水上乐园项目

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室内儿童可爱网名 水上乐园建设项目商业计划书

总论

1、1项目名称：***儿童室内水上乐园

1、2建设地点：北京

1、3单店投资金额：人民币：200万元

1、4儿童水上乐园项目概况世界之花假日广场位于北京四

环榴乡桥南800米，德贤路与庑殿桥交汇处，紧临地铁5号线、

10号线、亦庄线，坐拥北京西站、南站两大高铁交通枢纽；项目

拥有62万方超大体量，雄踞北京南中轴核心地带，成就北京南城

商业地标，项目拥有主题酒店、5A级写字楼、商业体验中心、自

由人影院、欧悦真冰场、家动力家庭游乐中心、礼记R26;喜唐、

国际名品步行街、特色餐饮等独特业态拟将室内儿童水上乐园设

置在三楼，联系人庄先生，使用面积650m2，可同时容纳150名儿

童入园游玩，场内有手扶梯和观光电梯上到三楼。

1、5建设目标根据儿童天性喜水的特征设计，打造集戏水、

休闲、体验、游泳于一体的儿童水上乐园，形成“可览、可游、

可参与”的舒适环境，构筑“玩乐、锻体、体验”的休闲系统。

将适龄儿童置身于一个惊险刺激、又安全放心的游乐环境，该设

施有利于充分发挥儿童的活力和想象力，使孩子在玩得开心的同

时，身体又得到锻炼；有利于培养儿童勇敢、坚韧、顽强的个

性，锻炼速度、力量、平衡、协调等素质，达到强身健体、健脑

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益智的作用，使孩子们更加健康快乐的成长。在丰富本身经营内

容的同时，通过增加更多的游乐项目，提高亲水文化内涵等，还

可以结合周边的餐饮、早教等各种配套项目，进一步丰富和完善

商场儿童区的消费，从而带动自身项目乃至整个消费区域的发

展，

二

室内儿童游乐场行业项目背景

2、1娱乐设施项目背景

根据国家统计局的信息显示，xx年，我国14岁儿童外表的英文 以下的人

群超过

2、2亿，随着国家二胎政策逐渐放开，将进一步推动儿团支书竞选发言 童人

口的增长。去年我国社会商品零售总额已经超过30万亿，而儿童

销售总额占到

34、7%达到10万亿，儿童商业业态已成为带动家庭消费和商

业内需的核心驱动力。

随着婴幼儿比例的上升，母婴市场再一次迸发新生，其中亲

子乐园已经成为吸金的重点项目，这些地点以培养亲子关系为噱

头，在一定程度会吸引大量的亲子游客，但是不可否认这些常规

的亲子乐园，几乎都是普通滑梯之类的游戏设备，并没有什么趣

味性，且多在室外危险系数较高。相比于近期市场上开始出现的

儿童室内水上乐园有着较大的缺陷。儿童室内水上乐园所有设备

都在室内，避免孩子遭受风吹日晒，而且该亲子乐园为水上世

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界，不仅可以让孩子从小就对水感到亲切，而且以水为阻力，可

以在一定程度上缓冲孩子在玩耍过程中的磕磕碰碰，其价格与普

通的亲子乐园相比并没有什么差别，在一定程度上更加吸引人。

当然水上乐园并不是什么新奇的东西，很多父母经常会带孩子去

游泳馆或水上乐园，但是这些地方一般只在夏季开放，而且人很

多卫生没有保障，对孩子的皮肤健康造成很大的威胁。我们即将

兴建的儿童水乐园最大的优势就是它是一个室内儿童恒温水乐

园，专为儿童开放，再加上全自动换水及恒温装置，一年四季都

可在这里安全快乐的嬉戏，极大的吸引了那些有着高知识水平以

及抚养经验的父母。在未来年间出生的婴幼儿，其父母多为高学

历或已经拥有一定的养育经验，在教育孩子上更重视生活技能的

培训、健康的养护以及亲子间感情的培养，而室内儿童恒温水乐

园完全满足他们的需求，拥有着较为良好的市场前景，逐渐成为

新时期的投资热点。

2、2项目优势

（一）适宜的温度四季恒温，（2735度）的水温是非常适合

儿童嬉水玩乐的。水对孩子天生有特别的吸引力，小孩子们都特

别喜欢玩水。但是过了夏天孩子们又要去哪里玩水呢?室内的成人

游泳馆?大家要知道儿童是不适合在成人游泳馆里游泳的，首先水

的净度达不到儿童使用的标准，同时还存在一些安全隐患。但是

一些不会错过商机的“室内儿童水上乐园”投资者们抓住了这个

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机会，争先恐后的筹备水上乐园项目。各地的室内儿童水上乐园

