年度审计

审计年度工作计划

审计年度工作计划篇1

一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制

年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安

排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对

现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计

报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，

审计部年度工作总结与年度工作计划。

二、下属企业经营业绩审计和合同审查

1、年初对下属企业__年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核

小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审

核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算

与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，

并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计

财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工

作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企

业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核

小组。

3、合同签订与履行情况审查

根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一

至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程

施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在

的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和

公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，

各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建

议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

三、下属企业主要领导人离任经济责任审计

__年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承

包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司

董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经

济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在

的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此

进行了整改意见落实情况的后续审计。

四、工程竣工结算和财务决算审计

1、金融街一期竣工结算和财务决算审计

经过与外审长达8个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计

于__年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期

工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312

万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审

核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。

2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计

__年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元，审减额

68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直

接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补

充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式

开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准

备征求一分公司意见后上报公司领导。

3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作

科技园三期工程的结算审计工作于__年11月完成，结算总造价为8256.36

万元，审减额1.57万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决

算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。

4、软件大厦工程结算审计工作

软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）

结算外，其他资料均已报外审审核完毕，年度工作总结《审计部年度工作总结与

年度工作计划》。根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分

已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今

未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。

五、下属企业改制审计

__年共进行了5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审

计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实

了被审企业的资产及潜亏情况，为领导决策提供了准确的数据，并针对审计过程

中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议10条。共4页,

当前第1页1234

六、调研审计

为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出

可以提高企业经济效益的环节，__年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审

计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为

公司今后的战略决策提供参考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核

算不真实的问题，及时上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进行

清查核实，并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。

七、负责对下属企业财务总监的管理工作

遵照公司领导的安排，本年度1-10月我们负责对下属企业财务总监的管理

和业务指导工作。主要有：

1、支持财务总监开展工作，发表独立意见；

2、提出带有指导性的意见，建立一些可行的规定和办法（财务总监例会制

度、报告制度）；

3、按月审阅总监报告，对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内

容和文字上的修正建议；

4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。

八、部门制度的修订、补充、完善工作

根据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作

流程的部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过；配合

公司ISO质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位

权限和工作程序进行了全面的修改，使之更符合审计部现行的实际工作操作流

程。

九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审

计整改意见工作，帮助下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全内控制度。

十、按照公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。

十一、根据公司党委的部署，完成了数字电子公司专项调查工作。

十二、根据公司领导的指示，对公司本部__年货币资金管理和核算内部控

制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳情况进行了审计，

并向公司计财部提出审计建议7条，审计报告已在公司经理办公会通报。

十三、对公司有关职能部门及下属企业提供服务支持

审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时，还提供了关于会计核算和

财务管理方面的咨询和服务，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的.制度和

规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行认真的研究和讨论，提出我们的意

见和建议，多条意见和建议被采纳。主要有：

1、参与计财部“会计工作指导意见1-3”的拟定和修改；

2、对计财部修改的“津滨公司财务制度和会计制度”的内容根据国家的财

经法律、法规提出了修改意见；

3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度，特别是

财务会计方面的制度，我们都认真的审阅并提出修改意见和建议；

4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题[]

