xxxxx19

XXXXX网吧

安全风险评估报告

XXXXX网吧

2020年12月

目录

1评估目的......................................1

2评估依据和范围................................1

2.1评估依据....................................1

2.2企业安全风险辨识范围........................3

3企业基本概况..................................3

3.1企业简介....................................3

3.2企业所处地理位置.............................3

3.3企业建（构）筑物情况.........................4

3.4公用工程及辅助设施...........................4

3.5企业安全工作小组及管理现状..................5

4安全生产风险辨识评估方法.......................9

4.1安全生产风险辨识方法的选择...................9

4.2安全生产风险评估方法的选择...................9

5评估单元的划分.................................9

5.1评估单元划分原则.............................9

5.2评估单元划分及其辨识、评估方法的选择......10

6安全生产风险辨识评估结论......................10

6.1评估结论...................................10

6.2安全对策措施与建议..........................11

附件1被评估单位基本信息表......................14

附件2企业安全风险点分布图......................15

附件3：企业安全风险管控清单.....................16

附件4：企业安全生产重大风险管控清单.............32

附件5：辨识、评估主要工作流程...................33

附件6：辨识、评估方法介绍.......................34

附6.1辨识方法介绍.............................34

附6.2评估方法介绍.............................34

附件7：安全生产风险辨识评估分析清单.............38

附7.1主要经营活动安全生产风险辨识评估记录台账38

附7.2公用辅助工程安全生产风险辨识评估记录台账40

附7.3安全管理安全生产风险辨识评估记录台账.....43

附件8：主要设备设施清单........................48

附件9：营业执照................................49

附件10：网络文化经营许可证.....................50

附件11：消防检查合格证.........................51

1

1评估目的

本次评估目的在于辨识本企业在经营过程中存在的安全风险，并

进行定量评估，确定风险等级，落实风险管控责任，采取有效措施控制

安全风险，制定应急熊猫头像 措施处置事故，实现企业风险点标准化管控，为显

著提高企业本质安全水平，明显提升事故防范和安全管理能力提供技术

依据。

2评估依据和范围

2.1评估依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令

第十三号）；

（2）《娱乐场所管理条例》（国务院令第458号<2016修订>）

（3）《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》（安委

[2016]7号）；

（4）《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的

意见》（安委办〔2016〕11号）

（5）《关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》

（安委办〔2016〕3号）

（6）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第

16号）

（7）关于印发《关于加强历史文化名城名镇名村及文物建筑消

防安全工作的指导意见》的通知（公消〔2014〕99号）

（8）关于印发《文物建筑消防安全管理十项规定》的通知（文

2

物督发〔2015〕11号）

（9）《职业健康安全管理体系》（GBT28001-2011）；

（10）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861—

2009）；

（11）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—1986）；

（12）GB/T23694-2013风险管理术语

（13）《人员密集场所消防安全管理》（GA654-2006）

（14）《福建省安全生产条例》（2016年12月2日福建省第十

二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）；

（15）《关于印发福建省防范和遏制重特大事故工作实施方案的

通知》（闽安委办〔2016〕29号）

（16）《福建省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定》

（闽政办〔2009〕149号）；

（17）《福建省重大事故隐患政府挂牌督办暂行办法》（闽政办

〔2006〕143号）；

（18）《关于印发泉州市开展安全生产风险分级管控体系建设

实施方案的通知》（泉安委〔2016〕33号）

（19）《泉州市人民政府安委会办公室关于抓紧编制安全生产风

险分级管控实施细则的通知》（泉安办〔2017〕1号）

（20）《泉州市开展安全生产风险分级管控体系建设实施方案》

（泉安委〔2016〕33号）；

（21）《晋江市开展安全生产风险分级管控体系建设实施方案

的通知》（安生委〔2016〕46号）；

（2）《晋江市安全生产管理委员会关于全面推进安全风险分级

3

管控和隐患排查治理双重预防机制建设的通知》（安生委〔2018〕13

号）；

2.2企业安全风险辨识范围

企业及周边一切人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良

因素和管理缺陷等，主要包含以下方面：

1.企业所有员工，以及进入企业的人员；

2.企业内各类设施设备、车辆、物品等；

3.在建工程项目，包括施工管理、操作行为、施工设备；

4.洪涝、台风、地震等自然灾害；

