非税收入票据

山东非税收入和票据管理系统

山东非税收入和票据管理系统操作手册

山东非税收入和票据管理系统

操作手册

（单位版）

山东非税收入和票据管理系统操作手册

山东省财政厅

二零一五年七月

山东非税收入和票据管理系统操作手册

目录

前言...................................................................1

一、系统登录............................................................3

二、票据领用............................................................7

2.1票据计划录入.....................................................7

2.2票据发放记录....................................................11

2.3票据退回申请....................................................12

三、开票...............................................................15

3.1单位开票录入....................................................16

3.2单位开票列表....................................................18

3.3单位开票补录....................................................21

3.4退付申请录入....................................................21

3.5票据导入........................................................24

3.5.1单位开票导入..................25

3.5.2单位已开票导入................26

3.6开票情况查询....................................................26

四、核销...............................................................28

4.1票据核销申请....................................................28

4.2票据核销查询....................................................32

五、销毁...............................................................34

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5.1票据销毁申请....................................................34

六、票据库存...........................................................37

6.1单位库存情况....................................................37

6.2单位库存使用情况................................................37

七、统计查询...........................................................38

7.1开票统计表......................................................38

八、基础信息管理.......................................................39

8.1单位基本信息....................................................39

8.2项目基本信息....................................................39

九、系统管理...........................................................41

9.1更改口令........................................................41

9.2资源下载........................................................42

9.3系统参数管理....................................................45

9.4用户管理........................................................46

十、附录：系统环境配置.................................................48

10.1环境要求........................................................48

10.1.1硬件最低配置要求.............................................48

10.1.2软件要求.....................................................48

10.1.3网络要求.....................................................48

10.2应用环境配置....................................................49

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10.2.1浏览器设置...................................................49