向企管部通报情况及提出我们的建议；

5、对“二分公司”会计核算不规范的地方与公司计财部、二分公司财务总

监和财务经理进行多次交流，针对房地产开发企业广泛性问题，计财部出台了“会

计工作指导意见之3”；

6、针对下属企业存在的问题，我们多次书面向计财部、企管部提出我们的

建议。

审计年度工作计划篇2

为深入学习贯彻党的十八大精神，全面落实科学发展观，规范审计执法行为，

建立健全审计责任制，确保审计质量，进一步加强我局依法行政工作，推进依法

行政工作有序开展，结合我局审计工作实际，特制订我局依法行政工作计划。

一、指导思想

的依法行政工作,要以党的十八大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中

心工作，深化服务型政府建设。在总结以往工作经验的基础上，根据新形势的需

要和上级审计部门的要求，确定审计机关审计法制工作的切入点，以推进我局依

法行政为重点，以加强督促检查为手段，狠抓制度落实，加快推进法治政府建设，

切实做好依法审计工作。

二、主要工作

（一）加强法律法规的学习，强化贯彻落实

一是认真贯彻执行国务院《全面推进依法行政实施纲要》，进一步规范行政

执法行为。坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工

作方针，在进一步规范执法依据、执法主体、执法程序的基础上，全面提高审计

执法人员的调查取证能力、分析判断能力、审核把关能力。

二是组织参加上级审计机关举办的各种审计专业学习班，学习《财政违法行

为处罚处分条例》、《国家审计准则》等知识，加快审计知识更新。在学习中，

坚持学法与用法相结合、审计法制教育与依法审计相结合、内部学习与对外宣传

相结合的方法，深入持久的开展理论学习。

（二）修订和完善内部制度，加强行政执法责任制

一是在总结以往工作经验的基础上，根据新形势的需要和上级审计部门的要

求结合审计工作实际对原有的一些制度进行补充修订，进一步加强内部约束机

制。

二是完善行政执法责任制。行政执法责任制的落实是提高审计工作质量，防

范审计风险的一个重要环节，对此,要加强组织领导，常抓不懈，把审计执法责

任制落在实处。强化审理、审定制，规范审计执法程序；落实行政执法责任制和

执法公示制等各项制度，促使审计质量进一步提升，促使审计干部的执法水平进

一步提高。

三、工作要求

（一）提高认识，加强学习，积极提高个人知法用法能力。全局审计人员要

充分认识依法行政的重大意义，要认真学习依法行政的政策规定,增强依法行政

的自觉性，在不断提高自身素质的同时，还要提高工作水平和质量。

（二）高度重视，依法办事，扎实推进我局依法行政工作进程。按照审计工

作职责、任务，始终把依法进行审计监督作为我局工作的基本准则,各科室要根

据各自身肩负的工作任务，将依法行政贯穿日常各项工作之中，努力促进法治机

关、权利阳光机关的建设。

内部审计工作的指导思想是：围绕我县教育改革与发展的中心任务，坚持“依

法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，认真履

行教育审计职责，加强审计工作机制建设，不断提高审计工作质量和水平，更好

地服务和促进教育事业的科学发展、和谐发展。

一、全面履职，突出重点领域，充分发挥服务监督作用

1．规范实施经济责任审计。一是做好任期经济责任审计。根据校级领导干

部的任职情况和历年审计情况，特别关注多年未被审计学校，按照“全面审计、

不留盲点”的审计工作要求，有计划、有序地组织2-3所学校开展任中审计工作。

二是做好离任经济责任

审计。根据校级领导干部调任离任情况，及时安排审计，做到凡离必审。

2．探索开展预决算审计。探索开展对所属中小学、幼儿园、事业单位上年

度预算执行与决算情况开展审计。对重点学校、重点资金开展财务收支审计，尤

其关注多年未被审计学校和资金流量较大的学校，通过审计，促进单位积极组织

收入，控制支出，勤俭办学和合理使用资金。

3．加强专项资金审计和审计调查。积极落实对义务教育保障经费、师资培

训经费、学生资助经费、学前教育等专项经费的审计。对全县义务教育经费、高

中段学生资助经费、食堂管理等方面开展一次专项自查活动。继续加强中小学食

堂管理审计，重点对学校食堂经营管理、财务管理等情况进行专项审计，促进食

堂财务、采购进一步规范。通过审计和调查，保证专款专用，规范资金使用，实

现资金投入预期目标。

4．关注学校内控制度建设。按照相关的规范、制度，认真检查评价各学校

