自查方案

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公司企业负责人履职待遇和业务支出管理专项

自查检查方案

为深入贯彻落实中央八项规定精神，坚决彻底纠治“四风”

，深刻贯彻落实《市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理

暂行办法》精神，按照《市国资委关于进一步规范市属国有企业

负责人薪酬福利有关情况的指导意见》关于企业负责人履职待遇

和业务支出管理的相关要求，组织开展专项自查检查工作，具体

如下：

一、自查范围

本专项工作自查范围为集团公司本部及各级所属单位企业

负责人的履职待遇和业务支出管理相关内容

二、工作要求

1.各级企业要贯彻落实《市属国有企业负责人履职待遇和业

务支出管理暂行办法》精神，结合企业实际制定具体实施细则，

合理确定相关执行标准，严禁简单一刀切、上下一般粗。各企业

要进一步加强企业负责人履职待遇和业务支出管理，强化企业负

责人作风建设，树立勤俭办企业的良好风尚，坚决抵制享乐主义

和奢靡之风。各单位要严格执行集团公司对企业负责人履职待遇

和业务支出管理的各项规定，将本企业负责人履职待遇和业务支

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出管理实施细则向集团公司备案，并向集团公司提交年度履职待

遇和业务支出预算执行情况的分析报告。

2.各级单位“一把手”要落实全面从严治党主体责任，把专

项工作作为加固中央八项规定精神堤坝，坚决纠“四风”树新风

的一项重要工作。各级企业要对现行制度进行系统梳理，补充健

全完善各级企业相关制度，对不符合规定的制度进行修订完善。

对违反上级各项有关规定且不予以纠正的，将按有关规定追究有

关责任人责任。

3.各单位党组织书记要切实扛起第一责任人责任，对专项工

作要亲自管、亲自抓，坚持分级负责，一级抓一级，确保管理落

实落地。各级企业要健全内部监督制度，定期开展自查及对所属

单位检查，对发现的问题要不回避、不掩饰、不隐瞒，及时进行

调整改进，并跟进完成情况形成闭环，重大事项应及时向上级主

管部门请示报告，对巧立名目、损公肥私、违规滥发津补贴涉及

违纪违法问题线索移交纪检监察机构处置。

三、细化标准

按照《指导意见》，集团公司各级单位要高度重视关于企业

负责人履职待遇和业务支出管理细化的工作要求，做好以下工作：

一是严格按照规定标准为企业负责人配备公务用车或发放

公务交通补贴，不得同时为企业负责人配备公务用车和发放各种

名义的交通补贴。企业因历史沿袭和实际情况，未为企业负责人

配备公务用车或发放公务交通补贴的，不得借改革之机随意增加

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成本。各单位要严格落实《集团公司公务用车管理办法》《集团

公司子企业负责人公务用车制度改革实施意见执行，建立并完善

专项制度明确本单位企业负责人公务用车改革实施标准和要求。

二是严格按照标准为企业负责人配备办公用房，原则上只能

配置一处，确因异地工作需要另行配置办公用房的，应当严格履

行企业内部集体决策程序，并报上级主管部门审核批准。

三是严格按照《市属国有企业商务招待管理规定》等规定开

展商务招待活动。严格执行《集团公司公务接待管理办法》《集

团公司商务招待管理办法》。

四是根据国家有关规定和财务会计制度，严格执行集团公司

差旅费管理和因公出国（境）管理相关制度规定。制定本单位国

内差旅和因公临时出国（境）管理细则，合理确定企业负责人国

内差旅和因公临时出国（境）乘坐交通工具的类型和等级，以及

住宿、就餐等标准。

五是企业应当参考电信市场资费标准，针对企业负责人岗位

要求和工作需要，合理确定企业负责人通信费用年度预算额度，

在预算额度内按照财务制度严格规范执行，实行据实报销，不得

以任何名目为企业负责人发放通信补贴，不得发放可充值电话卡，

不得简单按预算额度进行定额充值。

四、工作安排

专项工作自即日起，至2022年4月底结束。

具体方法步骤：

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（一）自查自纠（即日起至2022年3月31日）

1.全面梳理自查。各级单位切实履行主体责任，按照专项管

理要求，明确牵头主管部室，认真梳理2021年全年及2022年1-2

月份履职待遇和业务支出管理情况，梳理形成明细表，同步梳理

形成制度台账。对应上级要求、结合本单位相关管理情况，组织

对本级及所属下级企业全面开展自查，确保自查率达到100%，不

走过场、全面覆盖、不留死角。

2.及时整改纠正。各单位对自查中发现的问题要形成本单位

自查问题整改工作清单，逐一制定整改措施，明确整改时间、整

改措施、责任人。逐项明确主办部室，跟踪落实，整改销号。凡

属于能即查即改的问题，要立即整改。对问题清单及整改情况要

如实报告。

3.层层压实责任。各二级单位要负责对下属各级单位专项工

作检查。将自查自纠和整改情况（含本单位自查及开展下属单位

检查整改情况）形成书面自查报告，经主要负责人审定后，于2022

年3月31日前报送集团公司党委综合办，同时报送管理台账、制

度台账及制度文本、整改工作清单。

报送形式：由本单位文书账号以OA内部邮件形式报送至党委

综合办联系人，不需报送纸质材料。其中自查报告、管理台账、

制度台账、整改工作清单均应报送电子版及扫描件（加盖公章）

;制度文本电子版按制度台账排序标注汇总报送（不需盖章）。

（二）重点检查（3月31日至4月25日）。

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1.根据工作需要，由集团公司党委综合办、组织人力部、计

划财务部、合规审计部组成专项检查组，抽查集团公司部分所属

单位企业负责人履职待遇和业务支出管理情况。以各单位提供的

报告、台账为基础，采取抽查账目、审阅文档资料、个别谈话调

查等方式进行重点检查，重点关注自查问题及整改情况。结合疫

情防控要求，可适当采取电话会议、互联网等线上形式开展检查

工作，抽查率应达50%以上。

2.检查组将检查发现的问题整理形成集团公司企业负责人

履职待遇和业务支出专项治理整改工作清单，要求相关单位逐一

制定整改措施，明确整改时间、整改措施、责任人。逐项明确主

办部室，跟踪落实。凡属于能即查即改的问题，要求立即整改。

不能立即整改的，完成时限需经检查组认可。各单位逐项提交完

成整改完成情况报告，并提供佐证材料，经检查组认定后完成销

号。对自查阶段未发现的问题及未及时整改的问题，视情节轻重

纳入相关企业负责人考核。

3.结合自查整改工作情况，党委综合办整理形成关于集团公

司及所属各级企业负责人履职待遇和业务支出管理专项自查工

作报告，报集团主要领导审定后，提交上级主管部门。

（三）查处问责。

对检查中发现的违纪违法问题线索，按照管辖权限移交，追

究相关人员责任。对专项工作中搞形式主义、走过场、工作敷衍

、失察失职的，严肃查处、坚决问责。按照《指导意见》，市国

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资委将通过工作检查、专项审计等方式对集团公司各级企业负责

人履职待遇和业务支出管理情况加强监督。对上级检查中发现的

问题，要落实主体责任，“一把手”负责，集团公司专项督办，

限时整改验收，并视情节轻重纳入相关企业负责人考核。