10.2.2报表插件下载及安装...........................................57

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前言

山东财政票据及非税征缴管理系统从逻辑上分为两大部分，一部

分为财政票据管理；一部分为非税征缴管理。

财政票据信息管理系统主要用于管理各级财政与用票单位使用

的财政票据，完成对票据相关基础信息的维护管理，实现票据逐级计

划申报、汇总印制、入库、分级发放、电子开票、自动核销及销毁等

全流程管理，是深化票据管理的重要手段，对财政票据的使用进行有

效的全流程的监督与管理。

非税征缴系统主要完成非税征收项目的管理及授权、非税收入的

征缴、分成以及入库等业务，充分体现了“单位开票、银行代收、财

政统管”的管理原则，使非税收入管理工作更加规范与正规。

系统采用全省大集中的模式进行部署，采用B/S的架构模式运

行，各级财政以及用票单位不需要单独安装应用程序，只需要通过浏

览器登录统一的服务器进行相应的业务处理。

【手册目标】

该手册概要的介绍了单位用户使用系统的步骤，通过阅读该手

册，能够了解票据管理及非税征缴系统的业务，掌握整个管理系统的

操作方法，完成单位端相应业务操作。

【阅读对象】

本手册是为用票单位或执收单位业务人员编写的。阅读者应该对

票据及非税征缴的管理业务有一定的了解。在进行系统操作前，请仔

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细阅读本手册的各章节。

【手册约定】

本手册中所有界面上涉及到的相关部门的名称以及收入数据均

是为了说明系统功能而录入的演示数据，与实际情况没有任何关系。

【内容简介】

单位用户登录本系统主要完成以下业务：填写用票计划并上报财

政部门，查看票据发放情况，电子开票，退付申请的录入，票据核销

及销毁申请录入，单位票据库存情况查看、开票统计等功能，以下是

主要内容列表：

第一章：系统的入门介绍，如何正确登录与顺畅使用系统。

第二章：票据领用包括计划的申报和查看功能的介绍。

第三章：单位开票功能的介绍。

第四章：票据核销的申请和查看功能介绍。

第五章：票据销毁的功能介绍。

第六章：票据库存包括单位库存及单位库存使用情况的统计。

第七章：统计查询主要是开票统计查询介绍。

第八章：基础信息管理包括单位基本信息的维护等功能。

第九章：系统管理包括密码更改、资源下载等功能介绍。

第十章：附录主要介绍系统环境配置及如何安装浏览器插件等。

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一、系统登录

1.1查看计算机任务栏右下角的网络连接图标，确认计算机的

网络连接正常。

1.2鼠标左键双击“桌面”上的“IE浏览器”图标，打开IE

浏览器。

1.3在打开的“IE浏览器”的地址栏中输入财政票据信息管理系

统的网址：http://60.216.5.76/egov，然后按键盘上的回车键，页

面跳转到票据管理系统的登录界面，如下图所示：

1.4系统支持账号/密码登录以及CA证书登录两种登录方式。

1.5账号/密码登录方式：输入用户名及密码，点击【登录】按钮，

系统自动将用户名及密码提交到后台进行验证，验证通过则系统自动

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进入到财政票据信息管理系统主界面。

对于账户/密码登录方式，为了保证账号的安全，系统采用强密

码策略。单位用户成功登录后，如果本单位设置的登录密码太简单，

系统会自动跳转到密码修改页面，在此页面需要按照强密码规则，重

新修改密码，如下图：

目前系统设定的强密码规则为：密码长度至少8位，并且至少要

包括一个字母和一个数字，如果输入的新密码不符合强密码规则时，

则会弹出如下提示框：

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符合要求后即可跳转到业务操作页面，如下图，您可以点击界面左侧

各菜单进行票据管理的业务操作。

【关于系统安全的特别说明】：由于本系统部署于互联网中，因此，

为确保系统安全，系统采用强密码验证策略，同时，各单位用户要对

本单位的登录账户及密码负责，确保本单位的登录账号及登录密码不

要泄露，以免造成不必要的损失。

1.6CA证书登录方式说明：在系统正式启用CA证书登录后，

用户可通过内嵌CA证书的Ukey进行登录。在第一次使用Ukey登

录时，系统会提示安装证书及驱动，根据相应提示完成安装后即可使

用。Ukey登录说明：将Ukey插入计算机后，打开本应用系统的登

录页面，直接点击上图中的【证书登录】按钮，然后根据需要输入证

书的密码，确认后，系统向后台提交证书信息，证书验证通过后，自

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动进入到系统主界面，其它操作与账号密码登录方式一致。

1.7用户首次使用本系统时，需要对系统环境进行配置，包括浏

览器参数设置以及报表插件的安装等操作。详细操作步骤见【附录】。

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二、票据领用

票据领用是单位进行票据计划录入，查询本单位票据发放记录的

的模块。主要包括票据计划录入和票据发放记录查询两个子功能。主

页面如下图所示：

2.1票据计划录入

票据计划录入是填报单位票据季度计划的模块，如下图所示：

此模块主要功能包括“新增票据计划”、“修改票据计划”、“计划

上报”等，下面分别介绍。

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【新增】：点击新增按钮，即可跳转到新增票据计划页面，选择相

应的季度，点击保存并增加明细，即可跳转到明细增加页面，如下图

所示：

原则上，单位按季度进行计划填报，如果本单位的该季度的计划

已经上报，并且需要再追加计划，经与财政部门沟通确认后，可填报

追加计划，否则系统会做出如下提示，如图：

票据计划新增明细页面，如图

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点击新增，可弹出计划新增明细页面，在此页面选择相应的票据

类型[也可直接输入票据类型编码，如101票据，系统自动加载相应

票据的信息]，输入计划的数量等信息，点击保存，即可完成明细新

增，如图

如果要新增多条票据计划明细，可点击“保存并新增”完成保存

本条明细并继续追加其它票据的计划，全部明细输入完成后，点击“保

存”并退出返回到计划明细列表页面，在此页面可看到相应的明细信

息，如图：

【修改】：在功能按钮区点击修改，可跳转到修改页面对未送审的

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票据计划进行修改，修改页面可修改或新增票据计划明细信息。