的内部控制制度建设和执行情况，树立自我防范意识，杜绝隐患、堵塞漏洞，保

障各项经济活动健康有序地进行。

5．进一步加强审计整改回访工作。以审计意见、建议的落实和审计成果的

运用为重点，认真抓好审计回访工作。在回访中，注重实效，做到“两个”明确，

一是明确回访内容，要求被审计单位在规定期限内，报送书面整改报告；二是明

确未整改原因，要求被审计单位详细说明未整改原因，审计人员再根据具体情况，

帮助学校（单位）解决问题、整改提高，提出切实可行的整改措施。通过整改回

访，及时了解被审计单位的整改措施和整改情况，确保审计意见和建议落到实处，

促进审计成果的转化利用，提高审计整改率和整改质量。

6．积极开展教育审计理论研究。根据县审计局内部审计重点工作计划安排，

积极完成内审论文1篇、内审案例1篇、内审信息2篇，并以此为抓手,着力提

升教育审计工作的能力和水平。

二、加强工作机制建设，不断提升教育审计工作的绩效

7．建立审计联席会议制度。建立局主要领导、分管领导及审计、纪检监察、

组织人事、财务等有关职能科室共同参加的审计联席会议制度，研究通报年度审

计计划、审计报告，研究解决审计整改工作的难点问题，落实审计整改责任，提

高内审工作的针对性和有效性。

8．建立和完善审计整改制度。进一步加大审计整改工作力度，强化相关科

室的有效合作，形成相关科室抓整改的联动机制。加大审计公开力度，对部分审

计结果以及审计整改情况，在条件许可的情况下，以适当形式公开，每学年对审

计情况、发现的问题、整改情况等进行审计通报，以公开促整改，提高审计整改

效果。进一步落实审计整改责任，重视审计成果应用，形成边审计、边督促、边

落实的整改联动机制。

三、提升素养，进一步加强审计队伍建设

9．加强审计业务培训。组织有关审计人员参加岗位资格培训和后续培训教

育，提高审计人员的业务素质、专业水平和工作能力。强化审计人员法制意识、

责任意识和廉洁意识，严格执行审计纪律，依法履行职责。

10．确立以服务为导向的审计工作理念。内审人员要不断提高思想认识，牢

记“独立、客观、正直、勤勉、廉洁”的内部审计职业道德，确立以服务为导向

的工作理念，体现审计工作为防范学校经济风险服务、为提高教育资金使用效益

服务的作用。

11．努力创新审计工作思路。在审计工作中坚持“一审、二帮、三促进”的

原则，创新审计思路，积极探索从传统的查错纠弊向以真实性、合规性为导向的

财务审计与以内部控制和风险管理为导向的管理审计并重的内部审计转型。

审计年度工作计划篇3

我县农村信用社踏上新的改革征途的第一年，农村合作银行的组建工作，已

付诸实施，审计部半年工作总结。第二次创业的号角已再次全面吹响，在这半年

里，稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽

核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，创新稽核审计工作方法，重

点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度落实和规范管理防范风险等开展稽核

审计，具体做了以下几个方面的工作。

一、完善岗位责任制，落实稽核包片责任。

一是从新制定岗位责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核片，

不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，

夯实了管理责任，增强了稽核工作责任心；二是年初制定了《稽核审计工作安排

意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工

作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明

确；三是实行月度例会制度，每月对每个人检查任务完成情况进行集中汇报，查

漏补缺，并按照工作开展情况严格考核兑现。

二、规范检查行为，细化检查内容。

一是规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下

发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽

核审计工作，按照《农村信用社稽核审计工作管理办法》和<农村信用社稽核审

计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核

