持续改进

持续改进产品质量措施

第一章总则

一、目的

为采取有效的改进、纠正和预防措施，确保产品品质量符合要求和实现质量

管理体系的持持续改进，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。

三、职责

1、总经办是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门，负责监

督、协调重大纠正预防措施的实施。

2、产品部是产品质量改进、纠正预防措施的归口管理部门，负责对产品质

量问题所采取的纠正预防措施的协调、监督及组织重大质量问题的纠正和预防措

施的制定工作。

3、研发部代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。

4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。

5、客服人员负责有效地处理顾客意见。

第二章管理规定

一、持续改进的策划

1、公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，

在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量体系各过程的改进。

2、日常改进活动的策划和管理：参见以下二、三条款。

3、较重大的改进项目

3.1涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：

改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况确定改进方案；实施改进并评

价改进的效果。

3.2重大技术工艺改进的实施：由研发部、产品部根据公司精神、公司设备

运行及使用情况提出，或客服人员根据客户实际操作情况反映提出，通过各相关

部门对方案的论证，经总经办，再执行过程要求：

a、由产品部指定一个专职的技改项目负责人，由该负责人对该项技改项目

进行全过程的跟踪，直到技改项目验收完毕。

b、技改方案的设计、需有技术总结审核，工艺流程需由研发部负责审核。

c、技改中的方案由研发小组负责实施，工艺流程由产品部负责组织实施。

d、技改方案技术改进完成后，产品部要提出鉴定申请报告，将改进情况、

自验结果、经济效益、存在问题等陈述清楚，经产品部、研发部部、市场部初步

审核后，报总经理审批。

e、将技术改造整套资料整理入档。

4、公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预

防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找持续改进的机会，确定需要改进的方

面(如设备技术改造、工艺优化、技术改进、资源配置等)，组织各部门进行策划

制订改进计划报公司总经理批准后，予以实施。

二、纠正措施

1、对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再

发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

2、识别不合格通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，共有以下

几种不合格情况：

1)过程、产品质量出现重大问题(检验人员检验时发现同样问题出现3次以

上情况)，或超过公司规定值时；

2)售后服务收到客户投诉产品同样问题3次以上(产品硬件问题)；

3)零部件供方产品或服务出现严重不合格；

4)其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。

3、原因分析、措施制定、实施与验证对以上种种识别不合格情况，可采用

统计技术或试验的方法来确定主要原因：

1)对情况1：由产品部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，

交产品部相关人员，产品部根据情况召集相关责任部门讨论，填写“原因分析”

栏，制订纠正措施，并规定实施和完成时间，报公司总经理批准，生产部、研发

部跟踪验证实施效果。

2)对情况2：由市场部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，

转产品部确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施，并规定完成时间，

报公司总经理批准，产品部跟踪验证实施效果并将结果反馈给售后服务部。

3)对情况3：按《供应商管理制度》执行。

4)对情况4：由产品部根据《不符合项报告》填写《纠正和预防措施处理单》,

交责任部门制订纠正措施和完成时间，报总经理批准，生产部负责跟踪实施效果。

4、每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效

果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防

措施处理单》上签名确认。

三、预防措施

1、公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防

止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

纠正和预防措施处理单

提出部门负责人日期

不合格事实：

描述人：日期：

原因分析：

分析人：日期：

□纠正措施□预防措施

措施计划完成日期：

措施制定人/日期：批准人/日期：

措施实施效果验证：

验证人：日期：

不符合项报告

审核部门审核依据

陪同审核人员审核时间

不符合项描述：

□符合□不符合

审核员：陪同审核人员：审核日期：

原因分析/纠正措施

原因分析：

纠正措施：

制定：审批：日期：

预防措施：

制定：审批：预计完成日期：

跟踪确认：

审核员：管理者代表：日期：