5.企业安全管理及安全教育；

6.企业周边环境；

7.其它应纳入辨识的风险因素。

3企业基本概况

3.1企业简介

XXXXX网吧坐落于中国经济发达，有着“中国品牌之都”、的福建晋

江市。网吧位于福建省泉州市晋江市XXXXXXXXXXXXXXX。本网吧拥有

先进的服务团队，员工具有较

强的责任感。我公司总注册资金十七元整，共有86个卡座，其优秀

的服务团队意识，赢得广大玩家的一致好评。

3.2企业所处地理位置

XXXXX网吧位于福建省泉州市晋江市XXXXXXXXX，交通便利，地

理位置良好。

4

网吧地理位置图：

3.3企业建（构）筑物情况

表3.3-1XXXXX网吧建（构）筑物情况一览表

序号名称

建筑面

积（m2）

层数主体结构

耐火等

级

火灾危

险

1

XXXXX网

吧

4932层框架二级丙类

3.4公用工程及辅助设施

3.4.1给排水系统

（1）给水系统

本网吧给水系统依托福建省泉州市晋江市的给水系统，为市政供

水。

（2）排水系统

本网吧生活污水排入市政污水管网。

3.4.2供配电系统

5

本网吧位于福建省泉州市晋江市XXXXXXXX号，电源由国网福建省

电力有限公司晋江分公司接入供电。

3.4.3消防系统

本网吧内设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消

火栓、室外消火栓、应急照明、疏散指示标志、安全出口、手提式干

粉灭火器等消防设施设备。

本网吧于2013年3月6日，取得公众聚集场所投入使用、营业

前消防安全检查合格证（安公消安检字【XXXXX】第XXXXX号）。

3.5企业安全工作小组及管理现状

3.5.1评估组织

3.5.1.1评估领导小组

企业评估领导小组组织架构图见图3.5.1.1-1。

6

姓名：XXX

职务：店员

电话：XXXXXXXXX

姓名：XXX

职务：店员

电话：XXXXXXXXX

姓名：XXX

职务：安全管理人员

电话：XXXXXXXXX

姓名：XXX

职务：董事长

电话：XXXXXXXXX

图3.5.1.1-1企业评估领导小组组织架构图

7

3.5.1.2评估工作小组

组长：XXX

副组长：XXX

组员：XXX、XXX

3.5.2企业安全人员配置情况

表3.5.2-1XXXXX网吧安全人员配置情况表

姓名岗位职责电话

XXX分别是 法人主要负责人XXXXXXXXX

XXX主要负责人安全管理人员XXXXXXXXX

XXX收银员店员XXXXXXXXX

XXX收银员店员

XXXXXXXXX

3.5.3企业消防设备设施配备情况

序号设施和器材名称位置数量（个）备注

1灭火器网吧各角落

8

2消防栓网吧出入口

2

3喷淋头屋顶

40

4监控摄像头网吧角落

12

5应急灯网吧柱子

10

6烟感网吧内

5

7手动报警按钮网吧出入口

2

8安全出口疏散标志网吧内

10

3.5.4企业安全管理制度

表3.5.5-1XXXXX网吧安全制度清单表

8

一工作管理

1安全工作制度6节假日值班制度

2安全报告制度7财产管理员安全工作职责

3安全工作职责8经费保障制度

4安全信息报送制度9员工管理制度

5安全隐患整改制度

二消防安全工作管理

1消防安全教育、培训制度8

易燃易爆危险物品和场所防火防爆

制度

2防火巡查、检查制度9义务消防队组织管理制度

3安全疏散设施管理制度10灭火和应急疏散预案演练制度

4消防控制中心管理制度11燃气和电气设备的检查和管理制度

5消防设施、器材维护管理制度12消防安全工作考评和奖惩制度

6火灾隐患整改制度

7用火、用电安全管理制度

三日常规范管理

1用电安全制度6门卫安全工作职责

2物品出入查验制度7保安工作职责

3外来人员登记制度8

配电房管理制度

4外来人员证件查验制度9

水泵房管理制度

5食品卫生安全管理制度

3.5.5企业员工安全教育情况

为进一步提高员工的安全意识，有效预防事故的发生，我司采取

系列措施开展员工安全教育活动。

1、贯彻学习《消防安全教育、培训制度》，《防火巡查、检查制

度》，《安全疏散设施管理制度》等消防安全管理制度。

9

2、开展各种安全疏散演练，提高员工应急处置能力：

（1）2020年8月20日开展“火灾事故疏散”应急演练；

通过一系列强有力的教育活动，使全体员工体会到安全的重要性，

增强员工的安全意识，提升员工的自我保护能力。

3.5.6企业应急预案的编制及演练

本网吧于2020年8月25日举行“火灾事故疏散”应急演练。详

情见表3.5.7-1。

3.5.7-1XXXXX网吧应急演练活动记录

序号应急预案名称演练日期参加人员

1火灾事故疏散2020年8月25日全体员工

4安全生产风险辨识评估方法

4.1安全生产风险辨识方法的选择

根据有关规定，结合企业的实际情况，选择安全检查表法（SCL），从

人、物、管理和环境四个方面查找可能遇到的各种风险因素，进行分析、

归纳和整理，对各级各个岗位存在的风险进行辨识。

4.2安全生产风险评估方法的选择

根据本网吧的实际情况，确定LSR方法作为本报告选用的风险评

估方法。

5评估单元的划分

5.1评估单元划分原则

根据相关规定的要求，结合本网吧实际和辨识评估的需要，进行

10

单元划分。划分评估单元的一般性原则：按生产经营工艺功能、生产

经营设施设备相对空间位置、危险有害因素类别及事故范围划分评价

单元，使评估单元相对独立，具有明显的特征界限。

5.2评估单元划分及其辨识、评估方法的选择

5.2.1辨识评估单元划分

为确保风险点辨识全覆盖，以生产经营区域划分作为辨识评估单元划

分的原则，现将XXXXX网吧划分为以下评估单元：

1）主要经营活动；

2）公用辅助工程；

3）安全管理。

5.2.2评估方法选择

本项目评估单元的辨识、评估方法划分详见下表。

表5.2.2-1评估单元的划分及评估方法选择

序号评价单元辨识方法评估方法备注

1主要经营活动安全检查表法风险矩阵法

2公用辅助工程安全检查表法风险矩阵法

3安全管理安全检查表法风险矩阵法

6安全生产风险辨识评估结论

6.1评估结论

通过结合国家现有法律法规和标准规范，进行辨识，XXXXX网吧在

运行过程中存在的安全生产风险点，并进行定量评估，确定风险等级，

现得出本网吧共有风险点59处，其中重大风险为0处，较

11

大风险为0处，一般风险为40处，低风险为19处。可能造成的事故

类型有：火灾、触电、坍塌、物体打击、盗窃、逃生困难、滑倒、机

械伤害、坠落、治安事件等。

安全生产风险空间分布图详见附件2，安全生产风险管控清单

见附件3，安全生产重大风险见附件4，安全生产风险辨识评估具体过

程见附件7。

6.2安全对策措施与建议

6.2.1安全管理对策措施

1）网吧法定代表人全面负责安全生产和职业卫生工作，并履行

相应责任和义务。

2）分管负责人应对各自职责范围内的安全生产和职业卫生工

作负责；

各级管理人员应按照安全生产和职业卫生责任制的相关要求.