通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结

论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别

编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作。

二是对各项检查内容按照“作业式、格式化”进行列表细化，从会计管理工

作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制

度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案

和检查表逐项开展检查，使稽核检查工作不留死角、不留真空。

三是针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象，与联社部门

磋商，牵头统一了各类登记簿，印制《农村信用社内控管理登记簿一览表》，发

到各网点，统一了制式、规范登记内容和要求，达到了统一规范，工作总结《审

计部半年工作总结》。

三、做好各项稽核检查工作。

今年上半年稽核审计部按照联社及上级安排分别开展了度会计决算专项稽

核，迎接了省市组织的开展的决算真实性专项稽核工作。

一是组织开展了度会计决算真实性大检查，迎接了办事处和省联社组织的真

实性大检查，对度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入，超前运作，组织

人力全面进行检查，确保真实、准确。

二是全面完成上半年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范，

稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时

稽核检查工作中，集中精力利用两个月的时间，全面完成全县__个社（部）的序

时稽核工作，查处了部分信用社违规违纪问题，对责任人进行了经济处罚，在序

时稽核中止目前共处罚__人，处罚金额95000元，做到扶正纠偏、规范管理、防

范风险，并把序时稽核报告及时向联社领导送阅，使联社领导全面掌握各信用社

制度执行和落实情况，准确做出管理决策。

三是对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等

部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审

议评价，进一步规范了管理部门的操作管理行为。

四、认真做好各项内部审计工作。

一是由于今年联社加大了岗位交流力度，一次交流__位社（部）主任、部门

经理，因此，在联社领导的重视支持下，集中时间、精力利用一个月的时间，对

社（部）主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计，对任期内的政策制度

执行和责任制履行进行全面稽核审计，给予客观公正的评价，上半年共实施社

（部）主任离任审计24人次，开展职工离岗审计__人次。

二是集中时间对各社下半年和一季度列支费用的真实性和合规性进行了全

面审计，进一步规范了信用社财务管理行为。

五、及时准确报送“1104”工程报表。

按月准确上报，按季做好监管核心指标分析和监管评级打分，准确预测经营

风险。为健全和完善农村信用社的风险监管体系，实现对农村信用社的持续、分

类监管和风险预警。

一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合，报表人员加班加点、

认真细致，从未出现数据差错，保证了报表的真实性、准确性和及时性，受到了

安康银监局的好评。

二是按照全新的商业银行监管核心指标口径，按季对资本充足状况、资产质

量状况、盈利状况和流动性状况等四个方面23个风险监测指标、70个辅助指标

进行计算分析和预警，并计算出监管评级得分，为联社向合作银行过渡提供了详

实的指标数据，为领导经营决策和风险管理提供了有效理论依据。

三是按照银监分局要求，准确、及时、真实报送《日常监管事项报告》，双

周五定期报送，从未间断和出现任何披露。

六、树立全局观念，积极配合做好阶段性工作任务。

今年上半年稽核审计部主要参与合行的筹备工作，参与城区的不良贷款的清

降工作，积极完成领导交办的各项临时工作任务，使各项工作整体推进。

七、存在的问题及后期工作打算