【上报】：对于新增或修改的票据计划，需要经上级审批才能生效，

选择要上报的票据计划，点击上报，即可将此计划提交上级财政部门

进行审核，如下图：

上报完成后，如下图显示状态为上报：

【取消上报】：对已上报且未经过财政审核的票据计划，如想再次

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调整本票据计划或取消本计划，需要先点击取消上报后，方可进行修

改或删除，否则会做出如下提示：

2.2票据发放记录

票据发放查询可以查看上级财政对本单位发放票据的情况。

【查询】：点击页面的查询按钮，可自动对上级财政对本单位发放

票据的情况进行汇总统计，并生成报表，如图：

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2.3票据退回申请

对于需要退回财政的票据，可以点击“领用”菜单下的“票据退

回申请”链接，完成票据的逆向流动。

【新增】：点击“新增”按钮，出现如下页面：

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在此页面上填写退回日期等相关信息，然后点击“下一步”按钮，

出现如下页面：

在此页面上，通过“新增”按钮弹出的新页面上，选中需要退回

的票据，填写退回的起始号码等信息，然后点击“保存”按钮，完成

退回明细的录入。注：单位的票据退回是以“份”为计量单位的。

【修改】：点击“修改”按钮，在打开的页面上可以进行票据退回明

细的修改、删除等操作。

【删除】：点击“删除”按钮，可以删除已经录入的退回申请，但是

该操作的前提是需要把退回申请中包含的退回票据信息先删除干净。

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【上报】：选中需要上报的数据行，然后点击“上报”按钮，完成退

回申请的上报，等待上级审核后，票据即退回到对应的仓库中。

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三、开票

开票是单位进行日常开票收费的模块，在此模块内可以进行开票

的录入与查询、手工开票信息补录、退付申请等操作。

【特别说明】：单位开票分为电子票和手工票，电子票是单位用户

直接通过本系统的单位开票录入模块输入的开票信息；手工票是指线

下手工填写的票据或通过其它工具或系统打印的票据，对于手工票，

按照财政部门的管理要求，需要先通过本系统的开票补录模块进行开

票信息补录，然后银行才能进行收款，并且只能通过开票补录模块进

行录入，如果通过正常开票录入模块补录手工票信息，银行系统缴费

时将不能通过校验。如果由于特殊原因必须使用手工票，在填写票

面信息时，要注意在合适的位置填写本单位所在区划的编码[如果不

清楚此编码，请向财政部门咨询]。

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3.1单位开票录入

单位开票录入页面，选择要开票的票据名称，依次录入要填写的

各项内容，包括缴款人名称、缴款方式、票据编号[首次开票时录入

初始票号，随后系统会自动递增]、收入项目编码[通过双击此区域或

点击其中的项目选择图标，选定收入项目后，项目名称、单位以及收

费标准会自动显示]、数量和金额【如果该项目有收费标准，则所录

入金额必须和收费标准与数量的乘积】等信息，点击保存即可完成开

票，如图：

【保存】：点击保存即可将已输入的开票信息保存到系统中。

【打印】：直接点击打印按钮，可将输入的开票信息保存到系统，

同时自动打印本张票据，打印时会根据系统设置提示确认系统录入的

票号与实际打印的票号是否一致，如图:

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（注：此项提示需要在系统管理—系统参数管理中进行设置，如下图）

打印机参数设置路径：

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【pos缴费】：正确填写开票信息后，如果想通过pos缴费，点击“pos

