采购公司

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六、公司采购规程

（一）请购单

第一条请购应按照存量管制基准和用料预算的有关规定，并参考库存

情形开列请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经

本部门主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。

第二条来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请

购。

第三条特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注

明原因，以急件递送。

第四条作业福利用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条

件，填具“请购单”办理请购。

第五条以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总

务部门办理，主要包括：贺电用物品、招待用品和书报、名片、文具、报表

等，以及小额采购的材料。

（二）采购规定

第六条内购由国内采购部门负责办理。外购由国外采购部门负责办

理，其进口事务由业务部门办理。

采购重要材料应由总经理与供应商（或代理商）议价。对于专项用料，必

须时由经理或总经理指派专人或指定部门办理采购。

表12-7材料准购单

请购日期：年月日

请购栏准购栏

材料名称

材料编号

上次采购

日

期

厂商厂牌单位

编制科目

材料规格

材料标准

供

应

商

名称

请购数量

单

位

需用

日期

地址

用

途

电话

备注

单价

约定

交期

主

管

部

门

请

购

批示：经理采购

总号

编号

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第七条采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采

购。

1．集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定

材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。

2．长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先

选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。

3．采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采

购作业期限，并通知各有关部门。

（三）国内采购作业

第八条内购价格

1．采购人员接到“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市

场

行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。

2．如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检

附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核发，并转使用部门或请购

部门签注意见。

3．属于惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购人木偶的英语 员应在议价

后，

在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。

4．对于厂商报价资料，经办人员应深入研究分析，并以多种方式向厂方

议价。

5．采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先

做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第九条内购呈批手续

询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订

购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权

限呈批。

第十小学五年级上册数学练习题 条虫草酒 内购订购程序

1．采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方传递“订购

单”，

并确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方

式”。

2．分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章，以便

识别。

3．采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”

章，以便识别。

第十一条内购进度控制

1．国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制

表”控制采购作业进度。

2．采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况

表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部

门，与请

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购部门共同拟定处理对策。

第十二条内购单据整理及付款

1．来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”

