信息安全管理制度

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网络信息安全管理制度

第一章总则

第一条为了加强信息管理，规范信息安全操作行为，提高信

息安全保障能力和水平，维护信息安全，促进信息化建设，根据《中

华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等规定，以《环境

信息网络管理维护规范》（环保部制定）等标准为基本管理操作准则，

制订本管理制度。

第二条本制度适用范围为信息与监控中心，其他单位可参照

执行。

第二章岗位管理

第三条业务信息工作人员（包括监控与信息中心技术人员及

机关业务系统管理人员）、机房运维人员（包括外包机构人员），应

遵循《环境信息网络管理维护规范》等规定。

第四条机房运维人员根据运维合同规定由机房管理部门对

其实行管理。

第五条信息工作人员岗位设置为系统管理员、业务管理员、

网络管理员、安全管理员、安全审计员。

人员岗位及职责

（一）系统管理员

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系统管理员是从事服务器及存储设备运行管理的人员，业务上

应具备熟练掌握操作系统、熟练操作服务器和存储设备的能力。

1、负责指定的服务器、存储等设备的资料登记、软件保管及

设备报修。

2、配合完成指定的业务软件运行环境的建立，正式运行后的服务器

系统软硬件操作的监管，执行中心的备份策略。

3、在所负责的的服务器、存储设备发生硬件故障时,及时组织

有关人员恢复系统的运行,针对系统事故找到系统事故原因。

4、负责指定的服务器操作系统的管理口令修改。

5、负责制定、执行服务器及存储设备故障应急预案。

（二）业务管理员（业务联系人）

业务管理员是部署在应用服务器上的操作系统及业务系统运行

管理的人员，业务上应具备业务系统安装及基本调试操作的能力（业

务软件厂家负责培训），业务系统及部署操作系统故障分析的能力，

预防系统风险的能力。

1、负责维护业务系统的运行及业务系统的安装环境。

2、负责制定、执行业务系统及其数据的备份计划。

3、负责业务数据的数据备份及数据恢复。

4、负责制定执行本业务系统的故障应急预案。

（三）网络管理员

网络管理员是网络及网络设备运行管理的管理人员，业务上应

具备规划大型网络的能力，网络故障分析的能力。

1、负责日常监控网络运行，保持网络安全、稳定、畅通。

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2、负责网络、安全设备的资料登记，软件保管及设备维修。

3、负责网络、安全设备的配置情况及针对相关业务配置参数

设置，并备份各个设备的配置文件。

4、负责网络、安全设备的编号和调配。

5、负责网络资源规划和网络布线配线架的管理。

6、负责对网络的效能进行评价，提出网络结构、网络技术和

网络管理的改进措施。

7、负责制定和执行网络故障应急预案。

（四）安全管理员

安全管理员是网络安全、系统安全进行风险评估的管理人员，

业务上应具备文字处理的能力、划分系统保护定级及系统恢复定级

的能力、协调沟通的能力。

1、负责定期对网络、操作系统等进行安全漏洞扫描，通知各