履行其安全生产和职业卫生职责。

3）企业应按照有关规定。结合网吧服务区域、服务内容、网

吧自身运行区域与设备，编制齐全适用的岗位安全生产操作规程，发

放到相关岗位员工。并严格执行。

4）网吧应确保从业人员参与岗位安全生产操作规程的编制和

修订工作，确保其适宜性和有效性。

5）配备有消防水储槽，消防水泵等设施，所处环境为有限空

间的。应制定有限空间危险场所管理制度和安全操作规程，执行《有限

空间作业许可证》。

12

6.2.2安全技术对策措施

1）网吧应按要求建立设备使用管理档案，定期送检；

2）网吧应加强员工安全教育培训，提高员工安全意识；

3）网吧内各安全通道禁止堵塞；

4）网吧内各配电箱前禁止堆放杂物；

5）网吧应落实消防器材点检制度，灭火器、消防栓等消防器

材存放点应配备检查记录表，每月派专人检查并签字；

6）网吧应加强用电管理，禁止私拉乱接。定期对电气装置及线

路进行检查，杜绝电线短路、带电体裸露等现象；

7）网吧应安排专业电工进行电气线路检顺利英文 修、维护等工作；

8）网吧各类仓库内货物堆放应与照明灯具保持0.5m以上安全

间距；

9）网吧各类仓库内货物堆放应整齐、牢固；

10）网吧内各作业区如配电房、仓库等明显部位悬挂安全警

示标识。

6.2.3事故应急措施

1）网吧应在开展安全风险评估的基础上，建立生产安全事故应

急预案体系，制定符合GB/T29639-2013规定的生产安全事故应急预

案，针对安全风险较大的重点场所(设施)制定现场处置方案，并编制

重点岗位、人员应急处置卡。

2）网吧应按照有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通

报应急救援队伍等有关应急协作单位。

13

3）网吧应定期评估应急预案.及时根据评估结果或实际情况

的变化进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案及时报当地

主管部门备案。

4）网吧应按照AQ/T9007-2011规定定期组织网吧各部门开展

生产安全事故应急演练，做到一线从业人员全员参与应急演练，并按照

AQ/T9007-2011的规定对演练进行总结和评估。根据评估结论和演

练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。

14

附件1被评估单位基本信息表

XXXXX网吧基本信息

公司名称(全称)XXXXX网吧

法定代表人XXX联系电话

XXXXXXX

安全生产管理负责人XXX联系电话

XXXXXXX

组织机构代码

（或工商营业执照注

册号）

XXXXXXXXXX

公司地址XXXXXXXXXXXXX

行业类别娱乐业

生产经营活动

类型

网吧

主要产品互联网上网服务

主要原料电脑

固定资产总值（万元）80

年销售收（万

元）

30

占地面积（m

2

）

493职工人数（人）5

备注

15

附件2企业安全风险点分布图

16

附件3：企业安全风险管控清单

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

1

水吧区

设备长时间运行而电器元

件发热高温可能导致火

灾。

水吧

区

低风险

蓝色

火灾

设备长时间运行而电

器元件发热高温可能

导致火灾。

XXXXXXXX

XXXX

2

私自拉接电缆、插板过负荷

受热可能引发火灾。

低风险

蓝色

火灾

规范管理，加强员工安全

教育。

3

水吧清洗区域潮湿环境下

可能导致电器漏电。

低风险

蓝色

触电

定期检查线路状态，排查

安全隐患，及时更换损

坏线路。

4

大厅等公

共区域

商品、装修材料、家具等可

燃物、电缆遇火源（电气短路、

电弧等）可能导致火灾。

网吧

公共

区域

低风险

蓝色

火灾

定期检查电气线路，排

除隐患。制定火灾事

故应急预案，定期进

行应急预案演练。

XXXXXXXX

XXXX

17

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

5

高温灯具可能导致附近可

燃物燃烧。

低风险

蓝色

火灾

减少使用卤素灯泡，白

炽灯等发热严重灯具，

可用功率小的灯具替

代。

6

烟头等明火可能导致可燃

物燃烧。

一般风险

黄色

火灾

加强员工安全教育，在

危险区域张贴醒目标

识，定期进行火灾事

故应急预案演练。

7

吊顶灯具等小型设备、装

饰品等设备固定不牢固、

破裂意外造成掉落可能导

致人员伤亡。

低风险

蓝色

物体打击

定期检查吊顶灯具等

小型设备、装饰品等

设备安全情况，及时

更换隐患设备。

8

顾客在网吧前台结账时疏忽

大意可能导致随身财务被

盗，刷银行卡时未用手遮挡

可能导致密码被盗。

低风险

蓝色

盗窃

加强安保，并在醒目处

张贴标识提醒顾客注

意自身财产安全。

18

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

9

上网区

电脑、商品、装修材料、

可燃家具等遇火源（电气

短路、电弧、明火等）可

能导致火灾。

上网

区

一般风险

黄色

火灾

定期检查电气线路，排

除隐患。制定火灾事

故应急预案，定期进

行应急预案演练。

XXXXXXXX

XXXX

10

烟头等明火可能导致可燃

物燃烧。

一般风险

黄色

火灾

加强员工安全教育，在

危险区域张贴醒目标

识，定期进行火灾事

故应急预案演练。

11

卡座区内设备或线路老化，接

地不良或绝缘破损可能导

致触电。