已争相开园，为的就是在寒冷的冬天也能带给孩子欢乐。

（二）益智锻体室内儿童水上乐园，可谓丰富多彩的水上娱

乐场所（漂流道、拱桥滑梯、组合滑梯等多种水上娱乐设施）。

孩子们在里面可以任意体验：钻、爬、骑、沿、穿、滑、跳等动

作，放松身心;并且利用针对性的主题活动游戏课程与设备，填补

学校、家庭之外的教育空白，让孩子在玩耍的中得到体能、智

能、品质三大方面全面的提升，以达到让孩子拥有健全的人生观

与价值观，让胆怯的孩子变得更勇敢，不自信的孩子更有魄力。

有了这样给力附加值，肯定能让家长们宠爱有加!

（三）水质安全用水经3重过滤杀毒（沙滤、臭氧消毒、紫

外线杀菌）水质可达饮用水标准。让孩子享受优质的水上活动的

同时，也能拉近家长与孩子的距离。让孩子在玩乐之中也可以学

习有用的知识，让家长陪伴着孩子成长。专业针对儿童设计制作

的戏水天堂，采用国际先进的水循环过滤、净化系统、配合规范

的水质管理检测制度，为孩子们提供了最干净的水上游乐环境，

同时专业的服务团队为乐园提供了绝对的安全，保证让家长放

心！孩子高兴！

（四）资金回笼创业者在创业过程中并不是慈善家，因此在

商言商除考虑投入和产出的比例外，还要在创业初期计算多长时

间收回成本问题。一个好的项目看中的是市场前景，而一个健康

的项目就要看它投入的成本能多长时间可以收回。这是一直以来

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每一位创业者都关注的问题，如果有一个项目要投入后2--3年才

