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关于申请追加2010年度财政预算的报告

卫生局：

财政局：

基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财祝新婚贺词 政局的领

导下，稳步推进医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省

补充药物目录、药品零差率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立

健全药物采购监督管理机制。财务上，严格按照“2010年剑阁县部

门预算方案”进行财务管理，实施10个月以来，经费严重不足、人

员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加2010年度财政经费预算，

报告如下：

一、基本情况

全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生；医院现有在

职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积

2000余平方米，建筑面积1800平方米，设有住院部、门诊部、预防

保健科、手术室、医技科（B超、化验、放射、心电图、生化）等临

床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治

疗仪等医疗设备，开放床位16张。

2010年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付268988元，其中

部门收入（任务）219918元，全年实际拨付49070元。

2010年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付268988元，

其中工资福利支出（含村卫生站7200元）201356元，商品和服务支

出64663元，对个人和家庭北国风光书法 补助2962元。

二、实际运行情况

1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入44．5万

元，其中：医疗收入10万元、药品收入30．4万元，其他收入4．1

万元（防保收入）。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入10

万元加财政实际拨付经费4．9万元，共计14．9万元。

2、主要支出情况：四年级必看10本课外书 经常性支出：全院人员工资（2010年剑阁县

部门预算方案）全年20万元，不含节假日补助；村卫生站补助学会感恩主题班会 0．7

万元；上缴养老、医疗保险3．3万元；水电费2．8万元；差旅接最佳资本结构 待

生活费用3．8万元；网络、办公电话费用0．6万元；各类耗材印刷

打印费1．3万元；医疗设备、其他设备、房屋维护费用2．6万元；

合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出：规范化建设2．6

万元，中医工作1．9万元，灾后重建项目实施费用3．8万元。医院

全年实际支出47．4万元，存在缺口32．5万元。

三、存在的问题

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、2010年剑阁县部门预

算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院

使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是

人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医

院，部分临时人员有退出医院的想法；二是个人福利待遇低，工资实

行大番茄虾仁的做法 锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济

负担；三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅

按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开

展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行

成本，不符合实际；仅今年我院初步核算资金缺口约32．5万元；四

是因医院收入减少，财政投入不足，医院没有承担全年各类支出的经

济能力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经中国短跑名将 费，我

院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

综上所述，品质提升方案 由于医院收入减少，财政投入不足等现状，现我院已

无经济能力承担医院的正常运营，致部分工作无法正常开展，为了稳

定医院人才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健

康发展，特申请增加2010年度财政经费预算32万元，望予批准！

特此报告

二0一0年十二传奇的歌词 月六日