物料控制

PMC物料控制

PMC手册

一、目的：

根据公司战略规划和经营目标，建立和完善生产计划和物料控制体系，通过需

求预测、订单管理、生产计划控制、库存控制、物料计划与控制，平衡需求与

产能，确保在满足订单交付的同时降低整体库存水平，提高存货周转率，从而

降低公司经营成本，提高公司盈利能力和竞争力。

二、组织架构

注：这里的计划组是公司计划部除仓库组人员，包括计划部主管及助理和营销

联络组等；由于在工作职责上主要在前，故有此划分，以便于区分。

三、各部门简介

1主计划工作范围：

1负责公司所有订单的评审和交期的确认工作

2负责公司所有订单生产计划编制工作

3负责公司所有物料需求、交期和采购监控

4负责公司所有订单生产完成进度跟踪和协调订单调整计划工作

5负责公司成品机库存、原材料库存数据分析，及时提报库存异常情况

6负责生产计划的统筹和协调工作

2仓务组工作范围：

1负责仓库的规划、实施和监督工作

2负责仓库物料的入库、出库以及物料的品种、名称、规格和数量等的审核工

作

3负责仓库物料的盘点以及日常储存保管工作

4负责仓库数据的库存数据分析，提取呆滞、异常物料工作

5负责组织实施和培训仓管员的仓库日常运作和仓库管理工作

3采购部工作范围

1负责物料采购，执行公司的物料采购战略

统计分析统计分析订单交付情况，对订单存在的问题进行记录、汇总，定期向

上级及有关部门提交报告，为持续改进提供依据

统计分析库存控制情况，对库存存在的问题进行整理和汇总，定期向

上级和有关部门提交报告，为持续改善提供依据

统计分析生产计划执行情况，对生产计划执行中存在的问题进行记

录、汇总，定期向上级和有关部门提交报告，为持续改善提供依据

定期整理和分析销售完成情况，对销售完成率进行分析，对库存产品

进行分析，做好未来产品的需求分析，定期向上级和有关部门提交报

告

2、仓务组职能

工作

范围

工作职能

工作

规划

根据本部门的工作计划和工作措施，拟定

本组的工作计划和具体工作措施，并组织

实施，确保有效支持部门工作计划的达成

管理体系

建立

根据本部门的《部门职责说明说》，优化本组岗位设置及职责分工，

《岗位职责说明书》，以确保各岗位分工明确、权责清晰，各项工作

有序开展

组织本组建立、优化、推行物料收发、物料保管、信息反馈、单据管

理等相关流程与制度，以确保物料入库及时、现场物料需求响应迅速、

物料保管周全

参与建立本组绩效考核与目标体系

物料

收发

严格按照流程发送物料，并配合其他部门

做好物料调度工作

积极主动的跟进物料发送信息，确保物料

发送时间准确

物料

保管

确保物料的帐、卡、物三者一致

仓库区域划分清楚，物料标识清楚

信息

反馈

定期或不定期向计划组汇报仓库货物积

压情况和积压货物的分类情况

及时向有关部门反馈物料短缺情况或者

过量采购情况

安全库存超市物料信息及时传递给计划

组和采购部

单据

管理

做好仓库的原始单据的传递、保管、归档

工作

3、采购职能

工作范围工作职能

工作规划根据公司发展战略和年度目标，拟定本部门工作计划和具体工作措

施，并组织实施，确保有效支持公司战略目标的达成

管理体系

建立

根据公司发展战略和具体要求，优化部门岗位设置及职责分工，完善

本部门《部门职责说明说》、《岗位职责说明书》，以确保各岗位分工

明确、权责清晰，各项工作有序开展

组织部门建立、优化、推行物料采购计划、采购单签订、生产跟踪、

交货管理、供应商管理等相关流程与制度，以确保对生产计划的响应

参与建立本部门绩效考核与目标体系，主导与建立本部门内部各岗位

的绩效考核与目标体系

采购计划参与生产计划的评审，确保物料可以及时供应，满足生产计划的执行

根据公司生产计划和物料需求编制采购计划，为采购单签订提供依据

