制度落实

制度落实情况自查报告多篇

一、加强领导，明确分工

为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位

大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。同时要求

各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效措

施，确保按时完成清理、上报和落实工作。

二、认真自查，制度汇编。

认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共

43项制度，汇集了执法业务分不四大类18项执法制度、文化市场管

理规范性制度14项和12项内部管理制度。

（一）、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化市场综合

执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”

基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉政建设、协作

协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的规范，执

法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执

行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提

供制度保证。

（二）文化市场管理规范性制度14项，从而规范了行政执法人

员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐-败入手，以严

格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制，健全行使行

政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由

裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚

决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和热情

服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光

执法形象。加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案

件办理的质量与效率。加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。

（三）、加强对内部管理制度为重点，共梳理了12项，以加强对

领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、

规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订

了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度，从而使干部自

律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处

惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。

健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重

大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预

算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库”

等财务管理制度。结合中央“八项规定”，修订公务接待、公车使用

管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、切实降低“三

公”经费开支。

三、制度建立与执行

（一）以人为本，制定和落实管理制度。

1、完善管理龙族4漫画 制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。经常

召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。在

制定内部管理制度过程中，必须广泛听取群众意见，每项管理制度制

定都须全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。但制度一经实行，必

需严格执行。

2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对照管理

制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆

（二）加强管理制度的宣传和学习寿命最长的乌龟 工作。熟知管理制度才能遵守

管理制度。加强制度宣传和学习，大队坚持每周一次集中学习，就把

有关制度和规范性文件组织大家认真学习，同时我们也充分发挥执法

大队的QQ群的优势，常常把一些制度学习材料放到群共享中，让全

市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。

（三）与时俱进，创新和完善管理制。

创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充

和完善。

1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，根据地以后每年年未

召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现

的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳

定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下

发。

2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理

制度》。

存在的问题

（一）对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织大队

人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的

制度理解不深。

（二）制度执行不力。不到位的现象。虽然制定了《重要岗位定

期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执

行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。

