医院项目可行性研究报告

更新时间:2023-08-25 18:01:02 阅读：评论：0

医院项目可行性研究报告

一、项目可行性研究报告包含有什么内容

项目可行性研究报告的编制是确定建设项目之前具有决定性意义的工作，是在投资决策上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上，对项目市场、技术、财务工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本，效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依据。可行性研究可分为投资机会研究、预可行性研究、可行性研究及项目申请报告这四个阶段。

二、医院项目可行性研究报告

在生活中，报告使用的次数愈发增长，报告包含标题、正文、结尾等。一起来参考报告是怎么写的吧，下面是为大家整理的医院项目可行性研究报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

医院项目可行性研究报告1

第一章总论

1.1项目名称

xx市衢江区医养结合项目

1.2项目承建单位

杭州xx医疗投资管理有限公司

1.3可行性研究报告编制单位

本项目可行性研究报告编制单位是：xx市xx集团

（xx集团介绍）

1.4可行性报告编制依据

1、《医疗机构基本标准》（2004版）

2、《xx医疗在xx医养领域的投资意向书》

3、杭州xx医疗投资管理有限公司提供的相关资料

4、报告编制人员收集的其他资料

1.5研究范围

本报告系对xx医疗xx医养项目进行可行性研究，具体是对项目提出的背景、建设的必要性和意义、建设条件、建设内容、项目组织实施管理和进度安排、投资产出估算及资金管理等内容进行综合性研究。

1.6项目建设单位情况介绍

杭州xx医疗投资管理有限公司（QuickCare，以下简称xx医疗）是中国医药控股有限公司的全资子公司，由英凡医药携手美国著名风险投资基金DFJ、启明创投和赛伯乐(中国)共同投资创立。

xx医疗以打造中国最佳养老服务整体方案提供商为目标，汇集医疗服务、连锁管理和IT等精英人才，携手国内众多优秀的战略合作伙伴共同专注服务于中国老人的健康管理。公司拥有专业而高素质的医疗护理服务团队和一个不断完善的服务网络，具有丰富的健康信息处理与健康服务的实际经验，致力于为广大民众提供“安全、便捷、有效、满意”的健康管理服务和高质量的服务体验。

xx医疗拥有强大的国际资源、世界领先的IT技术、专业的团队以及良好的公共关系。

1.国际资源：投资方DFJ、启明创投、赛伯乐等公司拥有强大的国际背景和雄厚的资金支持，为xx医疗带来了国际性的战略眼光、基于互联网/无线通讯的服务模式、科学的融资策略和退出策略以及在组织架构设计、高管招募、战略合作伙伴引入、市场运作和技术平台搭建方面提供支持。

2.世界领先的IT技术：xx医疗的IT团队由美国网讯公司创始人（WebEx，NASDAQ上市公司）、风云浙商朱敏先生主持，自主开发的远程会诊系统、药事管理系统（PMS）、特种人群档案管理系统、CRM和呼叫中心体系建立了面向互联网的实时互动、多媒体、个性化及多渠道的网络服务架构。

4.优秀的团队：xx医疗的执行团队长期服务于医药行业、现代服务业和IT平台开发维护领域，具有丰富的投资管理经历；其中90％以上具有大学本科以上学历，30％以上取得了海外名校的硕士学位。xx医疗首席医学顾问、美国圣路易斯大学医学院老年系的JophFlaherty教授组建的顾问团队为公司医护技队伍提供长期的技术、理念培训和支持。

5.良好的公共关系：xx医疗与美国斯坦福大学医疗中心、杜克大学医疗中心、浙江大学医学院、浙江中医药大学等知名医学院校等建立了良好的合作伙伴关系，可以方便地为xx医疗及其客户提供参观访问、交流学习的机会。在长期的经营过程中，xx医疗与中华医学会、中国药学会、中国医师协会等专业协会保持良好的合作关系。

1.7项目建设地址

（衢江区介绍的地址）

1.8项目建设主要内容

本项目建设300张床位的老年康复医院和1000张床位的养老院各1家，并配套开发康复中心、餐饮、小型商场、工作人员住宿和办公楼等房屋以及设备设施购置。

本项目占地60亩，建筑面积63860㎡，其中医院用房12000㎡，养老院用房46000㎡，综合楼、员工宿舍楼、配电间等配套用房5860㎡，28个月完成建设开始营业。

购置的设备主要有康复医院的彩超、全自动分化分析仪、计算机X线摄影系统（CR）、除颤仪、呼吸机、医疗病床等专业设备和空调、电脑、电视、监控等养老设施，以及健身器械、康复理疗设备等配套设施和生活娱乐设备。

1.9投资估算

经计算，本项目投入21900万元，其中包括土地征用费（按40万/亩的行***划拨价、60亩估算）2400万、建安费15000万元、设备设施3000万元、运营流动资金1500万元。

项目资金由杭州xx医疗投资管理有限公司承担。

1.10财务分析

本项目以“医+养”为核心，经营过程中侧重于收治半失能老人、失能老人或有较严重疾病的老年患者为主，单病床收入较一般养老院高。如有***府相关***策扶植，可以保障顺利经营并有微利，进而以规模获得资本市场的支持。

