差旅费报销单怎么填？
报销单填写
（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；
（2）日期：填写提交《报销单》的日期；
（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；
（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项；
（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总；
（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明；
（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明；
（8）签字区：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续；
（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
费用报销单和差旅费报销单有什么区别 怎么使用
1、针对对象不同
费用报销单是专门给与销售无关的人使用，例如人力资源部的一些招聘费用报销。差旅费报销单就是给销售部门在业务员出差回来时报销用的。
2、报销情况不同
费用报销单在以下情况可以使用：用于各部门费用及专项费用报销时填写；作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
差旅费报销单可以在以下情况下使用：按出差（期间）天数的费用报销的；往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）；住宿费、交通费和其他补贴等费用。
3、包含内容不同
费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。差旅报销单一般包含发票原件。
差旅费报销单属于什么凭证
属于汇总凭证。
汇总凭证是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定标准综合填制的原始凭证。常用的汇总原始凭证有：发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等。
扩展资料：
差旅费报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
参考资料来源：百度百科-汇总凭证
参考资料来源：百度百科-差旅费
差旅费报销单怎么看
差旅费报销单审核只看四点！
财务人员在费用报销审核的时候应该严格按照制度规定来，按照以下四点来可以避免许多不必要的损失与麻烦。
1审核出差是否为企业相关负责人安排，是否为必须。规范的企业会有相关出差审批流程作为证明，手续是否齐全真实。
2复核出差路线是否合理或在出差安排的行程
中，重点关注是否有绕行旅游或办私事的情况。
3检查报销发票、车票住宿票的真伪。如果有人要伪造出差，必然有假发票。真伪的查询可以借助发票查验平台、12306网站等。
4复核差旅费报销的各种费用标准，重点关注公司相关制度的限额费用是否有超标情况发生。
差旅费报销单如何填写
问题一：差旅费报销单怎么填 报销单，属于自制凭证，各单位的格式不同，内容大同小异，你到单位财务室要报销单，按格式填写就可以了：单位：填报销人所在的部门
年月日：填报销日期
其他费用，指除车费、宿费等之外的费用，如电话费、运费、邮费等
其他按图中红字填写
问题二：差旅费报销单一般由谁填写，报销人？出纳？会计？ 报销人写，会计审核上面写的价钱是否正确，签字，领导签完字，出纳看字付款
问题三：公司差旅费报销单怎么填写？ 我个人给你介绍一款叫做易快报的软件，不管是个人财务的整理，还是报销单据所以要用到的流程，还有各种各样的审核流程，用着一个软件就可以全部搞定，总之我是觉得特别的方便快捷。
问题四：如何填写差旅费报销单 300元的发票是外地的，20元的发票是本地的，可能会引起税务机关的询问，当然，不是大问题，随便找点理由就可以，譬如出发前在本地吃的饭什么的。至于20元所填写的项目，根据你找到的发票来填，餐费发票就填餐费，车费发票就填交通费，等等。
问题五：差旅费报销单有什么作用填写要求是什么？ 员工出差回来就必须把出差期间的费用发票整理汇总好再填写报销单才能报销得到出差期间的费用，报销单上应该填写清楚出差人的部门，出差的日期，出差地点，然后把出差的费用发票金额分类汇总写上去，之后给部门负责人签名审核，再交到财务处等待审核，待审核批准后，财务会要求报销的员工在报销单上签收。
问题六：差旅费报销单的具体填制方法 先回答你第一个问题：烟不要列到报销单中，进管理费用（招待费）附发票
复印费走管理费用（办公费）
无发票的餐费，正规企业都有差旅费报销规定，有餐补的规定，到省会城市补多少钱，县级市补多少，如没有规定，编一个，盖上公章或董事会章，如果餐补数额可以涵盖餐费实支部分，就不用拿发票了，直接填到报销单补助（如没有列示以后重买或印制，财政对报销单没有具体规定，如果不够，让经办或老板找些票子补吧，如果宿费和餐费不是太出格耿有发票谈不上查补所得税的，你的明白？
问题七：差旅费报销单如何填 1.是的
2.是锭
3.是的
4.是的
5.报销的金额是定了的,一般不用划.我们单位就不划
问题八：差旅费报销单中的出差事由怎么填？ 就是出差的原因，因何出差
问题九：差旅费报销单和费用报销单的区别 京师财税网为您解答：
差旅费报销单：报销餐费车费住宿费等。
费用报销单：其他费用（一般差旅费也可以填这个报销）。