低风险

蓝色

触电

定期检查设备和线

路，发现问题立即处

理。

12

网吧建筑结构复杂，紧急逃生

路线未清晰标识可能引发

逃生困难，踩踏等。

一般风险

黄色

逃生困难

应清晰标识逃生路

线，定期组织员工进

行突发情况下引导顾

客安全疏散的演习。

13

顾客在网吧内外出或上厕所

时未随身携带个人财物引

低风险

蓝色

盗窃

加强安保，并在醒目处

张贴标识提醒顾客注

19

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

发盗窃。意自身财产安全。

14厕所

卫生间未使用防滑地板引

起顾客滑倒。

厕所

低风险

蓝色

滑跌

卫生间应使用防滑地

板。

15

私自拉接电缆、插板过负

荷受热可能引发火灾。

低风险

蓝色

火灾禁止私自拉接电缆。

XXXXXXXX

XXXX

堆放商品过高或储存商品

低风险坍塌、物体

物资禁止堆放过高，定

16的储存柜不稳可能导致坍期检查储存商品的储

蓝色打击

塌。物柜安全情况。

17

杂物间

烟头等明火可能导致可燃

物燃烧。

间

一般风险

黄色

火灾

设置醒目防火标志，加

强员工安全教育

物资未按区、按排、按架

18

按位定位存放，物资摆放

杂乱，堵塞应急疏散通道

低风险

蓝色

逃生困难

物资应按区、按排、按

架、按位定位存放。

或消防通道

20

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

19

配电箱

配电箱、电缆、可燃物等

因短路、过负荷等可能导

致电缆火灾。

机房

杂物

间

一般风险

黄色

火灾

变配电设备、设施要

做到经常维护、保养，

发现异常现象要采取

紧急有效的处置措

施。

XXXXXXXX

XXXX

20

配电箱、电缆接头在操作检

修时由于电气设备故障或操

作不当引起触电事故。

一般风险

黄色

触电

变配电设备、设施要

做到经常维护、保养，

发现异常现象要采取

紧急有效的处置措

施。

21

电气维修检查人员未正确

穿戴、检查、使用劳动保护

用具。

一般风险

黄色

触电

值班人员需定期进行

安全教育，配备高压绝

缘靴、绝缘拉杆、绝缘

手套等物品，并做到定

期校验。

22

检维修作业时未设专业人

员监护，未保持安全距离

一般风险

黄色

触电

检维修作业时应设专

业人员监护，须保持安

21

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

作业。全距离作业。

23

低压电气柜前未铺设绝缘

胶板，使用不合格的安全

用具。

一般风险

黄色

触电

低压柜前必须铺设绝

缘胶板，且经检测合

格，应经常保持清洁，

无损伤。

24

设备

机房

机房电气设备绝缘破损，

绝缘电阻不合格，主要表

现为服务器电源线过旧，

墙身线路过旧，开关或接

线不及格。

机房

一般风险

黄色

触电

火灾

定期检查机房电气设

备，发现问题立即停用

并维修。

XXXXXXXX

XXXX

25

设备的带电部分与地面及

其他带电部分未保持一定

的安全距离。

一般风险

黄色

触电

设备的带电部分应与

地面及其他带电部分

保持一定的安全距

离。

22

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

26

低压电力系统未设置应有

的接地、保护安全装置。

一般风险

黄色

触电

机房设备接地：使用金

属的盒、管、架等，应

有一个与地相连的电

极，并应由有资格的

人员定期地对系统进

行检查和测试。

27

没有根据某些机房电气设

备的特性和要求采取特殊

安全措施，如对各种高压

电力设备采取装设高压熔

断器和断路器；对低压用

电设备应采取相应的低压

电气保护措施进行保护。

一般风险

黄色

火灾

应根据机房电气设备

的特性和要求采取特

殊安全措施。

28

工作人员在检修线路时未

悬挂或张贴明显标志，导

致外部人员误操作合闸。

一般风险

黄色

触电

工作人员在检修线路

时应悬挂或张贴明显

标志，防止外部人员误

23

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

操作合闸。

29

机房未定期清洁，导致设

备长期处于潮湿环境中

低风险

蓝色

触电机房应保持清洁。

30

未遵循电气规定，设备的

电气部分安装和维修未由

具备资格的专业电气人员

进行。

一般风险

黄色

触电

应遵循电气规定，设备

的电气部分安装和维

修应有具备资格的专

业电气人员进行

31

设备未接地或工作人员未

穿防静电鞋。

一般风险

黄色

火灾

设备应接地，工作人员

应穿防静电鞋。

32

后勤办

公区

（室）、

休息区

装修材料、可燃家具等遇

火源（电气短路、电弧、

明火）、高温（电暖炉）

等可能导致火灾。

大厅

一般风险

黄色

火灾

定期检查电气线路，排

除隐患，制定火灾事

故应急预案，定期进

行预案演练。

XXXXXXXX

XXXX

33

私自拉接临时电线过负荷

等可能导致火灾。

一般风险

黄色

火灾禁止私自拉接电缆。

24

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

34

烟头等明火可能导致可燃

物燃烧。

一般风险

黄色

火灾

设置醒目防火标志，加

强员工安全教育。

35

电气接地、防静电装置缺失