采购单签

订

根据采购计划、供应商交期及供应商的生产能力，选择合理供应商签

订采购单，确保物料交期准确、质量合格、采购成本最低。

生产跟踪跟进采购单生产进度，积极与供应商沟通，确保订单按期保质交货

针对订单生产中出现的问题，及时协调供应商和公司计划、技术等部

门，确保将生产异常生产的影响降到最小

供应商生产能力出现重大问题不能解决时，及时更换供应商，确保将

影响降到最小

交货管理交货时，协调好供应商和品质部、仓务组，确保交货迅速、质量合格，

及时解决交货时出现的问题

供应商管

理

新供应商开发，要联合品质部和技术部，确保供应商生产资质，并对

供应商生产能力进行分析，为采购订单的签订提供依据

订单生产中出现的问题，须要求供应商及时解决并提交报告

记录供应商的供货周期、合格率

定期与供应商沟通，提出发展提高规划

统计分析统计采购订单交付情况，对其进行统计、汇总、分析，定期向上级和

有关部门报告，为持续改进提供依据

统计采购订单生产中出现的问题，对其进行统计、汇总、分析，定期

向上级和有关部门报告，为持续改善提供依据

五、作业流程

1、营销联络组接单后录入MIS系统（1）接到客户购机订单确认后直接录入

MIS系统（2）接到客户配件订单确认后，检查物料库存情况a若是安全库

存产品或者库存有，则直接出货；b若不是安全库存产品，则直接加入物料

需求计划；（3）客户订单交货期到达后仍不出机（机器安装完成），时间超

过一个月撤销系统中订单，做无客户处理；

2、生产计划制定：生产计划包括两个分计划（1）备料计划：超长采购周期物

料采用安全库存模式，目前暂定为铸件（未加工）以及一些进口件等，公司

可以根据实际情况酌情增加或者减少，详见安全库存运行规范；（2）主计划：

公司开始采购物料进行生产的计划，详见主计划制定规范；

3、采购部根据现场安装情况和生产计划，确定物料需求情况，制定物料采购计

划。

4、进度管理：（1）计划组每日更新公司生产主计划并上报审批后；（2）采购部

制定物料采购计划，下发到采购员；（3）采购部根据现场安装情况和物料需

求情况，酌情执行物料采购计划；（4）安装部每日更新安装进度状态，便于

计划部和采购部了解相关信息从而及时进行调整；

5、异常信息反馈：（1）供应商无法及时供货，采购部要及时了解问题产生的根

源并上报给总经理和有关部门，并同时争取将影响降低；（2）物料到场后出

现质量问题，采购部要联合品质部了解问题产生的根源，采取措施使影响降

低，并提出措施避免下次相同问题再次发生，同时提交报告给总经理和相关

部门；

6、成品入库：机器安装完成，检验合格后按照规定入库；

7、出库：营销联络组根据顾客需求，安排出库；

六、具体事宜规范与制度

1、安全库存管理办法

目的为了平衡公司库存和市场需求，确保在

满足订单交付的同时尽量降低安全库

存，提高库存周转率，从而降低公司经

营成本，提高公司的盈利能力

适用范围适用于采购周期长、需求频繁的物料

权责物料种类由计划部录入，总经理审核后

执行

物料种类由采购部取消，总经理审核后

执行

由仓务组负责日常维护

物料需求计划由计划组制定，采购部执

行

录入原则物料使用频繁、采购周期长，可录入安

全库存超市，见安全库存超市物料增加

申请表

取消原则物料采购周期缩短，或者不再频繁使用，

可将物料从安全库存超市取消，见安全

库存超市物料取消申请表

物料采购

与发送

计划组编制生产计划，使用安全库存物

料，同时在备料计划中加入备料计划

仓务组依据生产计划发送物料到现场

日常维护由仓务组负责维护

2、生产计划制定办法

目的为了平衡公司库存和市场需求，确保在

满足订单交付的同时尽量降低库存，提

高库存周转率，从而降低公司经营成本，

