数据安全管理制度

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企业数据安全及权限管理制度2021

第一章总则

1目的

数据是集团重要的资产。为保证信息的安全性、可靠性、完整

性和有效性，集团制定和采取相应管理制度,进行对信息的保护，

以避免其遭受外来的威胁和损害，防止未经授权地修改、泄漏和破

坏。

并为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息

系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险路由器设置登录 。

2使用范围

本制度适用于集团内所有员工，所有员工应明确本制度,支持

本制度,并强制遵守。

3职责

本制度将作为员工遵守情况及复查的基本原则。违反本制度者

经查实将由集团管理部门进行处理,可视其轻重处以纪律处分或

解职。信息管理部负责指导及协调本制度的实施，根据集团实际业

务发展状况，信息管理部将在获得集团领导同意后酌情修正本制度，

以使其符合集团的实际情况。信息管理部负责本制度的解释及修

正。

第房屋设计图片 二章数据安全管理规定

（一）保密制度

1使用范围

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适用于集团在生产、研发、行政管理中形成的文件（如：合同、

图纸、技术报告、企业标准、管理制度、图片、程序、数模、人事

档案、财务报告等）及模型、样机、样件等。

2保密要求

2.1新员工进入集团后，由人力资源部组织进行《保密制度》

学习培训，并签订《知识产权及保密协议》。

2.2员工由于项目工作需要，必须将数据携带外出、复印、打

印或者经由电子邮件、传真发送，必须由其主管项目经理批准，并

登记备案。

2.3集团电脑配置实行一机一人，每台电脑必须设置个人密

码，任何人不得将个人密码告诉他人，否则后果自负。

3奖惩

因疏忽或无意泄漏集团数据者,由集团根据情节进行处

罚。

（二）集团计算机网络管理办法

1．职责/职能

1.1综合管理部是计算机系统主管部门，统—管理集团的计

算机网络。

1.2数据操作员负责集团对外及外来光盘、磁盘、电子邮件

等电子文件传递的管理工作。

1.3网站管理员负责集团内、外网站服务器的维护管理工

作。

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2．内部安全防范管理

2.1集团内各类计算机系统用户，严禁运行未经检验和来历

不明的软件，严禁在各自的计算机内安装与各自业务无关的软件，

严禁安装运行各种游戏软件，严禁将计算机系统口令和个人密码告

诉无关人员，未经许可严禁将计算机交由外部门人员操作。

2.2集团各计算机用户应确保各自计算机内的数据资料的安

全。未经许可，任何人严禁擅自拷贝集团数据。综合管理部切实做

好数据的备份工作。

3．防范计算机病毒

3.1集团内各计算机用户应当专人、专管、专用。

3.2集团预防计算机病毒选用的硬件、软件必须是正版产

品。

3.3对计算机安全运行操作的具体要求：

3.3.1谨慎地处理、使用共享软件。

3.3.2新安装系统要进行检验。

3.3.3外来电脑未经许可不得联入集团网络。

3.3.4对软盘、U盘、移动硬盘、光盘实行管理，在使用外来

软盘、U盘、移动硬盘、光盘时，应首先检测其安全性。

3.3.5决不执行不知来源的程序。

3.3.6系统中的数据要定期进行备份。

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3.3.7禁止在工作场所安装计算机游戏，玩计算机游

戏。

3.3.8计算机系统管理员定期检查清除计算机游戏。

3.3.9密切注意自用计算机的配置参数(如引导扇区、中断向

量表、应用程序长度、执行时间)和运行情况，发现异常，及时报

告系统管理员，做出判断和处理。

3.4确保杀毒软件病毒特征码的及时更新：由于病毒不断发展

变化，要求计算机系统管理员密切注意所用杀毒软件病毒特征码的

更新情况，做到及时更新。

3.5防范病毒制度化：对各计算机系统，尤其是服务器定期扫

描杀毒。

3.6对新购计算机进行病毒检查，对新购软件系统进行病毒检

查，计算机不得外借。

3.7互联网防毒的安全措施：

3.7.1不得进入各“黑客”站点访问，不允许在局域网及

Internet上使用“黑客”软件，以防不明病毒。

3.7.2不得打开不明Email，不得通过Email下载软件，如发

生不明情况应及时向研究院知识工程及信息技术部报告。

3.7.3严格限制远程访问者的权限及认证，以防不明攻击及感

染病毒，特别限制匿名登陆。

4．电子文件传递管理

4.1对外拷贝软盘、U盘、移动硬盘、光盘需经相关部门领导

批准方可执行。

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4.2外来以软盘、光盘为载体的文件进入集团计算机系统前，