或损坏。教师节的

低风险

蓝色

触电

定期检查电器及电气

线路，发现问题及时处

理。

36

电气设备、装置或照明器具

配置或使用不当。

低风险

蓝色

触电

火灾

加强员工安全教育，定

期检查电气设备和装

置。

37下班或外出时门未上锁。

低风险

蓝色

盗窃

下班或外出时门应上

锁。

38

消防安全

灭火器配置不符合要求。

大厅

一般风险

黄色

火灾

应配置符合要求的灭

火器材并定期检查器

材，及时更换问题器

材。

XXXXXXXX

XXXX

39

安全通道和室内疏散通道

堵塞。

一般风险

黄色

火灾

加强员工安全教育，定

期进行突发事件疏散

演练。

25

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

40

消防安诚实守信的故事 全管理人、消防控

制室值班员和消防设施操

作维护人员未经过消防职

业培训，持证上岗，保安

人员未掌握防火和灭火的

基本技能。

一般风险

黄色

扩大伤害

消防安全管理人、消防

控制室值班员和消防

设施操作维护人员应

经过消防职业培训，持

证上岗，保安人员应掌

握防火和灭火的基本

技能。

41网吧未进行每日防火巡查

一般风险

黄色

扩大伤害

网吧应进行每日防火

巡查，营业结束后应

检查并消除遗留火

种。

42

网吧内未配备应急手电筒

防烟面具等逃生器材及使

用说明。

一般风险

黄色

扩大伤害

逃生困难

网吧应配备应急手电

筒、防烟面具等逃生器

材及使用说明并应有

明显标志。

26

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

43

网吧上网区内未设置醒目、

耐久的“请勿吸烟”提示

牌和楼层安全疏散示意

图。

一般风险

黄色

火灾逃生

困难

网吧上网区内应设置

醒目、耐久的“请勿吸烟

提示牌和楼层安全疏

散示意图。

44

网吧未设置声音或视像警

报。

一般风险

黄色

扩大伤害

网吧应设置声音或视

像警报，保证在火灾发

生初期，将其画面、音

响切换到应急广播和

应急疏散指示状态。

45

网吧未设置应急灯或应急

灯未定期检修与维护。

一般风险

黄色

扩大伤害

逃生困难

网吧应设置应急灯并

定期检修与维护。

46

网吧未设置防火门或常闭

防火门未保持常闭状态或

防火门上锁。

一般风险

黄色

扩大伤害

逃生困难

网吧应设置防火门，常

闭防火门应保持常闭

状态，防火门不应上

锁。

27

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

47

网吧未安装烟感、光感报警器

和消防喷淋系统或设备未

定期维护、修理，烟感光感

报警器未与消防喷淋系统联

动。

一般风险

黄色

扩大伤害

网吧应安装烟感、光感

报警器和消防喷淋系

统或设备并定期维护、

修理；烟感、光感报警

器应与消防喷淋系统

联动。

48

消防喷淋系统下安置电器

等设备。

一般风险

黄色

触电

消防喷淋系统下不应

安置电器等设备。

49

治安

管理

未组织本网吧员工切实学习

贯彻执行相关法律法规和

网吧治安管理的各项规章制

度，未教育员工提高警惕，

遵纪守法，落实各项安全防

范措施。

大厅

一般风险

黄色

扩大伤害

应组织本网吧员工切

实学习贯彻执行相关

法律法规和网吧治

安管理的各项规章制

度，教育员工提高警

惕，遵纪守法，落实各

项安全防范措施。

XXXXXXXX

XXXX

50网吧未建立值班巡查制度

一般风险

黄色

火灾盗窃

治安事件

网吧应根据规模大小

设立专兼职内保人员，

28

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

负责门卫、内部安全保

卫等重要部位安全管

理；安保人员要加强对

消防安全，治安安全检

查，建立安全检查登记

薄；安装监控系统，并

明确专人值班，建立监

控室值班记录薄。

可疑物品、危险物品和其可疑物品、危险物品和

51

他违禁物品，未及时送交

公安机关或报请公安人员

一般风险

黄色

扩大伤害

治安事件

其他违禁物品，应及时

送交公安机关或报请

处理。公安人员处理。

网吧工作人员未及时报告网吧工作人员应及时

本酒店的可疑人员、可疑

一般风险盗窃治安

报告本酒店的可疑人

52

情况和违法犯罪情况，未员、可疑情况和违法犯

注意公安机关的通缉、通

黄色事件

罪情况，并注意公安机

报并及时配合公安机关开关的通缉、通报，及时

29

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

展协查工作。配合公安机关开展协

查工作。

53

事故

应急

网吧未拟制定突发事件应

急处理预案。

大厅

一般风险

黄色

扩大伤害

网吧应拟制定突发事

件应急处理预案，以便

在发生突发事件时能及

时、有效地组织救援，

把人员与财产损失降低

到最小。

XXXXXXXX

XXXX

54

网吧未设置突发事件应急

处置小组。

一般风险

黄色

扩大伤害

网吧应设置突发事件

应急处置小组，以便充

分保证应急处理预案

的实施，把责任落实到

各责任人。

30

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

55

网吧未定期组织员工进行正

确、合理应对突发事件的相

关培训，未定期结合突发事

件应急处理预案进行各种

突发事件应急演习。