能收回成本这恐怕会让创业者望而却步，毕竟和成本相比，时间

比任何因素都重要。室内儿童水上乐园这个具有多点盈利的项目

（门票收入、婴儿水育收入、场内自营收入（饮品、儿童戏水用

品）），解决了这一大难题。室内儿童水上乐园投资只需8-10个

月左右即可收回投资成本。室内儿童水上乐园不用开挖占地、安

装方便、维护简便，使用寿命长、成本可控性高。与投资动辄过

千万的主题公园和传统的游泳场馆相比，室内儿童水上乐园投资

相对低而且更适合现在的市场环境。

三

市场分析

3、1市场调查

3、1、1北京市内室内儿童游乐场供给现状（包括计划中）

采用随机抽取方法，调查了以下几间游乐场：奇乐儿儿童主题乐

园，勾勾乐园、百贝佳儿童室内水上乐园，熊孩子儿童主题乐

园、万达宝贝王儿童主题乐园

3、1、2客源分析总体上看来，北京市内的室内儿童游乐场

（含计划中）呈以下特点：

在客源市场方面，北京处于京津冀一体化的中心位置，为中

国人口最稠密，社会经济发展水平最高的地区之一，有着巨大的

区位和市场优势，旅游业也相当发达，因此也有一定的比较优

势。

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在经营场所上，多选择大型综合购物中心，设立于儿童商业

楼层，多为三层，核心辐射周边半径3-5公里左右的范围，辐射

人口约10-20万

在经营状态上，多以淘气堡、电玩城等形式为主，同质化现

象严重，缺少新鲜的娱乐形式，尤其缺少室内水上游乐项目，目

前北京地区只有一家水上儿童乐园在营业，且规模较小，项目单

一，位置偏远，处于北京西部石景山地区，水上乐园营业面积约

200平米。

3、1、3门票价格调查

目前北京室内已经建成开业的大型室内游乐场的单次票价

为：奇乐儿180/次，勾勾乐园168元/次、百贝佳儿童室内水上乐

园238/次。

形成目前这种票价市场的原因是：

1）投资规模大，产品新颖，游乐形式丰富

2）从客源市场方面来看，北京属于中国人口最稠密的地区，

社会经济发展水平最高的地区，有着巨大的区位和市场优势，人

均消费能力较高。

3、2供给市场

北京地区目前大型的购物中心都设有儿童区域，基本都设有

儿童游乐场，但一般只辐射周边区域，且产品同质化现象严重，

多为淘形容风景 气堡的形式，缺少儿童室内水上乐园的形式，儿童水上乐

园的供给严重不足。

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3、3需求市场

北京属于中国人口最稠密的地区，社会经济发展水平最高的

地区，有着巨大的区位和市场优势，人均消费能力较高，人们可

支配收入在逐年增多；加上黄金周和双休日的推行，人们的闲暇

时间也前景良好，且儿童室内水上乐园项目新颖，游乐内容丰

富，与其他儿童游乐设施做差别化运营，具有较大的市场潜力。

3、3、1客源结构

0-2岁婴幼儿约占20%，2-6岁儿童约占60%，6-8岁形式英语 儿童约占

10%，8-12岁儿童约占10%

3、4市场预测

按照单店辐射面积方圆3-5公里半径，覆盖人口20万计算，

折合家庭约5万户，其中有0-12岁适龄儿童家庭数约占30%，共

计

1、5万户，按进店消费比例20%计算，约有3000户消费家

庭，每户家庭平均每月消费1次，会员价150元/次，则单店全年

营业额约为150*1*12*3000=、

3、5市场竞争状况

北京地区儿工程监理职责 童玩乐产品所供给类型多样，分布密集，品味较

高，空间组合良好，为本地区儿童业的发展奠定了雄厚的资源基

础。但现有儿童游乐业竞争比较激烈，供给产品趋同，且主要竞

争者集中在朝阳，海淀区，门票价格都很高，因此客流返回率一

般，满意度也一般。就儿童室内水上乐园而言，本地区的供给尚

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处于市场空白阶段，打造真正意义上的儿童室内水上游乐场所是