1.11研究结论

经研究，本项目的建设宜居充分，建设地址和条件较好，建设方案可行，建议有关部门给予大力支持，使项目能及早开工建设，努力取得预期的社会和经营效益。

在医院、养老院开发的基础上，如有空间可以在医养项目成功实施的基础上继续开发住养型养老公寓、老年大学、度假宾馆等外延项目。这样既可以有效利用既有医养资源、提升养老院服务质量，又可以为医养项目提供更多配套服务，拓展项目服务内涵和财务收入。

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目建设背景

2.1.1***策背景：养老体系建设压力巨大，各级***府高度关注

自1999年我国步入老龄化社会以来，人口老龄化加速发展，并日益呈现老年人口基数大、增长快，高龄化、空巢化趋势明显，需要照料的失能、半失能老人数量剧增等态势。根据2010年第六次人口普查数据显示，我国60岁及以上老年人口已达1.78亿，占总人口的13.26%；较2000年第五次人口普查相比，60岁以上人口占比上升了接近3个百分点。加强社会养老服务体系的建设可谓迫在眉睫。

近年来，在***和***府的高度重视下，各地出台***策措施，加大资金支持力度，使我国的社会养老服务体系建设取得了长足发展。截至2010年底，全国各类收养性养老机构已达3.99万个，养老床位达315万张，比1999年增长了2倍。但是与现有及潜在需求相比，我国社会养老服务体系建设仍然处于起步阶段，还远远不能满足新形势、新任务和新需求。

在面对挑战的同时，我国的社会养老服务体系建设也面临着前所未有的发展机遇。***的十七大提出了“老有所养”的战略目标,十七届五中全会提出了“优先发展社会养老服务”的方针,加强社会养老服务体系建设，已越来越成为各级******府关心、社会广泛关注、群众迫切期待解决的重大民生问题。

2011年2月11日《社会养老服务体系建设“十二五”规划（征求意见稿）》开始面向社会全面征求意见，再次明确以“***府主导、多方参与”的原则，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，打破行业界限，开放社会养老服务市场，采取公建民营、民办公助、***府购买服务等多种模式，鼓励社会力量兴办养老机构，不断提高社会养老服务水平和效率，促进有序竞争机制的形成。

2.1.2养老体系现状：优质床位供不应求、支持体系薄弱，市场需求旺盛，优质床位供不应求。

老年人口基数巨大，且每年保持快速上升的趋势；城市“4-2-1”家庭格局的增多，都是催生养老需求的重要因素。老年人健康状况低下，更对机构养老服务提出了高要求。按2010年全国老龄办提交的《全国城乡失能老人研究报告》显示，2010年末我国城乡部分失能和完全失能老人约3300万，占总体老人认定的19%，其中完全失能、需要专业照料的老人占比也超过了6%，而目前全国养老床位总体上也不超过老年人口的2%。

同时，养老体系内的良莠不齐更加剧了整体上供需不平衡。现有的各类养老机构，包括福利中心、敬老院、荣***康复医院、复员***人了养老、社会办养老院等，其中农村敬老院、三五十张床位小型城镇养老院仅仅提供基础的住养服务，条件差，入住率也很低。按民***部提供的2010年社会服务业发展统计报告显示：农村敬老院和社会福利院截止2010年底的入住率分别为81%和73%。而与之形成鲜明对比的是各地***府办福利中心，由于有较好的硬件条件，绝大多数是一床难求。支持体系薄弱，难以全方位满足入住老人需求。

目前我国养老服务和医疗护理分别隶属于民***和卫生2个体系，相对应的养老院更多的只提供养老服务，也就是生活照料为主，在诊疗护理存在严重不足。有调查报告称全国各级、各类养老机构中，有医疗支持（至少内设有医务室、配备有专业医护人员）的不足17%；而卫生数据显示60岁以上老人患病率是全人群的3-5倍，更多需要专业诊疗。缺乏医疗支持是绝大多数养老机构存在的“硬伤”。

同时，老年抑郁病越来越受到社会的关注。入住养老院的老人长期在相对封闭的环境中生活，极易产生抑郁现象；没有专业的诊疗支持，误诊为老年痴呆的患者不在少数。要避免这种情况的发生，一方面养老机构要丰富老人的文娱生活、陶冶情操、慰藉心灵，预防老年抑郁症的发生，同时要配置专业心理诊疗师，从专业角度进行及时、正确的诊断和***，提高入住老人的生活质量。

2.1.3xx医疗的优势是对市场的有效补充

①xx医疗医养结合模式是对现有养老服务体系的有效完善

xx医疗医养结合模式是在多年经营过程中逐渐成熟起来、并经过有效检验的整合模式，在萧山、嘉兴、成都、青岛等地我们已资建、托管了1万余张病床，为其提供集生活照料、老年病***、老年护理、康复管理和临终关怀于一体的全面服务，受到了入住老人的高度好评。