（三）对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。

四、今后整改措施

为认真开展好制度执行年活动，全面提升大队执行力，增强各社

合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为

发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：

（一）建立定期学习制度，补充完善现有制度。制度执行年要求，

对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。

（二）加强学习，提高理论知识，业务技能水平。通过强化自身

及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和

法制观念，进一步提高制度的执行力。

（三）加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度

执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、

合法性，我队将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、

培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象

的行为的发生。

尊敬的各位领导：大家好！

一年来，在学校领导的关心和指导下，在全体教师的大力支持和

帮助下，本人认认真真履行职责，扎扎实实做好工作，认真完成了学

校的教育教学和教育科研工作，下面就一年来的工作汇报如下：

一、坚持学习，不断提高自身素质和能力

工作中，我时时刻刻严格要求自己，全面贯彻党的教育方针，遵

守法律法规，恪守教师职业道德规范，为做好本职工作奠定了坚实的

思想政治基础。

积极参加各级业务培训和继续教育学习，认真学习教育理论和业

务知识，在工作实践中不断总结，不断积累工作经验，以不断提高自

己的业务素质和业务能力。同时以岗位职责作为工作标准，时刻对自

己的本职工作进行对照，进行深刻地反思。

二、明确岗位职责，开展形式多样的教学研究活动促教师发展

作为学校主抓教学研究任务的领导，首要的任务是明确自身职责，

明白教学研究的目的和意义，以不断提升学校小女孩的图片 教学研究水平为目标，

开展形式多样的研究活动。本学年，结合我校《培养学生阅读习惯，

开展有效阅读教学》的教研主题，以主题教研活动为主线，我负责组

织开展了形式多样的教学研究活动。

1.围绕教学研究主题，通过开展集体备课、听课、说课与评课等

系列化的研究活动，在各个村小教研组进行常规教研活动的基础上，

开展主题研究活动。各校每次教研活动都做到了有时间，有过程，有

记录。各教研组结合教研活动的开展，有目的、有意识地培养出了本

校的教学骨干。

2.利用我镇四个片域校本教研协作体，采取分片独立教研与统一

集中教研相结合的方式，开展了主题教学研究活动。通过各片的独立

教学研究活动和统一集中教学研究活动的开展，进一烧窑 步缩小了慈菇的做法 各校际

间的差距，实现了教学研究优势资源共享，为教师们搭建了一个展示

与交流的平台。

围绕教研主题，20__年4月，在各片协作体积极开展研究活动的

基础上，将各片协作体集中到中心校，围绕小学语文高段阅读教学组

织开展了一次集体研讨活动。这次活动以&ldquo；理念共享，资

源共享，方法共享，深化研究；为目的，为教师们创设了一个较为宽

阔、宽松的交流氛围。教师通过相互间的交流与专题讲座的业务引领，

在活动中交流，在交流中得到了反思，使得他们对高段阅读教学又有

了一次全新的认识和感悟。经过老师们一年来的不断深入实践研究，

结合自身多年积累的教学经验，他们都撰写了大量的经验材料和论文，

我经过整理，将其编辑成册，命名为《小学语文高段阅读教学论文集》，

为进一步进行研究，提供丰富的理论依据。

3.以小专题研究为依托推动主题教研

为了细化主题研究活动，促使主题研究活动落到实处，我们结合

本镇的校本教研协作体活动，制定了&ldquo；如何开展有效阅读

教学；&ldquo；低年级学生阅读兴趣的培养；&ldquo；教学

中小学语文阅读能力培养；三个小的专题研究活动，分别由东片、西

片、南片三个校本教研协作体承担，并各自组织开展相关活动，为主

题研究活动服务。

4.以校本课程开发为手段促进主题教研

为了进一步促进主题教学研究活动的开展，激发学生阅读兴趣，

培养学生阅读习惯，我们以阅读为目的，开发了适合本校实际的校本

课程。以校本课程的开发作为校本教研的另一条有效途径，丰富我校

主题研究活动的形式。

我校的校本课程《快乐阅读》已正式进入开发阶段，目前正处在

开发过程中。由于工作量较大，人力和时间有限等客观因素，适合低

学段使用的教材的第一部分内容已经编辑完成，第二和第三部分内容

正在整理编辑中。

教研工作中，我坚持与教师们同研究，同进步，共分享，共提高，

与老师们一起开展备课、讲课、说课、评课、研课一系列的具有实效

性的校本教学研究活动。

三、通过多种形式，提高教师的专业能力和业务水平

全面实施素质教育，要有一支过得硬的教师队伍。教师是培养人

的人，是传道授业解惑者，担负着培养新世纪社会主义现代化的建设

者和接班人的重任。因此，必须注重教师自身素质提高。于是我主要

做了以下工作：一是加强教师业务学习，对教师进行业务知识讲座，

以不断更新教师的教育理念，增强教师的改革意识。二是结合各片教

研协作体活动，通过组织开展备课、上课、说课、评课等系列校本教

研活动提高教师的业务能力和教学水平。三是围绕主题教研活动的开

展，要求老师结合教研主题，撰写教学研究论文。四是加强教学中教

师的反思工作，要求老师每讲授一课，都要对课堂教学情况进行深刻

的教学反思。

由于平时积累的工作经验相对少一些，所以在工作中，处理一些

事情的方式和方法还需要改进。今后，我会不断加强学习，提高业务

能力。在工作岗位上，大胆创新地开展工作，切实提高自身素质，不

断反思与总结，更好地为学校教育教学工作服务。

为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制

度的落实，我行行自接到银党纪办【20xx】13号文件《关于对重要

岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》

后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真

学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重

要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将

自查情况汇报如下：

一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。