上半年，稽核审计部在联社领导的重视支持下，分管领导的亲自指挥督战，

工作稳步有序推进，部门全体员工克服种种困难，放弃节假日的休息时间，加班

加点工作在一线，实现了半年对全县信用社全面序时稽核一次的突破。但工作还

存在有不足之处：

一是由于部门人员基本上都在信用社稽核检查，回到单位的时间也不统一，

所以组织学习的时间相对较少；

二是由于人员少，稽核检查只能单兵作战，时间要求又较紧，加之检查的内

容全面，难免有顾此失彼现象；

三是一人稽核审计不符合有关规定，容易出现差错等。

后半年，稽核审计部仅仅围绕联社总体工作部署和稽核审计工作安排意见继

续抓好落实。

一是认真组织实施对-新增贷款的专项稽核工作；

二是针对上半年序时稽核情况，对重点社进行跟踪后续稽核，重点对分社进

行全面的序时稽核审计；

三是落实督办上半年序时稽核中各社存在问题的整改；四是按季作好信用社

费用支出的审计工作

审计年度工作计划篇4

是“十三五”规划的开局之年，是审计深化改革的关键之年，是“城市更新

突破年，城市管理治理年”。中办、国办《关于完善审计制度若干中大问题的框

架意见》明确新形势下审计工作的新方向新任务，区委六届十一次会议指明了新

时期下区经济社会发展的新特点新要求，区审计局将在上级审计机关指导下，围

绕区委区政府中心工作，立足实际，坚持以创新为引领，以实干转作风，不断更

新审计理念思路，依法依规加强审计监督，为区改革发展保驾护航。

一、着重推进审计监督全覆盖，提升审计履职水平。

立足有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖目标要求，按照“滚动

轮审”、“重大从优”原则，科学编制审计项目计划，涵盖预算执行审计、经济

责任审计、国有企业审计等各类型审计，涉及重大公共财政资金、重大社会公众

利益、重要教育民生工程等内容。注重将绩效理念贯穿于公共资金审计全过程，

推动财政资金高效使用；注重将环境效益贯穿于经济责任审计中，推动生态文明

建设；注重将防范风险贯穿于股份公司审计中，推动强化股份公司监督管理；注

重将提质提效贯彻于政府投资审计中，推动城市更新战略布局；坚持查处问题与

促进发展，分析原因与推动改革相结合，更大程度发挥审计服务大局功能。

二、着重推动审计整改落实，提高审计监督的层次。

深化审计监督与行政监督相结合的审计整改联动机制，借助政府督查督办平

台和权力在线运行平台“审计报告整改回复”项目模块，进一步探索审计发现问

题整改与区政府二级、三级督办相结合的有效路径，形成多部门监督合力。深化

审计监督与党内监督相结合的经济责任审计联席会议制度，注重对审计结果进行

跟踪检查，加大对审计发现问题整改的督促和监督检查力度，推动将审计结果及

整改情况作为干部考核依据。深化审计监督与人大监督的人大质询机制，注重推

动人大询问落实审计整改责任，推动审计整改工作新突破。

三、着重推进审计信息化，提高审计监督效能。

实施“数字化审计”工程，加强对财务数据采集、提炼，运用后台数据分析

加强非现场审计，为现场审计提供“远程定位”、“精准导航”；运用信息化优

化审计内部控制，深化oa和ao系统在审计业务工作的运用和功能开发，推进审

计监督、过程控制、结论支撑和内部管理的信息化和数字化。配合实施“金审三

期”工程，完成网络改造，实现与上级审计机关“联起来”。

四、着重加强审计队伍建设，提高审计监督能力。

“建机制”，探索建立新型协审机制，聘请审计法律顾问“成立智库”，向

社会购买审计服务“引入外援”，加强审计资源科学调配和管理，进一步增强审

计队伍战斗力；“搭架构”，以“三定”方案厘清各科室职能，实现职能归位，

责任到位，通过精细化“耕作”提高审计专业化水平。“提能力”，着力实施“双

十”培训计划，从专业知识、业务素养和作风提升等方面综合提升审计队伍工作

水平；认真落实“两个责任”，加强审计党风廉政建设，力争打造一支即严守纪

律又富有质量意识和服务精神的审计干部队伍。

一、加大互访互通，实现会员稳步增长。进一步加强辖区民营企业日常性走

访互通，鼓励老会员发展新会员，大企业发展小企业，对辖区内未加入工商联、

总商会的重点企业、上规模企业、纳税大户等，继续争取发展入会，不断壮大会

员队伍，优化会员结构，逐步充实工商联执委会、总商会理事会领导班子。

二、加强组织建设，推进街道商会社团注册。加强与各街道党工委、办事处

沟通，争取各方支持，努力解决街道商会资源不足问题；推动区、街道商会资源