②xx医疗的梯队管理体系提供更为专业、全面的整体服务

xx医疗的医护团队专门针对老年群体进行了系统的学习和培训，在常见的老年病***、褥疮管理、呼吸支持、老年痴呆患者的管理和老人心理疏导等方面有着长期的经验和锻炼。

护理员队伍是xx医疗着力打造的一个团队，由浙江省护理协会提供技术培训和业务指导，按照国家《养老护理院国家职业标准》进行考核和管理，完全不同于普通的“保姆”队伍，与职业护士进行配合和互动，共同为入住老人提供更为专业的全面护理。

xx医疗的“医师-护士-护理员”梯队管理体系既从专业能力上，又上成本有效控制上实现了完美搭配。

2.2项目建设的必要性2.2.1可以有效缓解xx市养老床位数的短缺难题

据第六次人口普查数据显示，xx市212.27万常住人口中，60岁以上老年人口38.1万，占总人口的17.95%，远高于全国平均水平，并且每年将以4%左右的速度递增。其中80岁及以上的高龄老人达5.78万人，占全市老年人口的14.3%，而失能老人也达到了2.42万人，半失能老人有5.17万人。随着近年来高龄、失能、半失能老人数量的持续增长，生活照料和健康护理问题日益突出，社会养老服务需求日益增长。据市民***局调查测算，全市城镇老人有机构养老需求的有5188人，现有5个福利院和3个民办养老院的1315个床位已是捉襟见肘。

同时，现有的97家机构中，公办6家、民营11家、敬老院80家，共计床位数10346张。其中公办的6家在xx市区即xx市福利院，260张床位，其余的分散在江山、开化等县市；敬老院主要分布在各级乡镇和农村，主要服务对象为农村“五保户”和“三五人员”，共有7280张床位，入住率不足65%。民营养老院大多数规模较小，床位数在20-50张，入住率50-60%，硬件差、配套弱，以低收费吸引患者，经营上大多处于勉强维持阶段。

建设新的大规模养老机构、引进成熟的养老服务运营体系，是解决xx养老任务的最好解决办法。

2.2.2有利于xx市养老机构服务水平的提高

目前xx市各级各类养老机构主要以***府办福利院和乡村敬老院为主，由于医疗诊治、专业护理、康复管理等方面配套不足，大多只能收住生活能自理的老人。xx医疗倡导的.“医+养”模式的引入，可以从市场根本上引导、激励养老机构的改革和完善，扩充养老服务内涵、提升服务质量，最终带动各级各类养老机构自身的改造。

2.2.3本项目的建设是构建社会主义和谐社会的要求

随着“4-2-1”家庭的增多，老人供养已经成为一大社会难题，也是众多家庭的首要难题。家庭和谐是社会和谐的基础，一个能够给予老人从生活照料、疾病诊疗、专业护理直到临终关怀的整体服务机构既能有效满足银发一族多层次需求，又能从根本上解决困扰众多家庭的难题和愧疚感，真正实现老有所依、老有所养、老有所乐，从而有效促进家庭和睦和社会和谐。

2.3投资项目市场分析2.3.1中国机构养老市场发展空间巨大，社会资本觅得良机

按2010年全国第六次人口普查的数据显示，全国60岁以上人口已达1.78亿，占总人口的13.26%，较2000年第五次人口普查上升了近3个百分点。按照我国《社会化养老服务体系建设“十二五”规划》（征求意见稿）到“2015年…每千名老年人拥有养老床位数达到30张”的目标计算，我国至少需要养老床位数534万张。

《2009年民***事业统计报告》显示，全国老年人的收养机构有将近4万家，总床位数为266.2万左右，要实现“十二五”目标增长的床位数超过1倍，存在巨大的市场空间。同时，各级***府都继续明确了“***府主导、***策支持、市场推动、多方参与”的发展原则，积极鼓励社会资本参与到养老附体系的建设中来，有些***府更是明确了在整个机构养老床位数之中，民营养老院所占比例要超过50%，并从土地划拨、床位补贴、税收优惠等方面都给予了大力支持。

社会资本进入机构养老市场遭遇了前所未有的大好机遇。

2.3.2现有养老机构不能满足市场需求，医养结合模式优势突出

根据全国老龄办在2011年3月发布的《全国城乡失能老年人状况研究》数据显示，截止到2010年末，全国城乡部分失能和完全失能老人超过3300万，全老年人口的19%，其中完全失能、需要专业照护的老人占比约6.23%。而在现有的4万家养老机构实际收养的210.9万老人中，失能老年人规模仅为24万至35万之间，只占全部收养老年人数的17%。这主要是因为现有绝大多数养老机构并不具备收养失能老人的软硬件条件。

硬件上，现有养老机构配备有医疗室的机构不足六成，，而配备康复理疗室的机构不足两成；软件方面，医生的配备上有超过五成的养老机构是空白，经过护理及相关专业系统训练的护理员不超过30%，取得养老护理员资格证书的不足三分之一。

xx医疗养老服务整体方案尊崇以“医疗+护理”为主线，对入住老人按需要护理的级别分为监护型、陪护型和特户型有针对性的进行照料和健康管理，以IT平台为纽带、为入住老人提供便利、有效的集生活照料、诊疗保健、精神慰藉、紧急救援和临终关怀于一体的全面服务，整个体系在养老机构运营体系中优势非常突出，也非常符合市场需求。

