仓库管理规章制度

管理好仓库的规章制度7篇

管理仓库规章制度精选篇1

一、仓储管理队伍

仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，

其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，

及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货

的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，

保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备

必要的人员和设备装置。

1、供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、

2、仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。

3、仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，

作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。

4、仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有

分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实

行岗位责任制。

5、严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。

6、建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，

制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。

7、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责

任。

二、仓储管理制度

(一)仓存管理原则

1、库存合理原则

仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周

期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对

库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。

2、凭证收货、发货原则

仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合

理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补

办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

3、货物进出原则

坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。

4、四清原则

即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。

(二)仓库管理的有关规定

1、各类物资的入库管理：

(1)仓库管理人员应根据当月当日物资采购计划、生产计划、送货通知单对

交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必须向有关人员问

明情况方可验收。

(2)仓库管理人员应按规定，根据质量安全检验人员开据的验货检验单予以

验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部

分的合格证，才能予以验收入库。

(3)各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，

入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实

核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、

逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账建

卡。

2、库存物资保管规定：

(1)入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有类、有类必有区;

严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进

行保管、存放，露天存放的物资要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不

受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。

(2)仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月

小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能

清、主要用途清。

3、各类物资出库管理规定：

(1)各类物资出库时必须凭主管单位签发的领料单、发货清单从仓库中领

出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，

严禁超数量发货。

(2)出库物资必须有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可根据用

户需要随时另开合格证，原合格证不出库。

(3)涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，特殊情况也

必须打欠条，并按时归还。

4、登账管理规定：

对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，

如有写错可用红线更正法进行纠正。

5、退库管理规定：

凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，

查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工

作，并按ISO9000标准要求分类登账，定置存放。

6、仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓

库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织质量安全

QC、技术处、生产部、财务处对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值

的继续使用或保存，确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。

三、仓库储存操作规范

1、存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须严格按照规定的程序

和方法进行操作。

2、存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责，不发生错收、

错发的事故。

3、存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，

品质完好。

4、公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做

好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防

火、防盗、防水、防潮、防破坏。

5、有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。

6、各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。

7、仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明

确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。

四、仓储人员的工作纪律

1、不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂;不准向客户或非

仓储人员索取钱物;不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度随意操作，造成责

任事故，按规定及有关法律追究责任;不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。

2、严禁仓储人员无证发货、无单出库;严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物

资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管;严禁仓储人员

酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟;严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损

坏或挪用存储的物资;严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题;严禁

仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。

五、仓库管理人员的岗位责任制

(一)仓库主管人员岗位

仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存管理，并对供应

处负责，报告工作，其岗位责任如下：

1、负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供应生产、

工程和销售所需的各种原材料。

2、正确组织、安排、规定各类物资的仓位(存放场地)，其中包括有毒、易燃、

易腐蚀物资的存放场地。

3、规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职

责分明，互相配合。

4、负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作

方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。

5、库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和

存货准备的配合工作，指定专人管理。

6、负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、

存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行

处理。

7、组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，

确保存货的安全和完整。

8、负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储

人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律

和制度的及时进行处理。

(二)仓库保管人员的岗位责任

1、在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管

理，并对仓库主管负责报告工作。

2、对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查

质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及

时报告仓库主管人员处理。

3、严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财

务人员的查登账务。

4、随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的`安全和

完整。

5、遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。

6、负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全

设施以及纵火犯罪行为。

7、未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。

(三)凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，

对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。

(四)对仓库保管人员的要求、考核和奖罚

1、仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库具体管理

细则，针对各不同性质的仓库进行管理。

2、对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓库管理人员进

行经济处罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。

六、仓储管理报告制度

1、建立仓储管理报告制度

①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘

点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，

仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

②存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏

等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一

律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

③仓储人员重大责任事故报告。

④存货安全状况报告。实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员

应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

⑤工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，一律不得擅自

借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

管理仓库规章制度精选篇2

一、物资的验收入库

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经

使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

b)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，

并及时补填"入库单"。

二、物资保管

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"

二齐、三清、四号定位"。

a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清：材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出

原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的

准确性和可靠性。

三、物资的领发

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、

字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填

写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或

货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用

人和组长签字。

四、物资退库

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好

记录和标识。

五、仓库卫生

1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库

卫生、

2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、

六、出货

1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果

由这批货的跟单员负责、

2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、

七、仓库罚款

1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评

2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非

常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高

管理仓库规章制度精选篇3

一、产品入库制度

(1)产品入库时，采购人员根据“配货清单”亲自同交货人办理交接手续，

核对、清点产品。

①产品名称、规格是否和“请购单”相符，不相符的应退换。

②对质量不符合要求的应退换。

③对数量短缺的应补足，对超交的应汇报研究处理。

④对价、物不符的应及时与供应商联系处理。

(2)产品验收合格后，采购人员开具“入库单”。

(3)财务管理人员处理产品的报销单据。对未开具“入库单”的产品责令补

上，否则不予报销。

(4)对所有入库产品汇总填写“产品登记表”。

二、产品存放制度

(1)仓库应以产品的属性、特点和用途进行划分，选择适宜条件存储特殊产

品，比如冰箱等。

(2)仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。为仓库安全，一定要按国

家安全标准安装消防器材。

(3)产品要分类摆放，以做到排列整齐、便于查点、存取方便。同类产品应

集中存放同一场所，摆放时注意取拿方向一致。

(4)仓库应做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作，对易碎和易坏品应格外小心

存放。产品管理人员对产品负有责任。产品若有损失，应及时报告店长，分析原

因。

(5)查明责任。

(6)仓库禁止非本库人员擅自入库。库内产品未经店长同意，一律不得擅自

拿出。

(7)产品采购人员每天编制“产品收发存日报表”。

三、产品领用及退回制度

(1)美容师或助理要领用产品，必须填写“申领单”，并要有店长签字。

(2)产品管理人员应严格按照“申领单”进行产品发放，严禁先出产品后补

手续的做法。

(3)领料单的内容必须填写清楚，不许更改，如果填写错误必须重写。对不

符合规定的“申领单”，产品管理人员有权拒发。

(4)办公用品等消耗用品的领用同产品领用，领取后做相应登记。

管理仓库规章制度精选篇4

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物

与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采

购部递交物品验收质量报告。

2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定

的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时

按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资

的损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺

序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。

6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。

领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；

财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明

细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

管理仓库规章制度精选篇5

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和

财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

一、仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相

符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现

象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。

四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主

管经理。

五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、

账物相符，账卡相符。

六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇

总，并编制报表上报公司总经理。

七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、

残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总

经理。

八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，

力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆

放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

十一、建立健全出入库人员登记制度。

十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物

财产的安全。

十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如

有异常情况，要立即上报主管经理。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。

本管理流程自下发之日起试行。

管理仓库规章制度精选篇6

1、物品验收：

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的物品已损坏的不验收

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数

量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购

员报销，一份交材料会计。

2、入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上;

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发

出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

3、保管与抽查：

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率

降到最低限度。

2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相

符、财物相符、账账相符。

4、领发物资：

(1)领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，

以使取货人领取。

(2)发货与领货：

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)

并签名，仓管员凭单发货;

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，

凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出;

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费

调出。

5、盘点：

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点;

(2)将盘点结果列明细表报财务部审核;

(3)盘点期间停止发货。

6、记账：

(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然;

(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户;

(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，

在未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手

续后才能入账;

(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一

式三份，记账员、部门、财务部门一份;

(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应

由财务部冲减费用;

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币

入账，发出时按加权平均法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发

票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材

料会计调整三级账;

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账

账相符。

7、建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。