缴费”按钮，系统会先保存开票信息，然后对已开票票据进行打印，

操作人员根据实际打印出的票据确认相关票据信息之后，系统提示是

否进行pos缴费，在确保pos处于正常联机状态时，点击页面提示

中的“确定”，即可将开票的票号等信息发送至pos机，根据pos

机相关提示进行后续操作，最终完成pos刷卡缴费。

3.2单位开票列表

单位开票列表是对本单位的开票信息进行相关查询、作废等操作

的模块，在此页面可以对已经开票的信息进行查询、作废、删除、重

打、pos缴费等操作。

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【查询】：在查询条件区依次录入检索条件，可以对本单位已经开票

的信息进行检索。

【作废】：对于已经开票的信息，如果本张票据因某些原因需要作废，

可点击作废按钮，将系统中的本条记录作废，如图：

【取消作废】：想恢复已经作废的票据记录，点击此按钮即可，如图：

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【查看】：点击查看，可以查看此开票记录的详细信息，如图：

【删除】：对于补录的开票信息，可以点击此按钮进行删除。

【重打】：选择查询条件区的票据名称，选择列表中的某条记录点击

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此按钮，进行重新打印。

3.3单位开票补录

单位开票补录是将已经手工开票的票据信息录入到本系统中，录

入操作与单位开票录入基本相似，唯一的区别是补录到系统中的非税

票据是没有四位的校验码。

3.4退付申请录入

退付申请录入是将已开票、缴款和对账的票据信息进行申请退付

操作。

注意：根据相关规定，本系统中通过审批的退付申请只标识原票

据已经退付并且影响相关的收入统计报表，但不实现相关退付资金的

实际划转，退付资金的实际划转只能通过线下或其它系统（如国库支

付系统）进行操作。

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【查询】：在查询条件区可以通过退付申请日期、票据编号对退付信

息进行查询。

【新增】：点击列表区的新增按钮，可跳转到退付申请的新增页面，

如图：

输入申请日期、解缴方式、票据名称、编号，点击【继续】，系

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统会对此票据是否已缴款、对账等信息进行校验，如果该票据未完成

缴款和对账则不需要进行退付申请。

验证通过后即可跳转到显示票据详情页面：

在此页面，点击【保存】即可完成退付申请的录入。

【上报】：单位的退付申请需要财政部门进行审核。当退付的票据涉

及到多级分成时，则需要与此分成相关的财政部门进行审核。

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3.5票据导入

针对部分执收单位存在大量开具票据的情况，因此在系统中添加

批量导入票据的功能。在“开票”的菜单列表中，“单位开票导入”

用于未开票的数据的导入，“单位已开票导入”用于补录票据的导入。

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3.5.1单位开票导入

点击“单位开票导入”菜单，显示如下页面：

通过“导入模版下载”的超链接入口，可以跳转到资源下载页面，

下载对应的导入模版，如下图

根据导入页面中的填写说明，在对应的表列填写票据信息，将

Excel表格保存后，在导入页面点击“浏览”按钮，选择Excel表，

然后点击“确定”按钮，系统自动进行后台数据校验，表格填写内容

符合规则即进入导入的预览页面，如下图：

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点击“确定”按钮，票据信息即可进入系统中。导入完成后进入

单位开票列表进行后续操作。详细介绍请查阅票据信息导入导出功能

详解文档。

3.5.2单位已开票导入

单位已开票导入功能针对已经手工开出的票据，通过该功能完成

手工票在票据系统中电子信息的补录功能。

操作与未开票的操作类似，只是导入模版不一样，另外导入的票

据是处于已打印状态的，表样如下，功能操作步骤详见票据信息导入

导出功能详解文档。

3.6开票情况查询

开票情况查询是对本单位的开票信息进行查询统计的页面。

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【查询】：在查询条件区，输入想要检索的开票票据信息，点击查询，

即可查询本单位符合检索条件的开票信息。

在列表中显示本单位已经开票的开票信息包括编号、名称、缴款

人、开票信息、对账金额、填制日期、缴款、对账、作废等状态。

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四、核销

核销是对本单位未开票的票据信息进行手工缴验的模块，对已开

票的票据，系统进行自动核销。

4.1票据核销申请

【查询】：在输入框中输入检索条件，可以对已经提交的核销申请进

行检索。

【新增】：点击“新增”按钮，可以跳转到新增票据缴验申请页面，

在新增页面，点击【保存】可以跳转到新增缴验申请明细页面。

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新增明细页面如下图，在此页面中导入信息即可进行手动缴验和

