质量管理制度

工程管理中心

1.制定和修订工程质量管理制度并在集团内组织落实；

2.组织第三方对项目工程质量进行检查评估，对项目和战区的质量管理工作进行检查和考核；

3.了解和掌握质量管理制度在战区的实施情况，对质量管理存在问题的战区和项目提出预警；

4.负责组织条线内的专业培训与学习，提升工程管理人员的质量管理能力。

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战区工程部

1.落实集团各项工程管理制度及标准，制定战区工程制度管理办法并组织实施；

2. 组织对战区所属项目进行检查和监督，对项目质量管理问题的整改进行跟踪落实；

3.负责对项目工程质量管理进行指导、培训，对战区工程管理人员和质量管理情况进行考核。

项目工程部

1.项目工程部PM是项目工程质量的直接责任人；

2.严格执行集团及战区工程管理制度及流程，对项目工程质量进行检查和控制，对监理单位、施工单位的质量管理工作进行管理和监督；

3.及时解决工程质量中的各种问题，对集团和战区检查发现的问题进行整改和闭环，确保工程质量满足集团要求。

质量管理要求

前期管理要求

•项目工程部在招标交底和进场交底时应阐明公司质量管理制度、工艺工法和质量目标

•明确施工单位、监理单位的质量管理责任、质量要求和应采取的措施。

施工方案

•施工单位在分部分项工程施工前一个月申报施工方案，项目工程部、监理单位进行审查

•审查通过后督促施工单位按照施工方案组织施工。

材料管理

•施工单位在采购乙供材前应向甲方和监理申报采购计划，进场前项目工程部、监理单位、施工单位共同进行验收

•由监理按国家规定抽样和送检施工单位配合，复试合格后方可使用

•项目工程部组织监理单位、施工单位对甲供材进行验收、取样复试。

分项工程验收

•分项工程施工完成后经施工单位自检合格，提前24小时报监理单位、项目工程部，监理组织施工单位验收

•项目工程部专业工程师应参加各工序的首次验收和关键工序验收，做好关键工序验收台账，第三方单位检查关键工序验收台账和验收结果

•项目工程PM、战区工程部通过系统线上或现场检查关键工序验收落实有关莲的诗句情况。

分部工程和竣工验收

•项目工程PM做好分部工程验收和竣工验收的计划和部署，项目工程部专业工程师必须参加各分部工程验收和竣工验收

•项目工程PM必须参加主体验收和竣工验收，验收中发现的问题书面记录由各方签字确认，然后指令施工单位限期完成整改并复验。

集团管理要求

•项目工程部要落实样板引路、实测实量的各项管理要求，组织施工和监理单位执行工艺工法

•战区工程部进行检查和监督，集团工程管理中心组织检查评估。

质量管理制度

样板引路

在重要工序施工（如砼结构工程的模板工程、钢筋绑扎、保护层控制，砌筑节点、门窗安装、防水、装饰、暗敷线管、底盒预埋等）、批量精装修、交房标准等方面，应执行样板引路制度

项目各类建筑首栋单体主体结构三层楼面结构完成后30天必须进行三层会验，会验前墙体、机电点位、管道及预留孔洞位置均已标示清晰，由工程部提出会验申请，项目总组织营销、设计、工程、成本、客服、物业等部门和单位参加复核套内和公区的布局和使用功能，检查工艺标准落实和成本控制情况同业代付业务等

工序样板实施工作程序

项目工程部在招标文件中明确，并详细交底→施工单位根据制度要求细化施工方案→方案报监理、项目工程部审批→工程部组织相应部门或单位对工序样板进行确认→施工单位对班组进行交底；样板施工完成后，监理、工程部对样板进行验收→

样板具体分类：

示范区样板：能全面展示示建材公司经营范围范区各工序施工工艺，和示范区同步完成。

室外展示样板：主要包括屋面工序样板和混凝土结构工程样板。

节点样板：在主体结构达到2层后开始施工，节点样板应覆盖主力户型；节点样板包括防开裂节点，防渗漏节点，安装节点1，安装节点2，构造柱、圈梁、过梁的处理，外墙螺杆洞封堵，穿楼板套管安装。

土建工序样板：在标准层与节点样板同期完成。主要包括包括内墙抹灰、外墙抹灰、门窗安装、保温板施工、外墙砖粘贴、外墙腻子涂料、室内地面找平、防水层、内墙砖粘贴、暗敷线管等。

交付样板：（1）毛坯交付样板在主体结构施工至8层（若层数小于8层在结构施工至封顶）以后的45天内完成。

（2）精装修样板在主体结构施工至8层（若层数小于8层在结构施工至封顶）以后的60天内完成（或者精装单位定标15天内进场施工，施工周期45天），每个装修单位各类装修标准的交付样板房不得少于一套， 套内所有工程达到精装修交付标准。