共享，协调发展；指导届满街道商会做好换届工作，完善街道商会理事班子建设。

积极沟通联系区民政局，指导街道商会开展社会团体注册登记工作，确保稳定发

展。

三、创新服务形式，增强组织凝聚力。继续探索开展个性体检、法律咨询、

企业管理等服务，推动服务工作创新发展；定期举办形式多样的会员小组专题联

谊活动，进一步增强我会的凝聚力、影响力和执行力。

四、丰富融资渠道，解决会员资金困难。推进有意向的会员企业设立新三板

投资基金，促进出资会员与商会事业发展的互利共赢；进一步加强与市中小企业

信用担保公司、银行等金融机构的合作，继续推动“点对点”对接融资服务，畅

通会员企业融资渠道，解决企业资金难题。

六、优化培训机制，加大会员培训力度。结合企业实际需要，进一步与著名

高校、名牌教育机构、专家合作，组织小范围、高质量的培训课程，提升企业家

经营管理水平；面向企业中高层管理人员开展政策法规、企业管理、职业技能等

培训，帮助企业提高经营水平和市场竞争力。

七、加强信息服务，扩大信息推广覆盖面。完善商会功能模块建设，健全企

业资讯发布机制，充实信息量，提升服务功能，扩大《商会信息月报》发行范围，

优化商会会员数据库，进一步整合会员企业资源，促进企业资源共享。

围绕区委区政府中心工作，进一步提升政府物业管理水平，充分发挥职能优

势，积极参与我区城市更新改革试点工作，盘活、拓展政府物业资源，推进基层

基础标准化建设，促进我区产业升级。

（一）继续保持政府物业租金收入稳步增长。通过优化租金定价模式、物业

升级改造、租金及时收缴等方式，确保全年完成物业租金收入1.2亿元以上。

（二）积极参与全区城市更新改革试点工作。一是积极配合区城市更新局，

做好全区城市更新项目社区配套和公共服务用房及政府产业发展预留用房规划

设计意见把关及配建、移交监管工作。二是做好调查工作，全面掌握全区社区配

套用房详细分布情况，以便对规划设计方案提出合理意见或建议。三是积极参与

区属物业所在地块的城市更新项目，提高政府物业产业空间增量，弥补我区区属

优质物业资源不足的短板。

（三）进一步促进政府物业管理精细化。一是产权管理进一步规范化。通过

产权资料整理立档、产权档案管理电子化等方式，确保现有产权资料的完整和明

晰。二是物业租赁进一步市场化。通过租金第三方定价，使租金价格更加贴近市

场。三是安全管理进一步实时化。通过物业管理手机客户端,让安全管理网格上

各层级人员能够实时掌握物业安全情况。

（四）充分发挥政府物业对我区产业发展的平台作用。对特力水贝珠宝大厦、

水贝金座大厦和水贝珠宝总部大厦创新性产业用房，做好按成本价回购及产权登

记工作，同时提前与区投资推广局等产业部门对接，缩短物业空置期，最大限度

地发挥对产业发展的支撑作用。

（五）做好社区配套物业的清理移交工作。（1）按照区政府指示及有关规

定，完成接收桂都大厦第五层西边600平方米物业；（2）办理接收帝景台、御

湖峰家园、德弘天下华府等项目社区配套用房相关手续；（3）协助开发单位坭

岗股份公司处理鸿颖大厦裙楼一楼重新测绘、重新分割社区配套用房事宜。（4）

做好金丽豪苑配套用房法律诉讼工作。

（六）协助区机关事务管理局做好罗湖商务中心作为湖贝片区城市更新改造

项目区直单位办公用房的搬迁安置工作。

审计年度工作计划篇5

为了深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和《国务院关于

加强审计工作的意见》，进一步规范审计执法行为，提升审计工作质量和水平，

推进审计依法行政工作有序开展，结合我局工作实际，特制订度依法行政工作计

划。

一、指导思想

以党的十八大、十八届四中全会精神和《国务院关于加强审计工作的意见》

为指导，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的审计

工作方针，紧紧围绕县委、县政府中心工作，加强审计监督、创新工作机制，加

强法制建设，强化内部管理，提高干部素质，全面依法履行审计职能，真正将审

计机关的依法行政工作更好地融入我县经济社会发展大局。

二、工作任务

(一)强化审计监督。

审计工作将按照《__县审计(调查)项目计划》的要求，突出对公共资金、国

有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况审计监督和“稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险”政策落实情况跟踪审计力度，充分发挥审计监督“免