（其

免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）

送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结账前，办

妥付款手续。如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第梦到下暴雨 一批收料

后送会计部门。

2．内购材料须待试用检验的，其订有合同部分，按合同规定办理付款，

未订合同部分，按采购部门报批的付款条件予以付款。

3．短交待补足的，请购部门应依照实收数量，进行予以付款。

4．超交应经主管批示方可按照实收数量进行予以付款，否则仍按原订货

数付款。

（四）国外采购作业

第十三条外购价格

1．外购部门按照“请购单（外购）”需求急缓加以办理，依据供应商报

价，并参考市场行情及过去询价记录，向三家以上供应商询价。特殊情形（比

如独家制造代理等原因）下除外，但应于“请购单（外购）”注明，在此基础

上进行比价、分析、议价。

2．请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规

范并签注意见，再转请购部门确认。

第十四条外购呈批手续

1．比、议价完成后，由外购部门填具“请购单（外购B）”，拟定“订

购

厂家”、“预定装运日期”等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报

批。

2．核决权限

（1）采购金额在8000元以下者由部门经理核决。

（2）采购金额超过8000元者由总经理核决。

3．采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的

情况所要求程序重新报批。但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程

序报批。

表12-8采购核准单

年月日

请购部门请购总号董事长

品名数量

报

价

总经理

副总经理

经理

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签呈意见承办部门

第十五条外购订购程序

1．“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供应商订购并办理

各

项手续。

2．如需与供应商签订长期合同，外购部门应将签订的长期合同书，按采

购审批程序报批后办理。

第十六条外购进度控制

1．外购部门依照“请购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进

度。

2．外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”记

明异常原因及处理对策，凭以修订进清朝陵墓 度并通知请购部门。

3．外购部门一旦发现外购“装船日期“有延误时，即应主动与供应商联

系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部

门，并按请购部门意见办理。

（五）价格品质复核

第十七条价格复核

1．采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购

及价格审核的参考。

2．采购部门应对各分公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为

材料存量管制及核决价格的参考。

第十八条品质复核

采购单位应对公司内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。

第十九条异常处理

审查作业中若发现异常情形，采购审查部门应即填写“采购事务意见反应

处理表”（或附书面报告），通知有关部门处理。

采购管理规定

第一章总则

第一条为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正

常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。

第二条采购管理工作的任务：

（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资

连续供应。

（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合

格。

（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。

第二章采购工作规定

第三条采购审批：

（一）各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审

批。

（二）对预算外2000元（含）以内由总经理批准，超过2000元由董事

长批准。

第四条采购审批一律使用采购申请单：

（一）采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。

（二）紧急采购申请单应优先办理。

（三）无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。

（四）接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。

第五条寻价及洽谈：

（一）充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。

（二）向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货

地点、付款方式。

（三）同规格产品的供应商至少对比三家。

（四）寻求其他更适合的替代品。

（五）经成本分析后，设定议价目标。

（六）有没有价格上涨、下跌因素。

（七）寻价单应注明与供应商议定的成交条件。

（八）如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价

格，免经寻价、比价手续。

第六条订购：

（一）需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采

购金额（）元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。

（二）分批交货的须在合同中注明。

（三）订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的

必须及时通知申购部门。

第七条采购：

（一）采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购

单或采购申请单所列内容一致。

（二）采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。

（三）采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。

第八条收货：

（一）原材料采购经原料库进行外在验收办理收货后，采购人员填具报

验单，报质量检验部门进行检验。采购部接到合格通知后办理

入库手续。

（二）其他物资需经申购部门验收后，采购部方可办理入库手续。

（三）采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。

第九条付款结算时采购人员应注意：

（一）发票抬头、金额及其它内容是否相符。

（二）有无预付款或暂付款。

（三）是否需要扣款。

（四）需要办退税的及时转告退税部门。

第三章供应商管理规定

第十条供应商的选择、评审、控制、撤点等工作严格按本章规定办

理。

第十一条供应商调查：

（一）采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立

供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”，作为选择

供应厂商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后，自

存。

（二）采购人员应依据“供应商调查表”每半年复查一次，以了解供应

商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。

（三）在每批原材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商质量档

案”，作为评审供应商业绩的资料。

第十二条供应商的选点由采购部和质量管理部负责。在下列情况下，采

购人员填写“供应商审批表”，提请有关人员审批。

（一）原有供应商被撤点。

（二）开发新产品和技术改造需用新物资。

（三）新供应商的物资更适合公司的需求。

（四）原有供应商由于种种原因拒绝供货。

第十三条原材料样品的检验：

（一）对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行各

项指标的检验和检测。

（二）供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资料。

（三）对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。如果评

审结果不合格，要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格

者，取消其入选供应商资格。

第十四条签订合同：

（一）对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与其签订长期（以一年

为限）供货合同，以保证供应商的稳定。

（二）如果是代理商，须与其签署质量保证协议。

第十五条供应商控制：

（一）供应商每批供货，采购部根据质量检验部门提供的各项检验数据

建立供应商质量档案，并定期报质管室一份。

（二）如果供货不合格或供货不及时，采购部趣味知识竞赛 通知其进行整改。如果在

一年中出现多次质量变动或供货不及时，则取消其供应商资

格。

第十六条供应商业绩考评：

采购人员定期整理供应商供货记录，会同质量管理部按供应业绩区分不

同等级并制订相应政策。

第十七条建立供应商档案：

（一）采购部负责建立供应商档案，质量管理部予以配合。对每个选定

的供应商必须有详尽的供应商档案。

（二）供应商档案包括：供应商调查表、供应商审批表、供应商质量档

案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料。半途而返

（三）供应商档案由采购部经理指派专人负责管理，未经采购部经理允

许，不得随便查阅。

第四章附则

第十八条本制度由采购部负责制订并解释。

第十九条本制度由采购部负责检查与考核。

第二十条本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。

第二十一条本制度施行后，原有的类似规章制度自行终止，与本制度

有抵触的规定以本制度为准。

第二十二条本制度自颁布之日起施行。