第三章项目建设地址及建设条件

3.1项目建设地址

3.1.1选址原则及项目区域概况

1、选址原则

为使养老院建设能在以后较长时间里充分发挥作用，项目选址应符合以下条件：

①符合***府用地整体规划；

②环境清静优雅，空气流通、场地干燥、排水通畅；

③周边没有污染企业，与各类污染源之间的距离应符合国家有关防护距离的规定；

④交通便利，便于家属探访。

2、项目区域概况

（拟设地块周边情况简介）

3.2项目建设条件

1、社会条件

（区域地理、经济、人口情况）

2、自然条件

（气候等）

3、交通状况

第四章项目建设方案

4.1总体规划

4.1.1指导思想

xx市引入xx医疗医养结合模式是贯彻十七大精神、***理论和“三个代表”重要思想的要求，是落实科学发展观，以办好人民满意的养老服务事业为宗旨，以建设***府指导、市场推动、社会参与的新型社会化养老服务体系为契机，以创建具有独创性的、标准化的、规范化的养老机构为手段，实事求是、因地制宜、合理布局、科学设置，处理好需求与可能、规模与质量、当前和长远的关系，通过努力切实提高机构养老的服务内涵和服务质量，促进机构养老事业更好、更高、更健康的均衡发展。

4.1.2基本原则

1、以失能、失智老人为主要收住对象，提供专业诊疗和护理支持

xx医疗xx医养项目以康复医院为核心，实行康复医院、养老院和老年公寓健康分级管理方式。

老年康复医院以收住需要全面护理的患者为主,并按老年常见病、多发病进行区域划分，形成专业团队进行诊治和管理，如失智老人管理中心、褥疮***中心、临终关怀病房、后ICU病房等。

养老院是需要陪护老人的主要环节，主要针对半失能和失能老人进行生活照料、轻度疾病诊治、康复指导等服务，症状加重或突发急症患者转入康复病房，症状缓解或痊愈老人转入监护型公寓。以康复医师、护士和护理员组成的健康管理小组是养老院运营的主要团队。

监护型养老公寓入住的老人生活基本可以自理，但多数是各类老年病患者，需要有专业医师进行定期检查、健康指导和用药提醒。xx医疗自主开发的IT平台是医护团队对老人进行监护的重要纽带，尤其在健康指导、心理疏导和紧急救援方面发挥着巨大作用。

三个区域之间的双向转移形成一个很好的循环体系，有效地解决患者入院前、院中和出院后的诊疗和健康管理上连续和一致。

2、倡导生物-心理-社会医学模式，全面改善老人生存状态和生活质量

1977年美国罗切斯特大学医学院精神病学和内科教授O.L.Engel提出生物—心理—社会医学模式以来，心理健康越来越受到医学界的重视，只有良好的心理状态和社会活动能力，生活质量才能得到真正提高。

在《全国城乡失能老人状况研究报告》中提及，城乡完全失能老年人常常感到孤独的比例分别达到了41.1%和50.9%。城乡完全失能老年人具有中度以上抑郁症状的比例分别达到45.9%。特别是中、重度完全失能老年人的心理抑郁状况则更为严重。如何避免养老院成为“孤岛”、营造良好的生活氛围，是改善入住老人生活状态的重要环节。

xx医疗xx医养项目在医疗、养老的基础上开设的老年大学、康乐中心、体育场等休闲设施可以有效地拓展入住老人的活动范畴、娱乐身心、提高生活质量。度假宾馆的开设为家属周末探访提供了便利条件，与家人团聚是老人心灵慰藉的最好途径。

4.2建设内容

项目以按满足1300人同时入住的规模考虑，根据xx医疗既往项目运营经验及国家养老院和医院设计规范，以多层建筑为主，总建筑面积63860平方米。

项目建设内容包括老年康复医院、养老院、康复中心、办公楼和综合楼等建设。主要建筑内容如下表。

表4-1土建工程汇总表（单位：平方米）

序号项目建设面积

1老年康复医院12000

1.1门诊2000

1.2住院部10000

2养老院46000

3职工宿舍楼3000

4综合楼2500

4.1行***办公楼500

4.2康复中心1000

4.3餐饮购物1000

5配套工程360

5.1变配电室60

5.2污水处理间100

5.3公共卫生间200

合计63860

4.3辅助配套工程建设原则

1、给排水系统

经济、合理、安全可靠的提供生活用水和消防用水，管道材料选用强耐腐蚀性、装方便的埋地管道。

排水系统分类管理，生活用水排入城市污水管道，医疗废水先经专业处理后再接入城市污水管网。

2、电力工程

根据与当地供电局的距离，由供电局直接贡献，电力线沿路布置，全部采用地下电缆埋设，每隔一百米设一个检查井入口。

3、消防工程

根据《建筑防水规范》有关规定配备喷淋及自动消防系统，建筑物之间留有消防通道，并配有人流主、辅疏散通道，同时设置室内外消防设施。

第五章环境影响评价与劳动安全

5.1工程施工影响及防治措施

1、施工影响

在施工期间，土方开挖、运转，建筑材料沙石、水泥和实惠的运输装卸过程中，会造出多次扬尘，是项目区空气质量下降。

同时，施工时所使用的机械和车辆会产生噪声，估计影响距离为60米左右，夜间噪声影响距离约为150米。

2、防治措施

①避免材料运输过程中的散落，并及时清扫施工现场和作业区洒水，以减少扬尘对环境空气和人群的不良影响。

②工地周边设置1.8米以上的硬质围墙，定期对围墙落尘进行清洗，保持环境整洁。

③施工工地出入口必须设立环境保护监督栏，内容包括项目名称、建设单位、施工单位、施工工期、举报电话、防止扬尘污染现场监督员姓名及有关防尘的措施等内容。

④建设施工过程中使用商品混凝土和袋装白灰，施工完工后在1个月内完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作。