相关技术人员并给予指导。

2、负责组织实施信息安全风险评估，报告。

3、负责组织人员进行安全培训。

4、负责确定系统保护定级和划分系统恢复等级。

5、负责配合省公安厅和经信委的信息安全检查。

（五）安全审计员

安全审计员是审计网络安全策略、安全防护、角色权限的管理

人员。业务上应具备办公及应用软件安全分析的能力、系统安全风

险策略及数据安全风险策略分析的能力、组织协调的能力。

1、负责办公软件和应用软件的安装和维护。

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2、负责重要系统的用户角色权限的审计。网络安全、病毒防

护的审计。

3、负责数据备份与灾难恢复的审计。

4、协助进行网络带宽分配、网络访问控制、网络安全审计、网络边

界完整性、网络入侵防范、网络恶意代码防范、地址绑定等安全功

能进行测试。

5、负责重要系统软硬件获取应用的审计。

6、负责应急预案的审计，并组织应急演练。

第六条信息工作人员与机房运维人员都必须遵守《山东省环

境保护厅环境信息网络管理维护规范》，签订信息安全责任书。

第七条对违反信息安全操作规范或严重疏忽，根据造成的后

果的大小，可对信息工作人员的当年年度考核评定为不合格或职务

晋升、评选先进等实行一票否决。人事关系隶属其他部门人员通知

相关部门负责人，根据厅有关规定进行处理。造成重大事故，构成

犯罪的，将追究刑事责任。

第八条信息工作人员离岗必须交接的内容：

1、将领用的办公电脑、U盘、移动硬盘等办公品办理退还手续。

2、本岗位所有的工作资料。

3、经办未了的事项。

第九条离岗交接要求

1、离岗人员必须认真填写离岗表格资料，填写资料字迹要清晰。

2、离岗表格资料由信息主管部门负责对离岗人员材料进行评

审。

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3、资料、文件、未完工作交接时，需由信息主管部门确定监交

人，监督移交是否完整、准确，并帮助移交工作顺利完成。资料交

接清单必须有移交人、交接人以及监交人三方的签字认可。

4、离岗交接未通过评审者，人事部门不得为其办理离职手续。

5、交接时可能会出现资料交接不完全，人员离岗后，信息主管

部门保留对移交人的追索权力。

第十条根据《信息安全等级保护检查工作规范》的规定，信

息部门每年举办一次信息安全技术培训。

第三章网络管理

第十一条根据《山东省环境保护厅环境信息网络管理维护规

范》标准，网络管理员每天检查网络设备的运行情况。

第十二条网络管理员日常检查各网络运行状态，记录网络运

行各项参数。

日常检查内网管理软件、网络与安全管理软件的运行情况。及

时执行网络与安全管理软件升级维护，并记录网络安全日常维护表。

第十三条网络管理员配合安全审计员定期对网络带宽分配、

网络访问控制、网络安全审计、网络边界完整性、网络入侵防范、

网络恶意代码防范、地址绑定等安全功能进行测试。

第十四条网络资源及网络参数变更，必须有机房负责人进行

审批。

第十五条出现网络异常，网络管理员及时报告机房负责人，

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核实原因。如网络出现故障或事故，应按照《信息安全应急预案》