疫系统”功能，高质量完成度县政府安排的99个审计(调查)项目。

(二)加强质量管理。

1、规范审计业务管理。严格执行《__县审计局审计项目进度控制办法(试行)》

等8项办法、规定、制度，规范完善了审计业务流程，认真落实周一业务例会和

项目汇报会制度，加强审计现场管理，防范审计风险，提升项目质量。

2.严格审计执法程序。认真贯彻落实执行《审计法》、《国家审计准则》、

《陕西省国家建设项目审计条例》等规定，严格审计项目复核、审核及审理工作，

规范审计执法行为、严格执法程序，增强责任意识，优化工作流程，提高审计质

量。

3、加强项目审理复核。切实将审理工作作为提升项目质量、规范审计行为、

强化内部监督、推进依法行政的重要手段。按照上级审计机关审计审理工作全面

推开的要求，进一步明确审计项目的审理范围、审理方法、审理内容、审理程序、

审理职责等，确保审计项目审理全覆盖。

4、重视审计整改落实。严格执行《__市人民政府关于进一步加强审计整改

工作的通知》，对所有审计项目实行审计结果整改反馈制度，由被审计单位在规

定时限内针对审计报告提出的问题和审计意见，逐条进行整改落实，形成专题整

改报告报送我局，确保审计结果整改落实到位。

5.强化执法质量考核。按照局审计执法质量考核办法，强化审计项目质量考

核、把优秀项目评选和审计质量考核作为深化质量控制有力抓手，通过改进考核

评比方法，完善考核评比内容，优化考核评比流程，不断提升考核评选工作的科

学性、完整性和公正性，充分体现审计机关依法行政建设工作的成果。

(三)坚持依法行政。

1、严格执行依法行政各项政策法规。全面贯彻落实《国务院关于加强法治

政府建设的意见》(国发〔〕33号)和省市县依法行政工作要点，认真执行依法

行政各项政策法规。

2、认真执行规范性文件登记制度。强化规范性文件管理，严格执行规范性

文件统一登记、统一编号、统一管理制度的“三统一”，完善规范性文件备案登

记、公开发布、定期清理制度，全面实行规范性文件报送备案制度。

3、积极探索审计行政指导工作。积极探索审计行政指导工作，制定审计行

政工作指导意见,综合运用政策辅导、审计回访、行政建议等方式把行政指导工

作贯穿于审计管理和审计执法的全过程。

4、推行重要审计结果公告制。对社会保障资金、政府公共工程项目、涉民

专项资金审计结果适时向社会公告，让广大群众了解、参与、监督专项资金运行

情况，推进有关职能部门管好用好资金，同时，增强审计透明度，切实维护群众

利益，使民生资金成为群众的放心款和明白款。

5、实行重大事项集体决策制。强化规范行政决策，提升决策科学性，坚持

重大事项集体研究制度，完善并严格执行议事规则和决策程序，增强整体合力，

发挥领导核心作用，进一步提高审计机关决策的科学性，实现依法决策、科学决

策、民主决策。

(四)开展审计普法。

1、深化“法律进机关”活动，提高审计干部依法审计能力和服务社会的水

平。局党组中心组全年学法不少于12次，局机关全年举办法治讲座不少于2次，

干部个人全年集中学法时间不少于12次。同时，我局将通过开展法治培训、举

办法治讲座、法律知识竞赛、进行法律知识考试、建设法治学习园地等形式，重

点学习依法治国、依法执政理论，社会主义民主法治建设理论，《宪法》《行政

许可法》《审计法》《审计法实施条例》《国家审计准则》《陕西省国家建设项

目审计条例》等法律法规，全面深化法制宣传活动，提高全体干部依法行政水平

和依法审计能力。

2、深化“法律进农村”，提高农民群众的法制意识，提升审计工作的影响

力。局机关将成立法治宣传宣讲队，组装宣传车，深入乡镇街道、农村田间地头，

开展法律咨询、散发宣传资料，宣传审计法律法规，提高广大群众的法治意识，

增强群众对审计工作和审计机关的了解和信任，提升审计工作的影响力。

3、开展“法律进学校”活动，提高师生的法律素质，提升审计工作的知名

度。组织局法治宣传宣讲队进入学校，向在校学生和教师宣讲审计法律法规，增

强师生对审计机关和审计工作的了解和信任，提升审计工作的知名度。

4、开展“法律进社区”活动，促进和谐法治社区建设，提升审计工作的公

信力。组织局法治宣传宣讲队深入居民小组、住宅小区，宣传审计法律法规，不

断提高群众法治观念，增强广大群众对审计机关的了解和对审计工作的支持。

5、开展“法律进企业”活动，规范企业经营行为，提高审计工作的服务能

力。组织局法治宣传宣讲队深入企业，宣传审计法律法规，增强企业对审计工作

的理解、配合与支持，提高审计工作的公信力。

6、开展法律进单位活动，着力提高干部法治观念，提升审计工作执行力。

组织局法治宣传宣讲队深入机关事业单位，宣传审计法律法规，进一步规范各单

位财务管理，提高单位领导干部的依法决策、依法管理能力，促进领导干部审慎

对待和正确使用手中权利，争得单位领导和干部职工对审计工作的理解、支持与

配合，提升审计工作的执行力。

三、工作措施

1、统一思想认识，增强责任意识。全体审计干部要充分认识依法行政工作

的重大意义，认真学习中省市有关依法行政政策规定，增强依法行政的自觉性，

不断提高依法行政能力和水平。

2、加强组织领导，夯实工作责任。切实加强对依法行政工作的组织领导，

将依法行政工作纳入局年度工作重要议事日程，与其他重点工作一起研究部署、

一起组织落实、一起监督检查、一起考核表彰，确保依法行政工作的有序开展。

3、加强督查考核，推进依法行政。局办公室和纪检组要组织专人对各股室

依法行政工作开展情况进行督查考核，严格按照审计执法依据、审计业务流程、

审计执法责任制，对审计人员依法执审情况进行监督检查，对于发现的问题及时

予以纠正，情节严重的予以严肃处理。

根据上一季度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，行

政部计划从以下方面开展接下来的工作：

一、日常工作：

1、完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核

提供科学依据;

2、完成日常行政招聘与配置;

3、每月月底最后一天统计本月所有员工的考勤，月初一号交与财务部作为

核算工资的标准之一。

随时了解员工近期的工作状态，对进职、离职、调岗职员工作情绪进行了解。

随时关注离职职员动态，做好下一步职员招聘安排及计划。

4、推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度;

