立一系列的 宣传措

施，教育游人注意爱护环境。制定处罚条例，进行强制性管理。设置清洁 队，负责景区内

的清洁工作。

在边远地区中设立一个垃圾消纳场，对固体垃圾进行统一处理。

八、投资概算

根据《建设工程概算定额》 ，参照有关林业、旅游经济指标及三亚地区实际造 价，进

行投资估算。

三亚“南天圣火竞技文化”旅游项目投资估算：

160040 =24000

、征地拆迁费用：亩万美元；

X

2 （ ） 18125

、建筑工程 包土方工程、小火车轨道等 估算： 万美元；

3 （）43900

、设备投资 包括动力小火车、大屏幕显示屏等 估算： 万美元；

4 4600

、家具装修： 万美元；

5 1500

、开办费： 万美元；

64250

、 基本预备费及涨价预备费 万美元；

73625

、 流动资金： 万美元。

合计为 亿美元。

10

九、资金来源及实施步骤

1

、资金来源

（）、三亚南天圣火竞技文化发展有限公司的股东之一，爱心基地（北京）投 资管理

1

有限公司拟用拥有完全产权的价值上百亿美元的翡翠大佛融资投入。

（）、三亚南天圣火竞技文化发展有限公司的另一股东， 亚州乡村发展基金 （控

2

股）有限公司负责项目首期 亿美元投资资金，并负责二三期 亿美元的投入， 项目

10 90

总投入为 亿美元。

100

（）、世界顶级品牌厂商将分别投资建设 “海山圣火长廊” 中他们所在的位置。

3

220101

、项目实施步骤 一期项目建设期为三年，分三个阶段进行： 第一阶段（ 年

月— 年 月）：完成项目勘探、测量、规划设计、 报建及可行性论证等工

20107

作；

第二阶段（ 年月— 年 月）：完成工程招标、工程施工、装修，

20108201112

设备安装调试、人员业务培训等工作。

第三阶段（ 年月）：开始试营运。

20121

十、项目效益评估及分析

一期项目年收入 万元

:199511

1

、体育竞猜彩票年收入：以我国发行体育竞猜收入为计算基础，结合国 外竞猜类

彩票收入增长率计算出项目年收入为 亿元

19.25

2

、旅游年收入

项目 年 月建成， 月试营业当年即产生效益。预计年收入可达 万

201167,7011

元。

A 40050%/500

、酒店接待收入，按 间客房，开房率 ，每间天元计算，

600 50%< 500 365 5475

间 元 天=万元；

X X

B 1036

、武术培训、演出及情侣盟誓等活动，约为 万元；

C500

、品牌商品及旅游商品出售，预计收入 万元;

221454

、 成本费用，共计 万元。

固定成本 万元：

18802

A5%+9975

、 管理费用，按收入,年费万元；

B1708006832

、 年折旧及维修费（按固定资产 万元计）万元，折旧年限

25

年；

C1995

、 水、电（包括灌溉、绿化、用水）万元；

可变成本 万元：

2652

A3260780

、 人工工资，按每人每年万元计，雇佣人工人，年费用万元;

B1872

、 其他日用低值易耗品、原材料成本费，年费用 万元。

3

、 营业税

参考服务行业税率 计征，年交税 万元。

6%11970

4166087

、 营业利润年均为 万元。

523.7

、 投资利润率为 ％。

625.4

、 投资利税率 ％。

7

、 盈亏平衡点

盈亏平衡点固定成本营业额—可变成本—税金%

二）X

/（100

= 18802/（199511 265211970） 100=10.2

— — X % %

以上是年盈亏平衡计算，当盈亏平衡点%时，该项目产生效益。

201210.2

V

8

、投资回收期

投资回收期 出现盈余年份 出现盈余当年资金偿还额 出现盈余当年收

=-/

益总额年

=5 - 138405/166087 = 4.2（ ）

从以上分析可看出，该项目具有很高的投资回报，投资回收期短，产生效益

快。

十一、社会效益

1

、项目建成后，将成为三亚旅游业新的经济增长点，既丰富了三亚旅游 区的各项接

待设施和功能，又解决了部分人员的就业问题，同时还带动了周边 地区经济、交通及其

他相关产业的发展。

2

、本项目为海南发展与国际旅游岛相适应的文化体育娱乐业打下了基础。 运用国家

给予海南国际旅游岛的特殊政策，在中央、省、市有关领导机构 指导下，本项目必

然会成为体育竞猜和发行各种彩票的基地和试行窗口，同时 为彩票公益事业做出了贡

献。

十二、综合评价及结论

1

、本项目符合国家产业政策和省委、省政府关于着力提高旅游业发展质 量，打造具

有海南特色、达到国际先进水平的旅游产业体系的要求及三亚市旅 游产业规划要求，具

有较高的投资价值，有利于加快地方发展文化体育产业， 促进地方经济的发展。

2

、项目建成后，将对当地经济产生较大的影响，不仅完善了旅游项目和 基础配套设

施，而且培育了三亚旅游产业新的经济增长点，经济效益和社会效 益十分显著。

3

、本项目具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社会效益突出。 恳请有关

部门及单位，对项目实施在资金、政策上给予大力支持，使本项目早 实施、早见效。

三亚南天圣火竞技文化有限公司

二— 年六月六日

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目

第一章 总 论 ....................... 错误！未定义书签。

第一节 项目背景 .................. 错误！未定义书签。

第二节 项目编写依据 ................................

4.

第二章 项目建设的必要性和可行性 ......................

5

第一节 项目建设的可行性 ............................

5

第二节 项目建设的必要性 ............................

6

第三节 项目建设规模 ................................

6.

第三章 场址选择 ......................................

7.

第一节 场址现状 ...................................

7.

第二节 场址条件 ...................................

8.

第四章 建筑方案选择 .................................

1. 0

第一节 建筑设计指导思想与原则 ....................

10

第二节 项目总体规划方案 ..........................

12

第三节 建筑方案 ...................................

1. 4

第五章 节能节水措施 .................................

2. 0

第一节 节能措施 ...................................

2. 0

第二节 节水措施 ...................................

2. 1

第六章 环境影响评价 .................................

2. 2

第一节 项目建设对环境的影响 ......................

22

第二节 环境保护措施 ..............................

22

第七章 劳动安全卫生消防 .............................

23

第一节 安全设施 ..................................

2. 3

第二节 消防设施 ..................................

2. 3

第八章 组织机构与人力资源配置 ....................

24

第一节 组织机构 ..................................

2. 4

第二节 人力资源配置 ..............................

25

第九章 项目实施进度 ................................

2. 5

第一节 建设工期 ..................................

2. 5

第二节 项目实施进度安排 ..........................

25

第三节 项目实施进度表 ............................

26

第十章 投资估算与资金筹措 ..........................

26

第一节 投资估算 ..................................

2. 6

第二节 资金筹措与投资计划 ........................

28

第十一章 财务评价 ..................................

28

第十二章 社会评价 ..................................

28

第十三章 招标内容、方式和组织形式 ..................

29

第十四章 结论 ......................................

3. 0