处理，及时维修、更换备机。

第十六条网络、安全设备接入网络，必须经过运维管理部门

审批。发现私自接入网络行为的，给予警告、记过处分，造成不良

后果的，可以撤职。

第十七条利用网络从事非法活动的，将根据有关法律法规，

追究责任。

第四章系统管理

第十八条根据“谁应用，谁负责”的原则，确定每个业务系统的

业务管理员，软件研发单位负责对业务管理员进行培训。

第十九条业务管理员应每天检查所管理业务系统（包括所使

用的硬件设备）的运行情况，检查业务系统备份情况，及时修补系

统补丁。

第二十条对业务系统进行升级与维护，必须录入系统日常维

护表。

第二十一条业务系统及其备份系统发生故障时，系统管理员

及时通知软件开发商并报告机房负责人，核实原因。如系统不能恢

复或数据丢失等重大事故发生，应按照《信息安全应急预案》处理。

第二十二条每年7月，业务管理员配合安全管理员对业务系

统进行风险评估，根据风险评估报告（符合GB/T20984标准），进

行系统修订。

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第二十三条每年7月，业务管理员配合安全管理员核定信息

系统等保定级、系统恢复定级，按照信息安全检查内容进行自查。

第二十四条业务系统服务器不得开放与工作无关的服务端

口。如需开通其他服务端口，必须备案，并自行保证信息安全。

第五章软硬件资产管理

第二十五条进入机房的软件、服务器、存储、网络与安全设

备进行统一的编号和调配，如在财务管理所规定的固定资产价值范

围内（含软件和其它信息设备），应统一登记，计入固定资产台账。

第二十六条由行政管理部门和使用部门对软件和信息设备

共同进行资产管理。

1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。

2、对固定资产进行统一分类资产编号。

3、对固定资产的使用落实到具体负责人。

第二十七条资产编号规则应按财政厅规定的资产编号规则

实施。

第二十八条信息管理部门定期组织人员，进行软件资产清

查盘点，对清查盘点中发现的问题，应当查明原因，说明情况，软

件资产清查盘点工作应当符合信息安全和保密的要求，防止信息外

泄。

第二十九条符合下列条件之一的软件资产可以申请报

废

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（一）闲置一年以上及版本陈旧已不再使用的

（二）达不到业务要求需要淘汰、报废、删除的；

（三）已超过授权期限，无法使用的；

（四）其他特殊情况需要处置的。

第三十条根据设备新旧程度，信息管理部门应组织系统管理

员和网络设备管理员及业务管理员，定期修订设备保养计划，设备

进行保养及清洗，需按照保养计划执行。

第三十一条信息设备发生故障时，应及时报告机房负责人并

通知相关负责人，核实原因。如设备故障可能会导致系统或数据丢

失时，应按照《信息安全应急预案》处理。

第三十二条网络设备、安全设备、服务器设备其它机房设备

维修，必须经过运维管理部门审批，填写维修单。

第三十三条未经运维管理部门审批，不得拆换信息设备零

件、配件、外设，不得改变网络设备、安全设备、服务器设备、存

储设备安装位置及系统设置，更不准挪作它用。

第三十四条符合下列条件之一的信息设备可以申请报废

（一）超过使用年限、自然损耗造成性能降低、主要部件损坏，

无法修复的。

（二）多次修理，费用超过设备原值50%以上的。

（三）设备属淘汰产品，不能满足正常工作的。

（四）其他特殊情况需要处置的。

第六章信息安全管理

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第三十五条按照《关于加强党政机关计算机信息系统安全和

保密管理的若干规定》，重要数据应参照执行。

第三十六条拥有重要数据的部门应该及时对数据进行备份，

防止数据的丢失；涉及数据备份和恢复的部门要指定业务管理员负

责数据备份工作，并认真填写备份日志。

第三十七条数据备份应根据不同业务制定不同的备份周期

和备份策略，存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据

应定期测试，以确保备份数据的可恢复性。

第三十八条备份介质必须归档。备份介质要有业务管理员负

责保管工作，保存地点应有防火，防热，防潮，防尘，防磁，防盗

设施。

第三十九条数据清理前业务管理员必须对数据进行备份，在

确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据

备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清

理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

第四十条数据恢复前，业务管理员必须对原环境的数据进行

备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复

手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，

必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。

第四十一条数据的备份、恢复、转出、转入的权限都应严

格控制。严禁未经授权将数据备份出系统，转给无关的人员或单位；

严禁未经授权进行数据恢复或转入操作。当存储过重要数据的介质

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（如光盘、软盘、磁带等）报废时应由专业技术人员进行物理性销

毁。

第七章密码管理

第四十二条网络设备、服务器设备及其应用系统等系统密码

和管理密码，应统一管理、专人使用。

第四十三条密码更新应由各设备及系统管理员编制新密码，

实施更新，并送机房负责人备查。

第四十四条交换机、路由器、防火墙、服务器的系统密码和管理

密码每月更新一次，在每月5日前负责完成。网站和视频会议系统

服务器指定负责人将密码更新后，并及时通知机房负责人备案。

第四十五条特殊情况机房负责人可根据工作的实际需要更

新密码。

第八章附则

第四十六条结合信息网络快速发展和经济社会发展状况，配

合相关法律法规的制定、修改和完善，本制度适时修订。

第四十七条本制度由信息与监控中心制定并解释。

第四十八条本制度于20年月日批准实施。