市场的迫切需要。

3、6市场开发策略现阶段适合采用差异化产品开发策略和差

异化营销策略。随着项目的成熟度的提高，未来的市场开发策略

将面向北京整个区域乃至全国，实行市场渗透。在营销手段上，

可采用灵活多样的方式。如与幼教机构建立长远合作关系，特别

是对于先期推广的幼教机构给予适当且长远的优惠措施，配合项

目推广，降低项目的进入成本；或采用互联网，通过网站的团

购、微博等扩散知名度；还有派发宣传单等形式。

3、6、1室内儿童水上乐园定价原则1)与目标顾客群的消费

能力相适应原则2）与地区经济增长相适应原则3）知己知彼原则

4）承载力原则5）搭售原则

3、6、2儿童水上乐园项目定价方法

价格也是市场理念的一个重要部分，它是顾客为产品或服务

支付的代价。

根据前期市场调查报告及上述分析，建议室内儿童水上乐园

建成后的初期，在加强广告宣传营销，对贝多fun的形象品牌定

位的基础上，采用以超值定价方法为主的、多层次、灵活的方

法。

综合各方面的因素，建议室内儿童水上乐园相关收费项目定

价如下：

四、建设条件

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4、1交通条件

世界之花假日广场紧邻北京南四环，且周边10公里以内无大

型的一站式商业购物中心，开业后将成为北京南城新的商业地

标。周边交通便捷，而且人流密集。到达世界之花假日广场有三

种交通方式：

A、自驾，世界之花假日广场内配有大型的室内停车场，约

15000个停车位；

B、交通：公交：504路、927路；

C、地铁：地铁5号线、10号线、亦庄线、8号线南延线

4、2能源供应条件

（1）供水、电情况：由商场内部提供，按照商场的收费标准

缴费。同时坚持环保原则，节能，节水。（2）电讯等公用设施：

需要安装电话线和网线，用来提水上乐园里面的通信和交流。由

当地的电信部门解决。

4、3场地装修条件：（1）给排水：租赁区域内预留不小于

DN50口径给水管接口接至指定位置（市政饮用水），租赁区域内

预留两路排水管路至指定位置，口径均不小于DN75。（2）电力：

根据配备的设备预留足够的电力动力电380伏，提供铜芯电缆接

至指定位置。（按照目前场地面积大约需100千瓦电量，具体电

量需按照实际布局确定后核算。）（3）楼板承重：租赁区域内楼

板承重每平米至少400KG以上，局部需进行加固。（4）层高：租

赁区域内板到板高度至少达到

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4、8米高度，地板面到商场设备底面至少达到4米高度。

（5）供暖：需在租赁区域单独加设供暖设备（风机盘管）或其他

供暖设备，租赁区域内的供暖、制冷设备的操控面板安装在租赁

区域内。（6）地面：交付租赁区域时保证租赁区域地面平整。

（7）通信：租赁范围内预留网络接口。（8）展示面：展示面20

米。（展示面需安装厚度至少6mm+6mm厚夹胶钢化玻璃）(9)

排风量要求：80000立方米/小时，建议直接在消防通道吊顶

以上开设通风口，将排风汇入公共区域（10）项目建设工期：工

程施工包括地面与局部墙面防水、内外部装修、戏水乐园和游泳

池构建、配套设备系统安装调试四大系统工程，施工周期约需70

天。

五、总体规划

5、1总体功能分区框架

拟建的儿童乐园场地主要划分为六大块；前台接待区、更衣道歉信给老师

沐浴区、水上游乐区、儿童游泳区、家长休息区、水吧零售区

5、2项目核心区规划水上戏水乐园作为我们的主打项目，内

有海洋球，滑滑梯，椰子城堡等众多适合小孩玩乐的设备，具体

划分可参考下图。a：海洋球游乐区b：椰树城堡游乐区c：水上

滑梯游乐区d：海洋小勇士闯关区e：水乐园更衣区

5、3总体概念设计

5、3、1减少装修污染最简单可行的办法一是用材考究，二

是控制用量。室内儿童水上乐园的泳池及游乐池的主体是钢结

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构，由高强度镀锌钢结构组成，设计精巧、组装灵活，外部辅以

加厚环保胶膜软包，充分保证了建设期间的环保和后期儿童游乐

的安全。

5、3、2共同参与规划,通过平常与孩子们交流，了解其喜好

与需求，并让孩子们共同参与设计。

5、3、3选材柔软自然由于儿童的活动力强，所以在选材

上，宜以柔软、自然素材为佳，如地胶、原木或塑料等。这些耐

用、容易修复、非高价的材料，可营造舒适的游玩环境，也令家

长没有安全上的忧虑。

5、3、4照明充足柔和，合适且充足的照明，能让项目空间

温暖、有安全感，有助于消除孩童的恐惧感。

5、3、5色调明亮活泼，家具色调，最好以明亮、轻松、愉

悦为选择方向，色泽上不妨多点对比色。

5、3、6随时重新摆设为保持游乐设施的新鲜感和对儿童的

吸引力，水赞美自己的句子 上乐园空间属性应是多功能且具多变性的。除部分必

须的固定娱乐设施外，需多加设水上漂浮类玩具，并定期进行更

换和重新布置，同时非水面区域的空间，包括更衣柜，沙发等家

具也可定期调整布置或者装饰，以便给孩子和家长新鲜感，增强

对儿童的吸引，提高顾客的消费频次

5、4、7提高安全系数安全性是设计时需考虑的重点之一。

由于小朋友正处于活泼好动、好奇心强的阶段，容易发生意外，

在设计时，需处处用心，如在窗户设护栏、家具时尽量避免棱角

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的出现，采用圆弧收边等。材料也应采用无毒的安全建材为佳。

