超市供货商(超市供货商怎么找)

超市供货商是怎样供货的？

主要有以下几种：经销（也叫买断）、代销、联营、租赁四种形式，现分别介绍一下：

1、经销，也叫买断，也就是供应商把货卖给超市，商品经过验收后进入超市库存系统，产权归超市，怎么定价，都属于超市的业务范畴。

2、代销，也叫实销实结，供应商把货送到超市，同样进行验收入库，定价权在超市，结账的时候，按照实际销售给供应商按供货价结账。

3、联营，也叫流水倒扣，供应商货物进入超市，不做验收入库，库存由供应商自行管理，超市只是按月扣除销售额一定比例，作为收入。

4、租赁，就是供应商租赁超市内某一区域经营某一类商品，超市按年收取租金，并且要缴纳租赁税，在平时，超市按月结清供应商账款。

结账：

一般超市结账都是采取账期的形式，除非是大品牌，比如鲁花油、可口可乐等，这些商品是超市不可或缺的敏感品牌，有的超市可以做到货到付款，或者是为了促销，现金采购某些商品，但是对于一些可有可无的品牌，超市不会跟供应商做现结，除非是一些小超市，或者是结账信誉不好的超市。

账期就是超市每月在固定日期，结清供应商上月货款，不管是经销、代销、联营或者租赁。有的超市会将对账设为一个时间段，在几天的时间对完账款，再等另一个时间段结账，有的就直接对账结清。

按时结账，不但是一个超市信誉的保证，更能反映超市老板的做人品质，比如沃尔玛、家乐福等国际大超市，良好的结账信誉保证了有很多供应商愿意与其合作。

如何成为超市供货商

讲如果是要进超市成为一些超市的供应商，其实这部分主要是看自己想成为哪种超市的供货商，如果是那种大型连锁超市，比如说像家乐福或者是大润发的供货商的话，可能销量会比较好，但是前提进去的门槛会比较高，尤其是各种审核，还有一些呃他们会有一些定期的促销，这样的东西，也会要求你做一些活动方案，这时候会比较累。
所以只要根据自己的产品档次，自己看一下适合进哪一类的超市做供货商，但前期的准备工作肯定是比较繁琐的啊，除了各种表格还有一些经营资质的之外，商场还有一些活动，可能也要要求供货商进行配合给予一定的让利。

开超市如何联系供货商？

开超市联系供货商的办法：

1、店面开张了，不到一周，就会有各种业务员上门找你推销，常见的有啤酒、饮料、纸巾、洗涤用品的业务员，如果你开是超市不是很偏的地方的话。这时候你就可以和这些业务员谈价格和付款方式了。

2、各城市都有批发市场，这些就是你的进货渠道。有的地方农贸市场也是你的货源地之一。比如大米，到农贸市场拿就比在大米批发市场拿更方便，而且更省事。

3、加盟是下策，小超市完全不必搞什么加盟，浪费钱，用这种心态服务好社区更好。

4、一些不容易坏的日用品，可以网上批货，别小看这些小日用品，到批发市场拿一点点人家还不待见，直接网上进货就是了。

开超市怎么找供货商

1、联系生产厂家
一个新开的超市，首先要控制成本，可以选择直接与商品厂家联系，并且与厂家达成长期的合作，争取用最低的价格拿到货品。这种方式没有中间商赚差价。
2、网络电商进货
去线上电商进行批发，网上有各大品牌经销代理商，可以从这些人手中拿到一手货源，并且价格便宜，现在交通便捷，短时间内就可以拿到货。
3、本地批发市场
找货源可以直接去周边的批发市场进货，超市所需要的商品，本地批发市场应该都可以找到，并且种类齐全，购买的时候还可以货比三家，相对于网络购物来说，这样能直接看到实物，也能感知质量。

超市供应商对账流程

　　供应商的对账流程是怎样，对账的不找是什么。关于对账又有哪些了解。我给大家整理了关于超市供应商对账流程，希望你们喜欢!

　　超市供应商对账流程

　　1. 对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不

　　予对账;

　　2. 对账时期为每月26日至下月25日之间的货款;

　　3. 对账要求：

　　1) 供应商先在服务中心打销售清单;

　　2) 供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货

　　款结算单;

　　3) 供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票;

　　4) 财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。

　　5) 如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书

　　面变更证明，并签字盖章。

　　备注： 新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用。

　　供应商对账管理制度

　　一、目的

　　为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。

　　二、适用范围

　　凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。

　　三、定义：

　　1、账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期;天为超市供应商的账期分为如下几种：

　　1.1 15天账期：即从供应商开始供货的第8天起计算15天后为账期日。

　　1.2 30天账期: 即从供应商开始供货的第15天起计算30天后为账期日。

　　1.3 60天账期：即从供应商开始供货的第30天起计算60天后为账期日。

　　1.4 90天账期：即从供应商开始供货的第45天起计算90天后为账期日。

　　2、对账时间：从账期日开始的5个工作日内为对账时间;对账时间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单据核对的时间。

　　3、审核时间：从对账时间结束的第二个工作日开始的5个工作日内为审核时间;审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核实过程。

　　4、付款时间：从审核时间结束的第二个工作日开始的7个工作日内为付款时间;付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。

　　四、职责

　　1、财务办负责对账工作的执行与监督。

　　2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。

　　五、内容

　　1、 严格按账期对账，依据采购合同规定到对账日与对账会计商定对账日期，逾期则顺延至下个合同账期。供应商对账时应把单据找齐，送货单据超前或滞后不予对账。

　　2、 供应商按帐期来对帐时，首先要到所属仓库查看有无退货，无退货者，仓库负责人则直接在单据上签字后到对账室对账;有退货时要第一时间把货退掉，退单打出递到对账室，并仓库负责人签字确认无退货后方能对账。

　　3、 供应商对账提供的单据要求联次要一致，统一为客户联，客户联上必须有两人或两人以上验货人员(或所属负责人)签字，否则不予对账。第一联则由信息部传入对账室作为对账的原始凭证予以登帐。

　　4、 送货单与入库单上的任何数据不得涂改或添加，对于确实由于送货变动需要改动的，必须要有本公司(超市)仓库负责人及验货人(店长、当班组长)签字确认方能生效。

　　5、供应商需及时把退单带来冲账，当月退单当月扣除。对于退单处理产生的相关问题确需协商解决的，须报总经理批准，否则将依据退单扣除。

　　6、对账会计核实数据后，应按合同规定扣除相关扣点、费用以及相关罚款等，任何人不得以任何理由或接口要求不扣或者少扣。

　　7、对账会计在对账过程中，如有发现对账单据有重复对账且证据确凿，财务有权收回重复对账的单据，并给予此单据金额的十倍罚款。

　　8、供应商对对好的单据确认无误后在对账封面上签字，带走封面复写联。对账单据应妥善保管，若供应商将对账单据丢失，财务将不予结款。