手动非正常缴验。手动非正常缴验：如果票据号段中有某一条票据为

遗失或者其他，则可通过该功能进行手动非正常缴验。

【导入信息】：导入核销票据的模板可以在“系统管理”-“资源下载”

-“票据核销申请导入模板”中下载。填写相关核销信息【核销信息

必须符合文件中的相应规范】之后，在系统中点击“导入信息”，弹

出选择文件框，选定刚才填写了核销信息的表格，即可完成导入。

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【手动缴验】：即对未开票的票据进行核销。点击进入填写核销信息

的页面，如图所示：

选定核销票据编码、缴验类型、填写要核销的票段，点击【保存】按

钮，生成核销明细。

可以点击【查看】按钮查询此核销票据号段中非正常缴验的票据信息。

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点击【修改】或者【删除】按钮对核销的票据信息进行处理。

【手动非正常缴验】：即在上述过程中已经缴验的票据选定某一号段

做“遗失”/“作废”标志。

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【修改】：点此按钮可进入票据缴验申请修改页面，修改的操作流程

和新增相同。

【上报】：核销申请录入完毕后，需要提交上级财政审核，审核通过

后方可进行核销。

4.2票据核销查询

票据核销查询是对本单位核销的票据信息进行查询的页面。

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【查询】：在查询区输入相应的查询条件。可以对票据核销信息进行

分类查询。

票据缴验情况表包含的内容如下图：

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五、销毁

销毁是单位向上级财政申请销毁票据的模块。销毁申请是对已经核销

完毕的票据向上级财政提出销毁申请。只有上级财政审核通过后才可

以进行票据销毁操作。

5.1票据销毁申请

【新增】：点击按钮区新增跳转到票据销毁申请页面，如图：

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点击【下一步】，可跳转到销毁申请明细新增的页面，如图

点击此页面的新增，可以看到可以进行销毁的票据，如图（注：

票据销毁申请可以进行单个票据的销毁申请和某个票据号段的销毁

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申请。主要取决于票据核销的方式，如果核销时是按单个票据核销的，