我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行

全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、

强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长

为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管

理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自

查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，

展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找

问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制

度自查工作落到实处。

二、自查情况

（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真

执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有

效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节

工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求

休假人员休个人校本研修计划 假时间必须达到5—10个工作日，休假期间并安排代指管

理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我

行休假人员为2人。

（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流

暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行

长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不

足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。

（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，

坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次

换户管理。今年以来，我行客户经理应换到此为止英文 户管理人数三，换户管理人

数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效

率打下了坚持的基础。

农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等

内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且

坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制

休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查

信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮

岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查

我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存

在问题。

市纪委：

按照市纪委《关于开展反腐倡廉制度建设自查的通知》要求，我

委描写天气的四字词语 对照《嘉峪关市贯彻落实<建立健全惩治和预防腐-败体系

2017-2012年工作规划>实施方案》和《关于开展“反腐倡廉制度

建设推进年”活动的通知》中，关于反腐倡廉制度建设相关要求，认

真开展自查，现将有关情况汇报如下：

一、提高认识，加强领导，认真部署自查工作

委领导高度重视反腐倡廉制度建设自查工作，召开专题会议安排

部署，要求通过此次自查，切实完善人口计生系统反腐倡廉制度建设。

为认真做好自查工作，我委成立了由纪检组长李春梅为组长，相关科

室负责人为成员的反腐倡廉制度建设执行情况自查领导小

组，并指定专人开展自查工作，对发现的问题及时进行整改。

二、精心组织，认真整理，扎实开展自查工作

对照自查内容，我们主要针对以下几个方面全面开展自查。

（一）执行党风廉政建设责任制情况

一是坚持把党风廉政建设工作列入重要议事日程，与人口计生业

务工作同安排、同部署、同检查、同落实。党风廉政建设责任制各项

任务细化分解，层层签订责任书，把责任落实到科室，落实到人。进

一步明确了各级、特别是领导干部在反腐倡廉中的主要任务和责任，

形成了人人肩上有压力，个个身上有责任，一级抓一级、层层抓落实

的格局。二是建立健全预防机制。一方面认真落实民-主集中制原则，

凡涉及重大决策、干部任免、重大项目安排和大额资金使用，都通过

相关的会议集体讨论决定。另一方面深入推进风险防范管理，印发了

《全市人口计生系统廉政风险防范管理工作实施意见》，全面分析本

部门廉政制度方面存在的漏洞和薄弱环节，深入排查岗位风险点，提

出有针对性的防控措施，堵塞漏洞，研究制定了《嘉峪关市人口计生

系统廉政风险点及防范措施》，初步构筑起覆盖全系统的廉政风险防

范管理体系。三是加强行风建设。采取多种形式，深入开展民-主评

议政风行风活动，聘请了9名作为市人口计生系统政风行风监督

员，开展了“群众满意度测评”和“群众评议党员”，以及“请农民

兄弟姐妹评计生”、“请流动人口农民工评计生”活动，促进了基层工

作作风的改进。

（二）开展廉政教育情况

党风廉政建设宣传教育是加强党风廉政建设和反腐-败斗争的一

项基础工作。我委切实加强党风廉政建设的宣传教育工作。一是坚持

中心组学习制度和机关政治学习制度，组织干部职工深入学习《嘉峪

关市贯彻落实<建立健全惩治和预防腐-败体系2017-2012年工作

规划>实施方案》、《中国共-产-党党员领导干部廉洁从政若干准则》

和中央、省、市廉政会议精神等，切实增强反腐倡廉教育的针对性和

有效性。二是结建军节是哪一年成立的 合创先争优、建设学习型党组织和“三整顿、三优秀、

三满意”教育实践活动，通过组织全体党员干部收看系列反腐倡廉影

片、参观反腐倡廉图片展、参加知识测试、演讲比赛等教育形式，积

极开展示范教育、警示教育、岗位廉政教育，筑牢了干部的思想道德

防线。

（三）重点岗位和关键环节监管情况

一是严格按照财经有关规定，加强专项经费管理，做到专款专用。

今年，对基层计划生育专项资金使用管理情况和惠民资金落实情况进

行专项检查，促进了基层专项经费的规范管理。二是加强事业单位预

算外资金管理，严格执行“收支两条线”，坚决禁止“小金库”。三是

认真排查岗位风险点，建立防范措施，共排查八个方面的风险点，制