提高公司的盈利能力

适用

范围

适用于正式计划生产的物料

权责机型数据（机型、当量、目标库存）由

计划部输入，总经理审核

新增工程位由计划部录入，总经理审核，

采购部和安装部执行

计划执行进度由主计划跟进，按时汇报

总经理

录入

原则

机型数据（机型、当量、目标库存）由

主计划根据公司总体发展规划划，上报

总经理批准后输入，总经理审核

取消

原则

机型数据（机型、当量、目标库存）由

主计划根据公司总体发展规划，上报总

经理批准后取消，总经理审核

采购

发送

与安

装

计划组编制生产计划，采购部依此制定

采购计划并执行

仓库负责采购物料入仓，并按安装部通

知发送物料到现场

安装部依据生产计划安排生产

计划

跟进

计划组跟进生产进度并按时汇报给总经

理和有关部门

3、变更签订管理办法

目的为了平衡公司库存和市场需求，确保在

满足公司机型持续更新的同时尽量降低

库存，及时解决呆料，提高库存周转率，

从而降低公司经营成本，提高公司的盈

利能力

适用

范围

适用技术部物料及机型变更的签订

权责变更单由技术部编制，工程位由主计划

签订

呆料单由主计划编制，处理意见由技术

部提出并由主计划安排执行

呆料处理进度由主计划跟进，并按时汇

报总经理

流程技术部编制变更单

计划组综合库存物料、在制物料、在购

物料、技术部意见，签订变更单

技术部下发变更单给各部门执行，同时

邮件给总经理

计划组编制呆料清单，提交给技术部

技术部提出呆料处理意见，提交给主计

划

计划组安排呆料处理

计划组跟进呆料处理进度，并按时提交

给总经理和各部门

汇总计划组每月汇总所有当月所有变更和呆

料数据，提交总经理和各部门

计划组每月汇总所有未处理完的呆料数

据，提交总经理和各部门

4、特工物料发退管理办法

目的为了平衡库存和安装需求，在满足安装

需求的同时规范特工物料发退情况，合

理控制公司库存。

适用范围适用于公司特工物料发退

权责特工计划由主计划编制

物料需求由安装部提出，仓务组发料

多余物料由安装部返还，主计划跟进

流程主计划编制特工生产计划

安装部依据特工生产计划，提出物料需

求

仓务组发送特工物料到现场

安装部按时返还特工多余物料

仓库组及时把物料发送情况录入系统

主计划跟进特工物料处理情况，并按时

提交数据给总经理和各部门

汇总主计划每月汇总所有当月所有特工物料

发退情况，提交总经理和各部门

主计划每月汇总所有未退回的特工和物

料清单，提交总经理和各部门

七、工作指标

1、计划组：

项目内容考核内容频率

客户服务客户订单输入与维护出机计划表每日

客户需求配件发送工作配件销售单每月

出机工作整机销售每月

生产计划生产计划编制生产计划表每日

变更工程位签订变更单和呆料清单每月

安装工时安装工时审核工时单每月

进度跟进机器安装前到货情况跟进欠件表每批

生产进度跟进生产进度和问题汇总每日

变更产生呆料处理跟进呆料处理清单每月

特工物料退回跟进特工未退回物料清单每月

2、仓务组：

项目内容考核内容频率

物料收发

与保管

采购物料清单与入库入库单每月

库存物料维护每月

工厂物料发送发货单每月

仓库运行

与维护

仓库设超市运行及维护超市物料库存查看每月

仓库物料摆放现场7S每月

3、采购部：

项目内容考核内容频率

物料采购物料采购到货率、采购周期、合

格率

每月

采购物料问题处理问题处理报告每例

供应商管

理

供应商问题整改报告供应商邮件或传真每例

供应商档案管理，包括资质审核

报告、供货物料类别清单、供货

能力分析、供货周期以及到货及

时率和合格率统计与分析

供应商档案每月

针对供应商情况提出与公司共同

提高的路线与方法

供应商发展提案每月