一般风险

黄色

扩大伤害

网吧应定期组织员工

进行正确、合理应对突

发事件的相关培训，定

期结合突发事件应急

处理预案进行各种突

发事件应急演习。

56

网吧未依据突发事件应急

处理预案相关要求配置齐

全所需设备。

一般风险

黄色

扩大伤害

网吧应依据突发事件

应急处理预案相关要

求配置齐全所需设

备。

57

网吧日常

管理

网吧未组织工作人员进行

相关职业道德、职业素养、

心理素质、法律法规等方面

的培训。

大厅

低风险

蓝色

扩大伤害

网吧应定期组织新老

工作人员进行相关职

业道德、职业素养、心

理素质、法律法规等方

面的培训。

XXXXXXXX

XXXX

31

序号风险点危险源

详细

位置

风险级别/

颜色识别

可能导致的

事故类型

主要管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

网吧未制定完善的规章制

网吧应制定完善的规

58

度以保证员工的素质提升

与顾客的安全舒适。

低风险

蓝色

扩大伤害

章制度以保证员工的

素质提升与顾客的安

全舒适。

网吧未建立隐患排查制度

网吧应建立隐患排查

59或未组织专门人员进行定

期的隐患排查。

一般风险

黄色

扩大伤害

制度并组织专门人员

进行定期的隐患排

查。

32

附件4：企业安全生产重大风险管控清单

序号风险点风险值

管控措施

管控责任部门/

责任人及联系电话

备注

工程控制管理措施个人防护应急预案

1无无无无无无无无

2

3

„

„

„

„

„

„

33

前期准备

辨识与分析风险点及危险因素

划分评估单元

选择评估方法

定性、定量评估

提出重大风险安全对策与建议

做出评估结论

编制安全生产风险评估报告

附件5：辨识、评估主要工作流程

安全风险辨识评估流程框图

34

附件6：辨识、评估方法介绍

附6.1辨识方法介绍

安全检查表辨识（SafetychecklistAnalysis，缩写SCL）是

系统安全工程一种广泛应用的最简便的危险性辨识方法。它是将一系列

项目包括工艺过程、设备、储运、操作、管理等各个方面进行辨识以确

定系统状态的方法。通过列出检查单元和部位、检查项目、检查要求，

确定各项有关标准、规范和规定，进行对照分析而得出一系列基于缺陷

或差异的结论。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出

与标准或规范是否一致的结论。

附6.2评估方法介绍

风险矩阵方法（LSR），英国石油化工行业最先采用。就是识别

出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及

产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进

行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

风险的数学表达式为：

风险(R)=可能性(L)后果严重性(S)

（1）危害发生的可能性L判定准则：

35

表1：危害发生可能性L判定

等级标准

5

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现

(没有监测系统)，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

4

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在

现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在

预期情况下发生。

3

没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作

程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统)，或曾经作过监测，

或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。

2

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能

有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当

高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

（2）危害后果严重性S判定准则：

表2：危害后果严重性S判定

等

级

法律、法规及

其他要求

人员

财产损失/

万元

停工企业形象

5

违反法律、

法规和标准

死亡>50

部分装置(>2

套)或设备停工

重大国际

国内影响

4

潜在违反

法规和标准

丧失劳动能

力

>25

2套装置停工、

或设备停工

行业内、

省内影响

3

不符合上级企业

或行业的安全方

针、制度、规定

截肢、骨折、听

力丧失、慢性

>10

1套装置停工或

设备

地区影响

36

等病

2

不符合企业的安

全操作程序、规

定

轻微受伤、

间歇不舒服

<10

受影响不大，几

乎不停工

企业及

周边范围

1完全符合无伤亡无损失没有停工

形象

未受损

(3)风险等级R判定准则及控制措施：

表3：风险等级R判定及控制措施

风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限

21～25

红色

(重大风险)