则可以进行单张票据的核销；如果核销时是按票段进行核销的，则可

以按票段进行核销申请）：

点击按钮区的【保存】按钮，即可完成票据销毁申请的明细增加。

【修改】：点击“修改”按钮可以跳转到票据销毁申请的明细列表页

面，在此页面可以新增或删除销毁申请的明细。规则与新增时相同。

【删除】：对未上报的销毁申请进行删除。

【上报】：票据销毁申请需要经过上级财政的审核。审核通过后方可

进行票据销毁。上报是将新增或修改的销毁申请上报给上级财政审

批。票据销毁没有明细时，不可以进行上报。

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六、票据库存

6.1单位库存情况

点击菜单项中的“库存”－“单位库存情况”，在票据名称下拉

列表中选择一种票据，点击【查询】按钮即可查询本单位票据的库存

情况。

查询结果显示本单位库存中存在的票据以及票据号段。

6.2单位库存使用情况

点击菜单项中的“库存”—“单位库存使用情况”，在票据名称

下拉列表中选择一种票据，点击【查询】按钮即可查询本单位票据的

使用情况。

查询结果显示本单位票据的库存明细使用情况，包括目前可用票

段、已使用份数、作废份数、核销份数以及剩余可用份数。单位可通

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过此查询列表实时监控自己的库存情况。

七、统计查询

7.1开票统计表

点击菜单中“统计查询”—“开票统计表”，选择查询栏中的查

询条件，可选条件包括开票日期、经办人、所属单位、以及项目显示

级次。点击查询栏中的【查询】按钮，可显示单位按照项目汇总的开

票金额情况以及按照不同开票方式统计的开票情况。

查询结果显示该单位不同项目的开票份数以及开票金额（包括按照不

同缴款方式的分布情况）。

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八、基础信息管理

8.1单位基本信息

点击菜单中的“基础信息管理”—“单位基本信息”，显示当前单

位的基本信息。如图所示：

在页面中可以对可修改的相关信息进行修改，确认修改的信息之后，

点击【修改】按钮，可保存当前单位基本信息。

8.2项目基本信息

点击菜单项中的“基础信息管理”—“项目基本信息”，显示当前单

位关联的项目信息。如图所示：

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在查询栏中填写查询条件，可选条件包括项目编号以及项目名称，点

击【查询】按钮，在数据列表栏中显示该单位已关联的项目。

点击项目编号上的链接，可弹出此项目的详细信息。

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九、系统管理

9.1更改口令

第一次使用系统时，点击菜单项中的“系统管理”—“更改口令”，

对其初始化密码进行修改。

系统采用强密码策略，新密码必须和确认密码相同并且符合强密码规

范，否则系统弹出提示框。如下图所示：

修改成功后，提示“密码修改成功，请重新登录！”，点击【重新登录】

按钮，即可使用新密码重新登录。

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9.2资源下载

点击菜单中的“系统管理”—“资源下载”按钮，系统列出了供

单位用户快速学习并使用系统的相关资源，包括系统必读、相关使用

手册以及系统插件等。

9.2.1点击系统运行环境必读，弹出下载界面

点击【打开】或者点击【保存】/【另存为】保存到本地再打开。系

统必读主要显示系统在正常运行时的相关设置，比如浏览器，系统插

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件等相关说明。

9.2.2点击“票据打印插件下载”进行报表插件下载，用于显示查询

报表以及相关打印操作。

直接点击【运行】或者点击【保存】到本地再安装，显示安装界面。

9.2.3点击“财政票据信息管理系统执收单位用户手册”弹出下载界

面。

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点击【打开】或者点击【保存】/【另存为】保存到本地再打开。

9.2.4点击“安全登录key驱动程序”进行安全证书驱动下载，点击

后系统提示运行还是保存，如下图：

点击【运行】或者【保存】到本地执行，安装证书驱动。

9.2.5点击“票据核销申请导入模板”进行模板下载。

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点击【打开】或者点击【保存】/【另存为】保存到本地再打开。此