家具、建材应挑选耐用的、承受破坏力强的、使用率高的。

六、节能、环保、安全分析

6、1节能分析跟住时代的走向，我们必须支持环保，而且以

实际行动来支持。环保的设施不仅可以保护地球环境，而且排放

的有毒物质比较少，可以减低对人体的伤害。从水上乐园的装修

开始，我们就要注重节能和环保。首先，要求工程公司采用环保

材料，例如：环保油漆、节能灯等等。再是，我们的主打产品水

上乐园都是采用环保材料制造的。我们的零售区域的冰箱和其他

电器的电源，要求晚上是完全断电的，以减少能源的消耗。

6、2噪声对周围环境的影响及治理措施为减少施工期运输车

的噪声对附近居民的影响，一方面工程承包商应尽量采用低噪声

的机械和采取降噪声措施，另一方面在夜间少开或不开噪声大的

机械。

6、3消防、安全与卫生

6、3、1消防系统本建设项目设置火灾报警系统，当发现火

灾异常现象时自动报警系统启动，警告人们火源的位置。使用火

灾监测仪能够实现火灾的早期发现，早报警、早灭火，减少火灾

损失。当遇到大火灾的时候，应该安排顾客按照商场的防火安全

通道，快速离场。同时根据不同的消防对象选用不同的灭火剂，

例如：灭火筒、水等进行灭火。

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6、3、2安全系统一个好的儿童水上乐园，不仅需要有好的

水上玩具，好的娱乐设施，还需要有一个安全放心的环境。游乐

场内部会有4个管理员看守巡视，以防儿童意外的发生。另外，

场内的设施，如桌子，椅子的台角是圆角设计，防止小朋友不小

心撞到而造成重大伤害。同时，乐园内会有小药箱，以备不时之

需。

6、3、3卫生系统作为一个儿童的世界，卫生是很重要的。

而且小朋友的免疫力比较低，必须提供一个干净的场所给他们放

心地玩。所以儿童乐园的用水都是经过3重过滤杀毒（沙滤、臭

氧消毒、紫外线杀菌）水质可达饮用水标准。同时，每天晚上结

束营业后，就进行一次全面彻底的清洁和消毒。在乐园内，有专

门给小朋友的淋浴间和洗手的洗手盘和洗手液，让小朋友干干净

净地玩，玩完干干净净开开心心地回家去。七室内儿童游乐场项

目组织机构和人力资源配置

7、1儿童室内水上乐园项目组织机构

为了水上乐园能更好地经营与运行，本项目的组织机构主要

设立运营管理部门和技术与维修部门。

1、运营管理部门。设立一名经理，主要负责日常经营决策和

管理，做出各种有力的决策和决定，同时对室内游乐场的一切经

营活动进行指挥、协调和控制。

2、技术维修部门。设立一名技术维修师，主要负责游乐场日

常生活设备和设施的现场调试、维修和保养，保障设备和设施的

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正常良好安全运行。同时也需对每台游乐设备进行复检及定期维