在采取措施降低危害前，不能继

续作业，对改进措施进行评估。

立刻

15～16

橙色

(较大风险)

采取紧急措施降低风险，建立运行

控制程序，定期检查、测量及评估。

立即

或近期整改

6～12

黄色

(一般风险)

可考虑建立目标、建立操作规

程，加强培训及沟通。

1年内治理

37

1～5

蓝色

(低风险)

可考虑建立操作规程、作业指导书

但需定期检查或无需采用控制

措施，但需保存记录。

有条件、有经

费时治理

注：R=LS—危险性或风险度(危险性分值)

L—发生事故的可能性大小(发生事故的频率)

S—一旦发生事故会造成的损失后果。

38

附件7：安全生产风险辨识评估分析清单

附7.1主要经营活动安全生产风险辨识评估记录台账

LSR方法评估表

编号：001

装置/设备/设施：水吧区

序

号

风险辨识

可能引发

的事故类

型

LSR

风险

等级

1

设备长时间运行而电器元件发

热高温可能导致火灾。

火灾144低风险

2

私自拉接电缆、插板过负荷受

热可能引发火灾。

火灾144低风险

3

水吧清洗区域潮湿环境下可能

导致电器漏电。

触电133低风险

LSR方法评估表

编号：002

装置/设备/设施：大厅等公共区域

序

号

风险辨识

可能引发

的事故类

型

LSR

风险

等级

4

商品、装修材料、家具等可燃

物电缆等遇火源（电气短路、

电弧等）可能导致火灾。

火灾

144低风险

39

5

高温灯具可能导致附近可燃物

燃烧。

火灾144低风险

6

烟头等明火可能导致可燃物

燃烧。

火灾248

一般风

险

7

吊顶灯具等小型设备、装饰品等

设备固定不牢固、破裂意外造成

掉落可能导致人员伤亡杏鲍菇怎么做好吃素炒 。

物体打击

155低风险

8

顾客在网吧前台结账时疏忽大意

可能导致随身财务被盗，刷银

行卡时未用手遮挡可能导致密

码被盗。

盗窃224低风险

LSR方法评估表

编号：003

装置/设备/设施：上网区

序号风险辨识

可能引发

的事故类

型

LSR

风险

等级

9

电脑、商品、装修材料、可燃家

具等遇火源（电气短路、电弧、

明火等可能导致火灾。

火灾236

一般风

险

10

烟头等明火可能导致可燃物燃

烧。

火灾236

一般风

险

11

卡座区内设备或线路老化，接地不

良或绝缘破损可能导致触电

触电122低风险

40

12

网吧建筑结构复杂，紧急逃生路线

未清晰标识可能引发逃生困难，

踩踏等

逃生困难236

一般风

险

13

顾客在网吧内外出或上厕所时未

随身携带个人财务引发盗窃

盗窃224低风险

14

卫生间未使用防滑地板引起顾

客滑倒

滑倒212低风险

附7.2公用辅助工程安全生产风险辨识评估记录台账

LSR方法评估表

编号：004

装置/设备/设施：杂物间

序

号

风险辨识

可能引发

的事故类

型

LSR

风险

等级

15

私自拉接电缆、插板过负荷受

热可能引发火灾。

火灾224低风险

16

堆放商品过高或储存商品的储

存柜不稳可能导致坍塌。

坍塌、物

体打击

224低风险

17

烟头等明火可能导致可燃物

燃烧。

火灾236

一般风

险

18

物资未按区、按排、按架、按

位定位存放，物资摆放杂乱，

堵塞应急疏散通道或消防通道

逃生困难224低风险

41

LSR方法评估表

编号：005

装置/设备/设施：配电箱

序

号

风险辨识

可能引发

的事故类

型

LSR

风险

等级

19

配电箱、电缆、可燃物等因短

路、过负荷等可能导致电缆火

灾。

火灾

2510

一般风

险

20

配电箱、电缆接头在操作、检

修时由于电气设备故障或操作

不当引起触电事故。

触电2510

一般风

险

21

电气维修检查人员未正确穿

戴、检查、使用劳动保护用具。

触电2510

一般风

险

22

检维修作业时未设专业人员监

护，未保持安全距离作业。

触电2510

一般风

险

23

低压电气柜前未铺设绝缘胶

板，使用不合格安全用具。

触电2510

一般风

险

LSR方法评估表

编号：006

装置/设备/设施：设备机房

序

号

风险辨识

可能引发

的事故类

型

LSR

风险

等级

42

24

机房电气设备绝缘破损，绝缘

电阻不合格。主要表现为服务

器电源线过旧，墙身线路过旧，

开关或接线不及格。

触电火灾2510

一般风

险

25

设备的带电部分与地面及其他

带电部分未保持一定的安全距

离。

触电248

一般风

险

26

低压电力系统未设置应有的

接地、保护安全装置。

触电2510

一般风

险

27

没有根据某些机房电气设备的

特性和要求采取特殊安全措

施，如对各种高压电力设备采

取装设高压熔断器和断路器;