需如实登记，并进行病毒扫描后方可进入。

4.3在集团内部，网上电子文件允许下载，但文件下载后一律

视为非受控文件，文件使用者有责任关注此文件的最新版本，以保

持此电子文件的现行有效性。

4.4集团内部禁止擅自使用各类盗版软件，个人如私自传入盗

版软件并使用，由此造成的与知识产权相关的后果将由使用者本人

负全责。

（三）数据流出管理控制程序规定

1范围

适用于全集团电子文档数据的管理和备份归档的数据。

2职能/职责

2.1数据流出的申请人负责填写和完成审批。

2.2集团负责审批的人员负责审批各类需流通数据，并负万用表怎么用 责必

要的授权。

2.3综合管理部数据管理员负责确认数据的真实性，对符合要

求的数据予以执行操作。

2.3.1负责及时组织安排数据的备份及归档。

2.3.2负责对各数据予以查毒处理。

2.3.3负责完成已审批数据的中转、刻录、备份等。

3．流程

3.1数据流通

3.1.1流出集团数据

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3.1.1.1申请人填写审批表。

3.1.1.2知识工程及信息技术部操作员负责按表格审批内容执

行操作。

3.1.2数据流入、中转

3.1.2.1经服务器中转内部的数据，由数据流通员必须见到签

字后方可给予流通。

3.1.2.2对需要导入资料或软件的员工，应自觉注意有关知识

产权方面的问题，并不得将与工作无关及私人用途的数据导入集团

网络。

3.2数据流通审批

对于需要发出的数据，项目经理在签字前，应检查该数据是否

为需要的数据，有无多余数据，是否遗漏数据，即检查数据的正确

性。

3.3备份及归档

资料管理室负责备份数据的归档和保存，提供历史数据的查找

和利用。

第三章权限管理规范

1范围

适用于公司开发和管理的各应用信息系统，包括OA协同办公

系统、ERP管理软件、财务软件、企业邮箱及网站系统等。

2术语和定义

用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。

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用户账号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法

登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以

及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。

权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能电脑壁纸搞笑 点仓鼠日记 集合的

权力范围。

角色：应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。

3用户管理

3.1用户分类

3.1.1系统管理员

系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户账

号开通与维护管理、设定角色与权限关系，维护行政区划和组织机

构代码等数据字典，系统日志管理以及数据管理等系统运行维护工

作。

3.1.2普通用户

指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理

员类用户，拥有在被授权范围内登陆和使用应用信息系统的权限。

3.2用户角色与权限关系

▪应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色

与权限对应关系，对用户账号授予某个角色或多个角色的组合来实

现的，一个角色对应一定的权限（即应用信息系统中允许操作某功

能点或功能点集合的权力），一个用户账号可通过被授予多个角色

而获得多种操作权限。

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▪为实现用户管理规范化和方便系统维护，公司各应用信息系

统应遵循统一的角色与权限设置规范，在不同的应用信息系统中设

置的角色名称及对应的权限特征，应遵循权限设置规范基本要求。

▪由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上

各不相同，因此对角色的设置以及同样的角色在不同应用信息系统

中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应用信关于友谊的作文 息系统应

分别制定适用于本系统的权限设置规范。

3.3用户账号实名制注册管理

为保证应用信息系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，各应

用信息系统用户账号的申请注册实行“实名制”管理方式，即在用

户账号申请注册时必须向信息系统管理部门提供用户真实姓名、隶

属单位与部门、联系方式等真实信息。

4.用户账号申请与审批

4.1账号申请

任何一个用户账号的申请与开通均须经过集团统一制定的账

号申请与审批备案管理流程，且一个用户在同一个应用信息系统中

只能注册和被授予一强食 个用户账号。

集团各应用信息系统的用户账号及角色权限的申请开通、注销

和密码初始化等账号管理工作均使用集团统一制定的《用户账号申

请单》办理。《用户账号申请单》包括三部分填写内容：

（1）申请人情况；

（2）账号申请情况；

（3）受理单位意见。

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其中（1）申请人情况和（2）账号申请情况两部分由申请人填

写；（3）受理部门意见由受理部门填写。

用户权限的申请应严格参照各应用信息系统制定的《应用信息江郎才尽的主人公是谁

系统角色与权限关系对照表》中对不同级别和类型用户的角色权限

配置要求执行，不得越级或超范围申请。

4.2账号审批和开通

各应用信息系统的账号申请一般由该部门的负责人审批，审批

同意后提交该系统的系统管理员负责开通账号。对有特别安全等级

保护要求的应用信息系统以及各应用信息系统中的系统管理员，还

需通过受理部门的主管领导审批。

原则上应用信息系统主管部门应在收到《用户账号申请单》后

才能进行审批和开通账号。特殊情况下，经部门负责人和受杜甫是哪个朝代的 理部门

主管领导书面同意后，可采取事后审查的方式，先开通账号，但自

账号开通日起超过1个月仍未收到《用户账号申请单》的，系统管

理员有权对该账号采取暂时停用措施。

5.安全管理

5.1账号安全

凡需要使用应用信息系统的用户，每人均须按照“实名制”方

式申请一个仅限本人使用的用户账号。不同用户的用户账号彼此之

间不得随意借用，因某用户账号的操作而造成应用信息系统中数据

信息或任何系统功能等方面的改变或后果，均由拥有该用户账号的

用户负责。

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如果某用户因工作调动或其它原因而不允许继续使用某应用

信息系统时,其隶属的原工作单位应督促和确保该用户离职前及时

申请注销相关用户账号；不论原用户是否知晓或同意，均禁止将其

原账号转交其他人员继续使用。

5.2密码安全

设置用户密码是用户登陆应用信息系统时身份合法性认证的

重要手段，用户密码的设置应尽量复杂化，不易被他人推测，密码

长度一般不少于6位，并做到定期更换新密码。密码遗忘时可向系

统管理员申请密码初始化修复。

若发现账号密码泄露,用户须立即报告系统管理员及时采取停

用账号措施，并在报告后的24小时内向该信息系统主管部门提交

书面报告，说明详细情况，以便系统主管部门协助核查系统内数据

和系统运行情况，采取有效补救措施将危害程度降至最低。

第四章附则

本制度自颁发辞退孕妇 之日起执行。

本制度由信息管理部负责修订、培训、实施及检查。