模板主要用于核销时导入核销明细数据。

9.3系统参数管理

点击菜单中的“系统管理”—“系统参数管理”，进行系统基本参

数设置，按照下图上的提示进行设置：

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设置成功后点击保存即可。

9.4用户管理

用户管理用于单位对本单位的多个操作岗进行用户的增删权限

修改等功能。点击“用户管理”菜单，出现如下页面：

对打印页面进行边

距设置

选择系统中已经安

装的指定打印机

是否保留付款人名称

开票默认设置选择

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在此页面上可以完成如下操作：

【新增】：选中左侧的单位名称，然后点击“新增”按钮，在上方的

基础信息输入框，录入用户的相关信息，包括登录账号、登录密码等

基本信息。

【保存】：选中左侧的用户名称，在右侧进行信息修改后，点击“保

存”按钮，完成对密码等信息的修改操作。

【删除】：选中左侧的用户名称，在右侧点击“删除”按钮，完成对

用户的删除操作。

【功能授权】：选中左侧的用户名称，点击该按钮，可以对该用户进

行菜单显示项的更改。主要用于多个人员分工进行业务操作。

【项目授权】：选中左侧的用户名称，点击该按钮，可以对该用户进

行可管理的项目信息的更改。主要用于多个人员分工进行业务操作。

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十、附录：系统环境配置

10.1环境要求

10.1.1硬件最低配置要求

a)PC机：CPU主频1.0G以上；内存1G以上；硬盘

空间50G以上；具备可连接打印机的USB接口；

b)打印机：针式票据打印机

10.1.2软件要求

c)操作系统：Windows系统（WinXp/Win7/Win8）。

d)浏览器：InternetExplorer，版本号7、8、9、10、

11。

10.1.3网络要求

e）客户端环境要求能够访问互联网。

山东非税收入和票据管理系统操作手册

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10.2应用环境配置

10.2.1浏览器设置

1）添加受信任的站点

第一步：打开InternetExplore浏览器（以下简称IE浏览器），

点击【工具】主菜单（如果主菜单不显示，可通过按F10键进行切换

显示），选择子菜单里的“Internet选项”，如下图所示：

第二步：在弹出的【Internet选项】窗口中，选择【安全】选项

卡，选择列表中的“受信任的站点”图标，然后点击【站点】按钮，

如下所示：

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第三步：在弹出的“受信任站点”设置窗口中，在“将该网站添

加到区域中”录入框中填上系统的服务地址：如：

/egov[此地址按最终通知的地址填写]。同时确保

窗口底部的“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)”的复

选项不勾选，然后点击【添加】按钮，添加成功后被添加的网址出现

在“网站”列表，然后关闭窗口即可。

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受信任站点设置窗口

2）安全设置

打开IE浏览器,选择“工具”“Internet选项”，如下图所示：

选择安全设置菜单，打开界面如下图所示：

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图Internet选项

选中“安全”选项卡，点击Internet图标，点击【自定义级别】

按钮,弹出窗口如下所示：

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图安全设置

将其中以下选项进行设置：

对标记为可安全执行脚本的Active控件执行脚本→启用；

运行ActiveX控件和插件→启用；

活动脚本→启用；

启用XSS筛选器→禁用；

允许对剪贴板进行变成访问→启用；

完成后点击【确定】按钮，完成设置。

3）兼容性视图设置（针对9、10、11版本Internet浏览器）

如何查看IE浏览器版本：打开IE浏览器-选择工具栏的帮助-选

择最后一项：“关于Internet”来查看版本号。

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由于本系统需要IE运行在兼容性视图模式下，因此需要对此进

行设置，步骤：打开IE菜单栏中的工具，看到有兼容性视图设置选

项，如下图：

点击“兼容性视图设置”后打开设置窗口如下：

在添加此网站输入框中，输入当前应用的URL，然后点击【添

加】按钮，完成设置。

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系统运行时可能会提示安装ActiveX控件，这些控件是本系统必

须的，为了保证以后能正常安装，需做如下设置。

4）关闭弹出窗口阻止程序

打开IE浏览器，点击“工具”主菜单，在“弹出窗口阻止程序”

一栏选择“关闭弹出窗口阻止程序”。

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关闭弹出窗口阻止程序

也可以通过弹出窗口阻止程序设置，来单独将当前应用地址设置

为允许弹出，按上图中【弹出窗口阻止程序设置】按钮，弹出窗口如

下所示，在其中允许网站地址中输入当前应用的地址，然后点击【添

加】按钮即完成操作。

对于系统中安装了360安全卫士或电脑管家等电脑系统维护软

件在访问系统时，提示弹窗拦截的时候请调整软件放行。

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10.2.2报表插件下载及安装

本系统部分报表及数据显示依赖报表插件，只有正确安装完报表

插件软件后才能正常打印及显示报表或票据，报表插件下载在“系统

管理”主菜单下的“资源下载”页面，单位版系统页面显示如下图：

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鼠标左键单击其中的“票据打印插件下载”链接，系统提示你是

要运行还是保存该插件（WinXp和Win7提示形式稍有差异），可以

看到下端有【运行】或【保存】以及【取消】三个按钮，可以直接点

击运行进行安装，也可以点击“保存”，先将其保存到本地，然后运

行安装。

开始运行后，软件进入安装模式，如下所示，按照默认的安装设

置点击相应按钮完成插件安装。