⑤合理规划施工时间，不得在午休及夜间施工。

⑥建筑弃渣及时清运，不得露天堆放，并运至***府部门指定位置处理。

5.2项目建成后对周围环境的影响及防治措施

1、废水

本项目废水包括生活污水和医疗污水，生活污水直接排入城市管网，医疗污水严格按规定处理后再排入城市污水管道。

2、废气

本项目没有废气产生。

3、废渣

本项目废渣包括生活垃圾和医疗废弃物，两者分开管理，生活垃圾集中堆放，定期清运；医疗废弃物与专业企业签订处理协议，由其定期清运处理。

4、噪音

本项目没有噪音污染。

第六章节能分析

本项目属医院、养老院建设，没有耗能高、耗水大的设备，主要消耗能源为：电能和生活用水。但在项目实施过程中仍应采取节能解说措施，具体如下：

1、建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度。

2、加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具。

3、建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析。

4、建立节能奖励制度，结合项目实际情况，定期对节能工作中做出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。

5、教育全体员工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。

第七章项目管理及进度安排

7.1项目的组织管理

在项目建设过程中，严格遵循国家有关文件的要求，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量管理领导负责制、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。

项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，验收合格后才能交付使用。

7.2项目实施过程中的人员管理

管理人员要求有大型房屋建设项目施工管理经验，有能力协调会项目主管部门与施工单位以及项目监理单位的关系。

技术人员要求具有医院、养老院类似项目的施工经验，并且精通房屋建设项目施工技术，确保能够在遇到问题时及时解决，同时在细节方面能更为适应入住老人的生活便利性和全面性。

7.3项目建设工期安排和施工进度

根据本项目的建设内容、建设单位的组织调配能力，建设工期初步安排为28个月，大致时间安排如下***：

7.4招标投标方式

项目在建设过程中的招标工作严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》和国家关于工程建设项目招标范围和规模标准的规定，所涉及到的建设项目委托有资质的招标单位组织实施招投标，采用公共招标凡是，实行合理低价中标原则，保证项目顺利进行，达到项目的最初预期和效益。

第八章投资估算

8.1投资估算范围

本项目建设方案涉及的前期审批、土地购置、建设装修、设备采购和后期运营维系所需的流动资金。

8.2项目投资估算

1、工程费用

项目计划用地60亩，按40万/亩划拨价格暂估为2400万元；建设房屋63860平米，建筑、装修、道路和绿化成本15000万元。

2、设备购置

项目设备包括医疗设备、康复理疗设施和办公用品，购置费用3000万元。

3、运营资金安排

本项目的运营资金主要作为前期营销投入和运营维系，根据项目的经营模式和销售收入特点，按照分项详细估算法，整个项目共需要运营资金1500万元。

4、总投资估算

经计算，本项目共计投入2.19亿元，其中包括征地费用0.24亿元，工程费1.5亿元，设备购置费用0.3亿元和运营投入0.15亿元。

第九章财务生存能力分析

9.1基础数据

1、本项目计算期为13年，其中医院、养老院和配套设施建设期为2.3年。

2、按照国家鼓励发展社会化养老服务体系建设的有关***策和规定，本项目在土地获取、床位补助以及各种运营税、费补贴和优惠，因具体数据不详，在做收入预测的时候暂未作计算。

3、项目预测现金流入包括诊疗护理收入、养老收入和入住老人生活消费。

4、主要资金流出为固定资产投入、员工工资福利、药械采购和医院、养老院正常运营所需的经费和生活费用。

9.2财务生存能力分析

1、财务生存能力分析简介

财务生存能力分析是在项目运营期间，确保从各项经济活动中得到足够的净现金流量。财务分析中应根据财务计划现金流量表，综合考察项目计算期内的投融资活动和经营活动产生的各项现金流入和留出，计算净现金流动和累计盈余资金，分析项目是否有足够的净现金流量以维持正常运营。

通过以下两个方面可具体盘点项目的财务生存能力：拥有足够的经营净现金流是财务可持续的基本条件，特别是在项目初期；各年累计盈余资金不出现负值是财务生存的必要条件。

2、xx医疗xx医养项目的财务分析结论

经分析，本项目财务生存能力一般，尤其是在现金流量方面压力较大。

单从经营上看，项目第2年中期开始运营后约3年实现收支平衡；配套设施的开发可以进一步提高项目的人气和收入补充。但在前期固定资产投入较大，致使在完成建设后尚需9年时间才能收回投入，且未计算财务成本。

整体来说，由于项目本身存在的特殊性，涉及到公益民生事业，按照国家***策及相关规定，项目在投入和运营过程中都会有相应的补助和补贴，同时建设的配套服务等项目也会有一些收益对公益性部分进行补贴，因此项目财务生存能力应该可以得到保障。

第十章风险因素分析及对策

10.1风险因素概述

本项目涉及到土建工程、医疗安全、特种建筑、运营管理和财务管理等多个领域，是一项复杂的工程，且具有一次性和固定性的特点，一旦建成，难以更改。因此项目建设与运营中面临着一些风险因素。