护，并保持与供应商技术支持部门的沟通、交流，及时获取最新

信息。

7、2游乐场人力资源配置人力资源配置包括体力、智力、知

识力、创造力和技能等方面的能力。为了更好地运用“人力”，

需要通过一定的途径,创造良好的环境,合理而充分地利用好人力

资源配置，使其与物质资源有效结合,以产生最大社会效益和经济

效益。

7、2、1儿童室内水上乐园属于室内服务机构，与大型购物

中心营业时间同步，因此实行双班制，工作时间为9:00-

21:00、。若有特殊情况，可按实际情况加班加点。

7、2、2劳动定员数量及技能素质要求

儿童水上乐园完工后，需要工作人员10名，实行两班制，运

营行政管理人员可依据经营后的实际需要，提出增减人员的计

划。对于行政管理人员，要求素质较高，既有较强的行政管理能

力、指导能力、专业技术，还要具有一定的沟通协调能力和公正

公平的人格魅力；对于技术维修人员和现场服务及安全管理人

员，除了有较强的业务能力外，还必须有吃苦耐劳的精神。

7、2、3职工工资福利按照中国法律、法规和有关人事制

度，与职工签订能体现每个职工个人素质（职能和责任）的劳动

合同。所有职工的薪酬应反应每个职工的职能、责任和工作表

现，符合法律规定，并且在人才市场具有竞争性。

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可行性研究阶段，拟采用的人均月工资水平如下：

行政管理人员平均6000元/月；现场管理人员和技术维修人

员平均4500元/月；则每月人员工资支出为

6000*1+4500*8+4500*1=46500元/月

7、2、4员工来源及招聘方案本项目中实行公开招聘制度，

主要行政人员面和其他人员面对全市进行招聘，如不能满足需

要，可扩大招聘范围。招聘工作在该项目计划竣工时间前1个月

开始，用1个月时间完成，在乐园开业前保证人员全部到位

7、2、5员工培训计划对于管理人员和技术维修人员着重实施

培训计划。由于在人间小说 本项目的所需客户面对的是儿童及家长，管理人

员则需对其礼仪及素质进行培训，使得孩子们玩的更加开心，家

长更加放心。而对技术维修人员培训是为了更好对器械安装、调

试、验收和维护维修，为了水乐园的正常经营奠定基础。

八项目实施进度安排

8、1建设工期本项目是大型的室内儿童水上娱乐项目，单元

装置较多，投资额较大。根据实际情况，本项目建设期拟安排为

70天。

8、2项目实施进度安排根据本项目的实施情况，安排的实施

进度如下：

1、xx年12月开始项目的立项。

2、xx年2月-3月初进行施工前材料准备

3、xx年3初-4月底进行项目施工

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4、xx年5月上旬，工程结尾，竣工验收九、投资估算和成

本分析

本项目初期投资估算内容主要包括：场地租金、场地装修费

用、设备购置费、安装费用、工作人员工资、月固定营运费等。

具体如下表：项目初期资金投入表项目金额（万元）备注项目建

设费用110含场地装修、游乐设施建设、热泵及过滤杀毒设备购

置安装一个季度场地租金（含押金）405、1元/平米/天，650平

米，押一付三一个季度人员工资14月人员工资46500元一个季度

水电费9每月水费5000元，电费25000元合计173其余关于项目

运营的成本测算，收入预测及利润预测请参见以下表格：项目成

本测算表单位：万元序号项目名称运营期xx年xx年xx年2020

年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1场地租金1

20、001

23、601

27、311

31、131

35、061

39、111

43、291

47、581

52、011

56、572水电费

第1页共1页

36、00

36、00

36、00

36、00

36、00

36、00

36、00

36、00

36、00

36、003人员工资

55、80

58、59

61、52

64、60

67、83

71、22

74、78

78、52

82、44

86、564日常维护费

3、00

3、00

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3、00

3、00

3、00

3、00

3、00

3、00

3、00

3、005折旧费

10、45

10、45

10、45

10、45

10、45

10、45

10、45

10、45

10、45

10、456总成本费用2

25、252

31、642

38、282

45、172

第1页共1页

52、342

59、782

67、512

75、552

83、902

92、597其中：经营成本2

14、802

21、192

27、832

34、722

41、892

49、332

57、062

65、102

73、452

82、14项目收入预测表单位：万元序号项目名称运营期xx

年xx年xx年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

2026年1营业收入5

40、005

94、006

53、407

18、747

第1页共1页

90、618

69、689

56、6410

52、3111

57、5412

73、292税金及附加

32、40

35、64

39、20

43、12

47、44

52、18

57、40

63、14

69、45

76、40利润表单位：万元序号项目名称运营期xx年xx

年xx年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1

营业收入5

40、005

94、006

53、407

18、747

第1页共1页

90、618

69、689

56、641,0

52、311,1

57、541,2

73、292增值税金及附加

32、40

35、64

39、20

43、12

47、44

52、18

57、40

63、14

69、45

76、403总成本费用2

25、252

31、642

38、282

45、172

52、342

59、782

第1页共1页

67、512

75、552

83、902

92、594利润总额2

82、353

26、723

75、924

30、444

90、845

57、726

31、737

13、62804、18904、315应纳税所得额2

82、353

26、723

75、924

30、444

90、845

57、726

31、737

13、62804、18904、316所得税

70、59

81、68

第1页共1页

93、98107、611

22、711

39、431

57、931

78、40201、052

26、087净利润2

11、762

45、042

81、943

22、833

68、134

18、294

73、805

35、21603、146

78、238可供分配利润2

11、762

45、042

81、943

22、833

68、134

18、294

73、805

第1页共1页

35、21603、146

78、239提取法定盈余公积金

21、18

24、50

28、19

32、28

36、81

41、83

47、38

53、52

60、31

67、8210可供投资者分配利润1

90、592

20、542

53、742

90、553

31、323

76、464

26、424

81、695

42、826

10、41

第1页共1页

通过以上财务分析表格分析，投资运营后第一年，投资利润

率=息税前利润/总投资额*100%=282/173*100%=163%；暂按10年

运营期，则年投资利润率为552/173*100%=391%。

因此，从总体上看，儿童室内水上乐园项目具有较强的财务

盈利能力、财务生存能力，在财务上是可行的。