对低压用电设备应采取相应的

低压

电气保护措施进行保护。

火灾2510

一般风

险

28

工作人员在检修线路时未悬挂

或张贴明显标志，导致外部人

员误操作合闸。

触电2510

一般风

险

29

机房未定期清洁，导致设备长

期处于潮湿环境中

触电155低风险

30

未遵循电气规定，设备的电气

部分安装和维修未由具备资格

的专业电气人员进行

触电2510

一般风

险

31

设备未接地或工作人员未穿防

静电鞋

火灾2510

一般风

险

43

LSR方法评估表

编号：007

装置/设备/设施：后勤办公区（室）、休息区

序

号

风险辨识

可能引发

的事故类

型

LSR

风险

等级

32

装修材料、可燃家具等遇火源（电

气短路、电弧、明火）、高温（电

暖炉等）可能导致火灾。

火灾2510

一般风

险

33

私自拉接临时电线过负荷等可

能导致火灾、漏电事故。

火灾、触

电

2510

一般风

险

34

烟头等明火可能导致可燃物

燃烧。

火灾2510

一般风

险

35

电气接地、防静电装置缺失或

损坏

触电224低风险

36

电气设备、装置或照明器具配

置或使用不当

触电火灾224低风险

37

下班或外出时门未上锁盗窃224低风险

附7.3安全管理安全生产风险辨识评估记录台账

LSR方法评估表

编号：008

装置/设备/设施：消防安全

序风险辨识

可能引发

LSR

风险

44

号的事故类

型

等级

38灭火器配置不符合要求火灾2510

一般风

险

39安全通道和室内疏散通道堵塞火灾2510

一般风

险

40

消防安全管理人、消防控制室

值班员和消防设施操作维护人

员未经过消防职业培训，持证

上岗，保安人员未掌握防火和

灭火的基本技能

扩大伤害2510

一般风

险

41

网吧未进行每日防火巡查扩大伤害248

一般风

险

42

网吧内未配备应急手电筒、防烟面

具等逃生器材及使用说明。

扩大伤害

逃生困

难

248

一般风

险

43

网吧上网区内未设置醒目、耐久的

“请勿吸烟”提示牌和楼层安

全疏散示意图。

火灾逃生

困难

2510

一般风

险

44网吧内未设置声音或视像警报。扩大伤害236

一般风

险

45

网吧内未设置应急灯或应急灯

未定期检修与维护。

扩大伤害

逃生困

难

2510

一般风

险

46

网吧未设置防火门或常闭防火

门未保持常闭状态或防火门上

锁。

扩大伤害

逃生困

难

2510

一般风

险

45

47

网吧未安装烟感、光感报警器和消

防喷淋系统或设备未定期维护、修

理。烟感、光感报警器未与消

防喷淋系统联动。

扩大伤害2510

一般风

险

48

消防喷淋系统下安置电器等

设备。

触电236

一般风

险

LSR方法评估表

编号：009

装置/设备/设施：治安管理

序

号

风险辨识

可能引发

的事故类

型

LSR

风险

等级

49

未组织本网吧员工切实学习贯彻

执行相关法律法规和酒店治安

管理的各项规章制度，未教育

员工提高警惕，遵纪守法，落

实各项安全防范措施。

扩大伤害2510

一般风

险

50

网吧未建立值班巡查制度。

火灾盗窃

治安事

件

2510

一就业规划书 般风

险

51

可疑物品、危险物品和其他违

禁物品，未及时送交公安机关

或报请公安人员处理。

扩大伤害

治安事

件

236

一般风

险

46

52

网吧工作人员未及时报告本网

吧的可疑人员、可疑情况和违

法犯罪情况，未注意公安机关

的通缉通报并及时配合公安机

关开展协查工作。

盗窃治安

事

件

236

一般风

险

LSR方法评估表

编号：010

装置/设备/设施：事故应急

序

号

风险辨识

可能引发

的事故类

型

LSR

风险

等级

53

网吧未拟制突发事件应急处理

预案。

扩大伤害2510

一般风

险

54

网吧未设置突发事件应急处置

小组。

扩大伤害2510

一般风

险

55

网吧未定期组织员工进行正确、合

理应对突发事件的相关培训，未定

期结合突发事件应急处理预

案进行各种突发事件应急演习。

扩大伤害2510

一般风

险

56

网吧未依据突发事件应急处理

预案相关要求配置齐全所需设

备。

扩大伤害2510

一般风

险

LSR方法评估表

编号：011

47

装置/设备/设施：网吧日常管理

序

号

风险辨识

可能引发

的事故类

型

LSR

风险

等级

57

网吧未组织工作人员进行相关

职业道德、职业素养、心理素

质、法律法规等方面的培训。

扩大伤害224低风险

58

网吧未制定完善的规章制度以

保证员工的素质提升与顾客的

安全舒适。

扩大伤害224低风险

59

网吧未建立隐患排查制度或未

组织专门人员进行定期的隐患

排查。

扩大伤害2510

一般风

险

48

附件8：主要设备设施清单

单位:XXXXX网吧受控时间：2020年12月

序号设备、设施数量所在部位备注

1空调8

网吧各区域

2配电箱1

4监控主机1

4

服务器1

5设备机房1

6电脑86

8功放机1

9

音响2

填表人：XXX填表日期：2020年12月20日

49

附件9：营业执照

50

附件10：网络文化经营许可证

51

附件11：消防检查合格证