以下分析从风险识别、风险估计、风险评价和应对方面分别进行阐述。

10.2项目主要风险因素识别

1、工程风险

工程风险主要是因为工程量较大，项目地质、工程方案及设备选择、施工与工期等存在的各种不确定性因素带来的风险。

2、经济风险

经济风险主要是项目的预测收费标准、成本比例等与实际相比的不确定性问题。

3、***策风险

我国正处于不断深化改革阶段，各种新的***策不断出台，相应的***策还不完备，将对项目带来的一定的影响。另外省***门不能按时将补助、补贴落实到位，也会增加项目的风险。

4、投资估算风险

投资估算风险主要是指由于项目方案的调整、工程延期工程量增加、人员工资、各种税费利率、同伙膨胀等变化出现的不确定性问题。

10.3防范和降低风险的措施

1、工程风险的对策

对应项目的工程风险，可加大监理和管理力度，在工程施工方、供货商等参与单位的选择上严格把关，建立严格的规定和规章制度，贯彻项目业主责任制以及质量监督制等作为主要手段进行风险防范，特别市要严格按照施工设计和计划开展工作，确保工期按期高质量完成。

2、财务与投资估算风险对策

对于项目的财务风险，应建立相应的指标体系据此建立财务风险预警系统，及时反馈到建设费和投资方，加大项目支出和各种费用的控制，对项目预算严格执行和监督，控制工程进度，避免因为工期拖延造成费用增加。

第十一章结论

11.1本项目的实施符合xx市养老服务体系建设的目标

“十二五”是我国各级***府建设社会化养老服务体系的重要阶段，xx市***府也对体系建设做了细致部署和目标设定：到20xx年基本建成新型养老服务体系，并要求社会资本投资建设的床位数要达到整个养老机构床位数的50%。xx医疗医养项目的投入完全服务***策要求和市场需要。

11.2本项目的实施符合构建新型养老服务机构的趋势

随着社会经济的发展，人们的生活水平、消费能力和养老观念的变化，人们的养老需求逐渐想多层次、多元化方向发展，老年养老不仅仅要满足基本的生活照料需求，同时还希望在养老机构里也能满足沟通、交流、娱乐、休闲、学习、有为、亲情的需要；同时老年群体疾病的多发性问题也客观要求养老院需要医疗机构的补充和支持。这些需求和变化对养老机构的设备、设施、环境和经营团队提出了更高要求，需要从更高层次和经营模式上进行完善和改进。

11.3本项目的实施符合xx市大力发展现代服务业的重点部署

服务业发展水平是一个地区现代化的重要标志之一。加快发展现代服务业既是坚持科学发展观、建设节约型社会和环境友好型社会的客观要求，又是增强xx城市综合竞争力，实现“两大目标”的内在要求。xx医疗医养模式在xx的引入，既从养老服务、异地养老等方面做出特色，又可以在护理员职业培训方面作为集团基地做出品牌和市场影响力。

11.4本项目的实施对地方“4050”人员就业和房地产市场有一定带动作用

养老机构服务人员的大量需求对地方“4050”人员是一个很好的基业机会。通过xx公司系统的护理员培训体系，经过专业培训的护理员可以持证上岗，不仅仅满足本项目的自身需求，还可以通过xx医疗品牌向外输送。

同时，项目的实施对周边房地产市场也有一定的推动，可以在聚集市场氛围、提高入住比例、提升房产价格等方面产生作用。

医院项目可行性研究报告2

一、建筑方案

1.适合医院定位与发展的“定制”医院

2.低运营成本的“节能”医院

3.可持续发展的“生长”医院

4.环境优美空间宜人的“绿色”医院

5.高效便捷的“智慧”医院

6.方便病人和老人使用的“无障碍”医院

7.满足现代城市形象的“靓丽”医院

（1）人本化

遵循“以人为本”、以“病人为中心”的原则，随着各种人工智能系统及各种高科技的应用，医疗效果及人类的健康水平得到大大提高。但在这些高精密的装备后面，隐藏着情感的空虚和冷漠，也存在医院人性化欠缺的忧虑。设计力求高技术与高情感的平衡，创造人性化的医疗环境。

设计中将医院建筑空间及细部设计进行人文化、园林化、艺术化的处理，起到了柔化高技术、渗入人情味的效果。

在注重病人感受的同时，医护人员的工作环境和身体健康越来越受到关注。充分考虑了医护人员工作区域的环境质量。将病人流线与医护流线区分，门诊中设医护廊，为医护人员创造相对***的区域。

（2）生态化

设计思想是要达到“绿化生态医院”的效果，创造天然、无害的绿色医疗环境和良好的室内外自然生态绿化。

自然界中的山、石、林、泉、阳光、雨露，能使万物欣荣、生机和畅，是养生健体的宝贵资源。设计中重视自然采光通风和天然建筑材料的利用，突出环境特色、创造与自然共生的绿色医院。

设计中充分考虑了环境设计，建筑群的主朝向为东西向和南北向，几乎所有房间都有采光，都能做到自然通风。

（3）地域化

设计注重地域化，体现了浓郁的地方建筑特色和新区风貌。风雨廊、庭院园林以及其他细部设计，处处体现出以人为本的人文建筑特色，同时建筑总体布局顺应地形，建筑总体造型错落有致，达到了与周围环境的协调、融合。