5、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工

职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。

6、在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效

评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、

有效性。

7、大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。

二、公司项目资料的信息化管理：

为了保证在公司运行体系中投资部门使用的项目文件的方便。

1、必须认真协助投资部做好项目资料的整理、编档、管理工作。

2、对借阅和领取操作的项目资料按照《项目资料领用规定》做好详细的登

记并催促其及时归还，以便查询。

3、对投、融资业务有一定相关的了解，对对接单位提供资料方面的科目、

类别区分要有基础认识。

三、办公资源的有效控制：

更好地控制办公用品费用的支出，根据公司办公用品及耗材的实际领用情

况，对领用的物品进行严格的控制。细心察看公司电器设备的使用状况和用电情

况，督促合理用电和用电安全。

四、公司制度的落实执行及督察工作：

公司过去颁布的刚性的制度已经不少，但如果没有行政部门的监督和检察制

度的功效可能会大打折扣。所以，我们最需要的对公司规章制度的贯彻执行和维

护。如何做到制度的刚性执行，首先自己就要以身作则。再有对政策的执行要始

终如一地坚持，不能虎头蛇尾；工作不能要宽以待己，严于律人。

行政工作对一个不断成长和发展的公司而言，是非常重要的基础工作，也是

需要公司上下通力合作的工作，各部门配合共同做好的工作项目较多,因此，需

要公司领导予以重视和支持。自上而下转变观念与否，各部门提供支持与配合的

程度如何，都是行政工作成败的关键。所以行政部在制定目标后，在完成过程中

恳请公司领导与各部门予以协助。

，我局电子政务和政务信息化工作的总体思路是：按照市政府关于电子政务

和政务信息化工作的部署和要求，以提升电子政务和政务信息化工作质量和水平

为突破口，突出农机化发展工作信息，创新工作机制，优化工作思路，狠抓措施

落实，确保完成全年电子政务和政务信息化工作目标任务。着力抓好如下工作：

（一）着力抓好政务信息报送工作。深入开展调查研究，积极捕捉撰写信息，

拓宽信息渠道，提交一批较高参考价值的政务信息，使信息报送质量和总量较上

年有所提高，力争全年达到200条。同时，把工作中的难点、热点问题及时反馈

上报。

（二）着力抓好门户建设工作。依照电子政务中心安排部署，更新好门户，

及时上传各类信息，重点加大对政务公开、政策法规、行政许可等信息板块的信

息上传力度，建立健全监督管理机制。主动接受群众监督，更好服务广大群众。

（三）积极开展相关的教育和培训工作。进一步深化认识，不断增强干部职

工学习微机和信息网络技术的主动性和自觉性，使干部职工微机操作和网络应用

能力进一步提高。

（四）抓好分析研究。努力分析研究并切实解决好政务信息工作中存在突出

困难和问题，适时调整工作思路，不断改进工作方式方法。

审计年度工作计划篇6

一、密切协调沟通。根据区委组织部、区人力资源局的委托，计划安排经济

责任审计项目17个。区审计局将认真落实区经济责任审计工作领导小组会议制

度，进一步加强与其他成员单位的沟通协调和工作衔接，增强监督合力。加大宣

传力度，多措并举，多层面广泛宣传，使社会各界更多地了解审计、理解审计、

支持审计，使领导干部主动支持和配合经济责任审计，正确对待审计结果，认真

落实审计决定。注意加强与被审计单位和有关职能部门的协调配合，努力争取多

部门支持和良性互动，当好党委、政府的“谋士”，使经济责任审计真正成为“管

干部、正党风、强管理、促发展”的一项重要举措。

二、提高审计工作能力。一方面，要加强政策法规和专业技能培训，加强经

验总结、交流和推广，强化审计人员的理论学习和知识更新，着力提高审计人员

的专业化水平和开拓创新能力。另一方面，坚持弘扬“实、高、新、严、细”工

作作风，要把“三严三实”作为审计工作的行为准则，坚持讲真话、报实情、重

实绩、求实效，进一步增强使命意识和责任意识，履职尽责、勇于担当，不断提

升服务大局的能力，提高审计监督质量和效果。

三、提升审计工作成效。以学习贯彻《党政主要领导干部和国有企业领导人

员经济责任审计规定实施细则》为契机，结合当前工作形势发展和社会关注的热

点问题，注意发现新问题、掌握新情况、总结新经验，不断拓展和深化审计内容，

积极探索和总结符合我区实际的领导干部任职期间自然资源资产责任审计的方

法；要进一步丰富审计工作内涵，在充分发挥审计监督的防范性、批判性作用的

同时，更加注重发挥前瞻性、建设性作用，提升审计工作的执行力和公信力，增

强审计工作的话语权和影响力。

四、强化审计队伍建设。深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会

精神，牢固树立民本审计理念，积极践行审计人员核心价值观，始终把维护人民

群众利益作为审计工作的出发点和落脚点，真正做到立审为党、执审为民、秉公

执法，时刻自律、自省、自警、自觉接受各方面监督，当好群众利益的“卫士”；

高度重视纪律教育，以审计纪律为“高压线”，以文明审计为“保障线”，强化

政治意识和担当精神，坚持依法审计、文明审计、廉洁审计，在善于发现问题的

基础上敢于揭示问题，以“亮剑精神”向各种违法违纪问题说“不”，努力打造

一支具有较高政治素质和业务素质、纪律严明、作风过硬、敢于审计、善于审计

的队伍。