定相关防范措施105项。

（四）健全完善各项制度情况

我们结合工作实际，按照科学化、系统化、规范化的原则，分类

整理，逐条核对，共健全完善人口计生系统各项风险防范措施105项、

反腐倡廉制度29条。29条反腐倡廉制度中，教育制度有7条，

包括《中心组学习制度》、《“三会一课”制度》、《政治学习制度》

等；监督制度有6条，包括《党内监督制度》、《党组工作制度》、《领

导班子成员廉洁从政八项承诺》、《机关财务管理制度》等；预防制度

有3条，包括《民-主评议党员制度》、《党员联系制度》等；惩治制

度有4条，包括《首问责任制》、《工作人员行政过错责任追究制度》

等；保障机制有9条，包括《服务承诺制度》、《效能考评制度》、《市

人口委议事规则》等。

三、存在问题和下一步工作打算

我委在反腐倡廉制度建设方面取得了一定成效，但也存在一些不

足，主要表现在：一是部分制度过于原则宽泛，欠缺针对性；二是有

些制度标准模糊，操作性不强；三是制度建立后，学习宣传还不到位。

针对上述问题，今后我们将重点做好以下几方面的工作。

按照厅党组工作部署和有关要求，我公司严肃认真地对，现将自

查情况报告如下：

一、制度建设情况

我公司于2018年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、

完善，形成包含党政管理类、人力资源管理类、企业发展类、财务管

理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度，并汇编成

册制定《管理制度汇编》，于2019年1月1日起开始试行。在试行的

一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，收集反馈到

6个方面共42条意见建议，根据意见建议对《管理制度汇编》修订

完善。2020年1月1日起，新修订的《管理制度汇编》正式实施。

目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度，基本涵盖

经营管理工作各个方面，为推进企业规范管理、科学管理提供依据。

今年，我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、

完善制度体系。

出台《管理制度汇编》，是我公司走“以规治企”之路的第一步，

对进一步明确职能、简化程序、提高效率，逐步建立按制度办事、靠

制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。

二、扎实推动制度落实

2019年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动

《管理制度汇编》落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”

活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定

工作措施，确保活动稳步推进、取得成效。二是印制“口袋书”。为

加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知

应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点规范

业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。

2019年12月，公司举办“制度落实年”知识竞赛活动，在活动开展

过程中，各部门认真组织，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，

竞赛活动圆满结束，进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。

公司在2019年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理，要求其

他部门汲取教训，进一步强化人员规矩意识。

2020年，我公司将持续开展“制度落实年”活动，督促全体干

部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度，坚决树牢

人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识，使遵规守纪在公司蔚

然成风，使规章制度在公司落地生根。

三、自查自纠情况

我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠，从各部门

自查反馈结果上看，各项规章制度落实情况整体较好，《管理制度汇

编》也已成为公司经营管理工作的基本遵循。但是从自查过程及以往

反馈的情况来看，在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职

工对规章制度的严肃性认识不足。在2019年处理了个别违反规章制

度的人员，起到了警示作用，但是仍有个别干部职工对规章制度的敬

畏意识不强，规矩意识树立的不够牢固。二是需要与时俱进修订个别

规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业，市场环境变化快，需

要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。三是

需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好，一些干救助措施

部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有

做到真正熟悉，如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范，

请休假制度执行得不够好，影响工作效率，并在一定程度上损害了制

度的权威性。

四、改进措施

一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中，存在“下级学上级、

职工看干部”的现象，因此执行好、落实好制度，关键在领导干部。

要以领导干部为重点，要求带头学习、带头遵守，严格按照规章制度

办事，通过以上率下，为广大职工作出示范，带动树牢遵规守纪意识。

二是及时修订制度内容。根据公司发展需要，及时对规章制度进

行修订。我公司已在4月底下发通知，安排各职能部门认真审视制度

内容，对在施行过程中存在问题或需要完善的制度进行修订，使各项

制度内容能够进一步贴合公司实际，切实增强适用性和可操作性。

三是加强制度细节落实。持续开展“制度落实年”活动，关注细

节和重点，加强对各部门落实规章制度的指导和督查，严肃处理有章

不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为，加大对违反规章

制度行为的处罚力度，切实维护制度权威，避免制度失松、失宽、失

软、失效。