（4）高效化

信息技术的发展，也促进了就诊模式的更新。除了楼宇自动化控制外，计算机应用将深入到医院的各个部门。计算机管理的引进，电脑排号、电子记账、电脑传递检测信息等先进手段可以清除挂号处、取药处的长龙，减少工作人员繁重而重复的简单工作以及病人的盲目奔波，还可以利用自动式电脑终端介绍医院特色、软硬件设施等，树立医院形象，改善与外界的沟通。

合理布局医院内各大功能分区，达到流线便捷，减少交叉，服务半径均匀，也是达到高效化现代医院的重要手段。

二、结构方案

（1）主体结构设计使用年限为50年。

（2）基本风压为0.30kN/㎡（R=50），住院楼、养老院基本风压按50年一遇基本风压的1.1倍采用，地面粗糙度为B类；基本雪压为0.30kN/㎡（R=50）；

（3）抗震设防烈度为8度（0.20g），第三组；多遇地震作用下水平影响系数最大值为0.16，罕遇地震作用下水平地震影响系数最大值为0.90；

（4）本工程中医技综合楼、门急诊综合楼、住院楼、养老院、医废暂存及中心供氧抗震设防类别为重点设防类（乙类），需按本地区抗震设防烈度提高一度确定其抗震措施，建筑结构安全等级为一级，结构重要性系数为1.1；地埋式污水站为标准设防类（丙类），建筑结构安全等级为二级，结构重要性系数为1.0。

三、给排水方案

设计范围：室内外生活给水、生活热水、污废水、雨水及消防给排水系统。

四、电气系统方案

变、配电系统设计；照明、动力设计；防雷与接地系统设计。

五、智能化系统方案

1）基本理念：节源、高效、实用、安全

2）服务理念：为患者和家属营造一个快捷/方便/温馨的就医环境；为医生和护士营造一个科学/高效/安全的工作环境；为经营、管理者营造一个高效/环保/和谐的经营环境

3）技术理念：

构筑一个：满足智能化医院发展的可扩性、开放性、灵活性的支撑系统平台。

六、暖通系统方案

设计范围包括：空调系统；机械通风系统；消防防排烟系统；医用气体、厨房排油烟系统。

七、绿色节能

本工程绿色建筑项目定位和建设目标目标为：建筑设计达到《云南省绿色建筑评价标准》DBJ53/T-49-2015的一星级标准。

(1)场地调研分析包括地理位置、场地生态环境、场地气候环境、地形地貌、场地周边环境、道路交通和市***基础设施规划条件等；

(2)市场分析包括建设项目的功能要求、市场需求、使用模式、技术条件等；

(3)社会环境分析包括区域资源、人文环境和生活质量、区域经济水平与发展空间、周边公众的意见与建议、当地绿色建筑的激励***策情况等；

1.简述项目定位与目标分析。

根据项目前期调研成果和明确的绿色建筑目标，制定项目绿色建筑技术方案与实施策略，并宜满足下列要求：

(1)选用适宜的被动的技术；

(2)选用集成技术；

(3)选用高性能的建筑产品和设备；

(4)对现有条件不满足绿色建筑目标的，采取补偿措施。

根据目前校区实地情况及成本回收情况，按云南省绿色建筑评价标准》DBJ53/T-49-2015的一星级标准进行设计。

2.项目绿色设计主要技术方案与创新。

绿色建筑设计的前期策划。鉴于绿色建筑设计的人性化，本项目在设计师和用户共同策划下完成的。设计师充分考虑绿色建筑的环保性和节能性等特点，进行初步的设计，设计初步定稿之后还充分听取用户对于建筑设计的要求，做到设计的人性化。同时还保证项目的设计要经过广泛的论证，保证设计方案的优化，在设计决策阶段解决问题。

绿色建筑方案设计中的重点方面。最大限度地利用自然资源，如自然风和自然光。在进行建筑设计时考虑了建筑长期的成本计算，而不仅仅只是考虑工程本身所花费的成本。考虑到绿色建筑后期对材料的回收利用，要最大限度地满足住户的舒适度，考虑到适当的生态策略技术。允许在设计阶段有不同的设计方案，在选择设计方案时要协同各设计方案的优点，取长补短，力求使设计方案最佳。在设计时要考虑为周边群众设计活动场所。

多工种协同工作的绿色建筑设计方法。传统的建筑设计分为很多分散的阶段：首先是由建筑设计师提出建筑方案，再由土木工程师和其他的工程师进行其他的水、电、暖等系统的设计。本项目打破了各设计专业的隔阂，可以系统地整合各设计专业的信息，通过计算机集成，及时调整设计方案，加强了各个专业设计人员的沟通，通过相互间的意见交换，增加了绿色建筑设计方案的可行性。最大限度地减少因设计方案而造成的材料和人工的浪费，减少因采用绿色方案而造成的建筑投资的增加值。

绿色建筑设计的节能设计要点。传统建筑设计由于其商业性，注重的仅仅是初始建筑时的投资节省，并没有充分考虑住户长期使用过程中的成本支出。随着建筑行业的发展，节能建筑越来越受到市场的喜爱，本项目按照节能建筑建设标准进行绿色建筑设计时采取节能措施进行设计。