土建和精装移交样板：移交之前一个月制作，按照毛坯交付标准施工，工程部组织监理、施工单位验收。

精装修工序样板：精装修单位定标后15天内进场施工，施工周期30天。每个装修单位不得少于一套，套内包含硬装各主要工序样板。

精装成品保护样板：各精装修工序完成后五天内完成成品保护样板施工。

业主开放日样板：

实测实量规则要求

砼工程

（1）只允许模板拼缝左右 5cm 范围内的砼结构打磨，其他部位根据打磨数量逐一计为不合格点计算，同时将对砼的观感质量进行扣分。

（2）砼结构原则上要求必须在 45 天后才允许甩浆隐蔽。

（3）对刻意留置的测区不做实测，同时留取相关影像资料记录通报集团。

（4） 如发现存在砼不合理修补、砼提前隐蔽，隐蔽工序不合理前置，则砼工程中的截面尺寸、平整度、垂直度、顶板水平度极差四项指标，均按实测成绩的 85％计算标段合格率、项目合格率。

抹灰工程

抹灰面严禁进行打磨、批嵌，不论其是否在实测区，本季度空鼓/开裂风评“高”，并且通报批评。

砌筑工程

（1）砌筑工程打磨区域均按 50％合格率计入，并据此计算标段合格率。

（2）砌体部位原则上要求必须在砌体完成 30 天后才允许甩浆隐蔽。如发现存在砌体隐蔽工序不合理前置，按实测成绩的 85％作为标段合格率实际计算值。

精装修工程

精装修标段测区不少于 10 个，并有合理流水工序；如发现j精装修工序不合理并刻意规避测区，将通报批评。

拉闸管理

当质量问题虽未达到需要“拉闸”程度，但按此发展趋势预计将会达到“拉闸” 程度，工程管理中心有权对项目进行“拉闸预警”，项目被“拉闸预警”后，应制定整改方案并落实，整改方案和落实复查情况书面报战区工程部审核，报集团备案。

置地集团：集团总裁、集团分管领导、集团工程中心负责人及其授权人有权对项目进行“拉闸”。《拉闸通知》主送被“拉闸”项目的战区管理层，同时抄送集团管理层、工程管理中心。

战区工程部：监督项目工程部质量“拉闸”后的整改执行情况。 所属战区必须制定具体措施来消除项目的质量隐患。

项目工程部：一周内完成整改方案的编制并报工程管理中心备案；两周内有整改效果并整改完成 50%以上，向“拉闸人”提交《合闸申请》。

工程检查评估及考核管理制度

工程检查评估和考核制度修订的目的

及时对项目进行监控、评估；对工程管理体系起到“规范、监督、支持、引导”的作用；达到自我诊断、持续改进的目的。

工程检查评估和考核制度的作用

建立工程管理正确的理念和先进的文化→使项目处于受控状态，提供项目工程管理情况，作为公司决策的依据→持续提升工程管理水平和产品品质→规范第三方检查评估工作标准和流程→对工程管理人员进行激励

过程检查评估流程

发布通知：具体检查起始时间集团工程管理部不发正式邮件通知，项目检查前一天，由检查组电话通知项目部工程PM；

进入现场：第三方检查组持证进入现场，被检查项目应事先准备必要的检查工具；

场检查评估前召开启动会：沟通了解本项目目前进展情况（介绍本项目平面布置及各单体工程进展情况，如实填写上报标段信息采集表），制定本次检查方案；

抽选测区：评估组根据标段信息采集表电脑随机抽取实测实量测区。

分步评估：组项目工程部、监理单位、总包单位必须派人参加，随时记录问题，并回答检查组提出的问题；各项目工程部应协助配合评估小组提问、查阅文件、观察工作现状及现场实物质量、安全文明管理情况证据获取等工作；

评估小结：项目检查完成后立即组织召开检查结果通报会，要求施工单位和监理单位主要负责人、项目工程部、工程分管领导必须参加；各单位可以对检查出的问题是否属实进行陈述；会上通报检查结果，指出存在问题。重大问题向上一级通报，项目迅速整改；

成绩确认：评估会议结束，项目负责人确认评估结果，在评估表上签字。

整改回复：评估小组根据检查记录在 3 个工作日内完成《项目评估简报》，并发送战区工程部，由战区工程部发送项目工程部要求对所发现的问题进行整改，并抄送运营管理中心工程部；

各项目应在检查后按照整改计划，督促相关合作单位限期整改完成并对整改结果进行复核；

各项目工程部应在收到评估小组《项目评估简报》后7个工作日内将经工程分管领导/项目部总经理审批的整改方案及整改结果反馈战区工程管理变形记之少年何愁全集部；

根据检查及评分情况，运营管理中心工程部编制《关于集团工程大检查的通报》，经分管总裁审批后下发。