（1）建筑的外维护结构热工性能指标高于温和中区公共建筑节能标准的规定。尽量减少透明窗体面积，减少太阳辐射的热量，取得很好的保温隔热效果。

（2）屋面外墙防水保暖工程的设计严格按照国家标准进行设计。

（3）外窗注意空气的渗透性等条件。

绿色建筑设计的合理利用土地资源要点。按照绿色建筑设计标准，绿色建筑设计合理控制开发强度。同时在场地的选址上，尽量减少对周围环境的影响。合理组织场地交通体系，合理开发利用地下空间。

绿色建筑设计的节水与水资源利用要点。在进行节水设计时，注意对节水器具、防止水压出流、避免管网漏损、节水灌溉等方面。同时在进行建筑施工的过程中落实绿色建筑对节水的要求，在施工过程中按照设计要求合理设置节水器具，管道布置时要按照施工要求进行，避免管网漏损。

绿色建筑设计的节材与材料利用要点。由于建筑施工完全是按照设计要求来进行的，所以设计阶段考虑材料的重复利用和可回收和可再生材料的使用问题。如：对于废弃的混泥土应该进行再利用，可以用于地基加固、道路的垫层等。对于废弃的沥青，利用通过在回收加热冷溶和热熔的方式进行回收。

八、环境影响评价

1、建设区环境影响

（1）水环境影响

施工期产生的废水主要为施工人员的少量生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括土石方阶段降井水排水，结构阶段混凝土养护排水，石料、砖块的冲洗浸湿、混凝土拌和、建筑物的修筑等过程中产生的废水、各种车辆冲洗水和车辆在维修过程中产生的含油废水。施工人员的生活废水主要污染物为CODcr、氨氮、磷酸盐、动植物油及悬浮物等。施工用水量虽大，但废水经回收利用后，废水产生量不大，对地表水体的影响期较短，施工结束后即可终止，不会对水体产生大的影响。

（2）大气环境影响

施工过程中产生的扬尘、运输车辆产生的汽车尾气、噪声以及施工废水、建筑垃圾等对周围生态环境产生不同程度的影响。在施工期环境空气影响和施工活动紧密相关，施工结束后就不再延续，是短期和非连续性的影响。合理安排好施工进度、缩短基础建设持续时间，尽快固化地坪和完成场区绿化工作，均可有效减轻施工期不利的环境空气影响。

（3）声环境影响

施工期噪声主要来源于施工过程中施工机械的运行产生的噪声。由于项目实施期间医院正常营运，故项目在实施期间，夜间不允许使用大型施工机械，避免影响患者正常休息。

（4）固体废弃物影响

项目在建设过程中产生的固体废物由建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾和生活垃圾均属于一般固体废物，不含有害物质，两种固体废物经妥善处置，对环境影响较小。

（5）水土流失及生态影响

项目建设过程中的取土、弃土会局部破坏取土场和弃土场的地表植被和结构，引发一定程度的水土流失，随着时间的推移、项目的完成及地表的硬化及绿化，水土流失量将逐步减小。

本项目施工将尽量在原有地形的基础上进行，项目施工期将尽量保留原有的绿化系统，并在此基础上进行改造，但项目施工仍将破坏原有的生态格局和局域微生态系统，并可能因为施工人员和交通活动的干扰而影响到周边生态系统。故项目建成后应尽快实施绿化补偿，以减小项目对生态环境的损害。

（6）对社会环境的影响

本项目建设需要大量作业工人，可增加当地就业机会。施工车辆的进出加剧现有道路的交通拥挤，可能造成临时性阻车，增加运输时间，影响运输效率，给当地居民的生产生活和出行带来不便。但随施工的结束，这种影响将不存在。

2、运营期环境影响

（1）废水

医疗废水通过医院污水站对医院污废水进行生物和消毒处理，处理后的水质，按排放标准需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）后，通过项目排水管网外排。

实验室废水、检验室废水应设置预处理池进行预处理后，送医疗废水处理站处理。

（2）医疗垃圾

医疗垃圾主要为一次性注射器械，各类塑料、橡胶制品、纱布绷带、废弃的血液制品和病人的生活垃圾等，由于医疗垃圾中含有部分病原体，因此，必须严格按《医疗废物管理条例》进行管理，将医疗垃圾、废弃物分类进行处置，医疗垃圾统一收集后运送至昆明市医疗废物处理中心统一处置，手术残肢等交昆明市火葬场统一处理，放射性废物按要求由原厂回收处置，医疗垃圾、废弃物通过规范处理后，对环境的影响较小。

（3）生活垃圾

医院正常营运期在行***办公区将产生一定的办公废弃物和饮食垃圾，可以作为生活垃圾统一堆放，统一清运到城市垃圾处理场处理，对环境的影响较小。

九、项目风险分析

（1）工程风险

工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在不确定性，可能给项目带来的风险。

（2）工期风险

工期风险是指项目由于某种原因导致工期延长，资金压力增大而导致的风险。

（3）资金风险

本项目投资大，资金风险表现为资金不落实，造成项目不能顺利实施。

（4）技术风险

技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性等存在不确定性，可能给项目带来的风险。

（5）环境风险