婴幼儿米粉

有机产品大米生产操作规程

目录

QB/DXC02-CZ01-2011防污染管理规程3

QB/DXC02-CZ02-2011卫生管理规划6

QB/DXC02-CZ03-2011有机大米采购与检验要求6

QB/DXC02-CZ04-2011合格供方评定准则7

QB/DXC02-CZ05-2011工具、设备及设施维修保养清扫规程8

QB/DXC02-CZ06-2011有机产品的运输和搬运制度10

QB/DXC02-CZ07-2011员工福利和劳工保护规程11

QB/DXC02-CZ08-2011有机米粉加工操作规程12

QB/DXC02-CZ09-2011仓库管理规程16

QB/DXC02-CZ10-2011文件控制规程17

QB/DXC02-CZ11-2011有机产品生产工艺规程20

QB/DXC02-CZ12-2011不安全食品召回制度23

QB/DXC02-CZ13-2011有机标识控制规程27

防污染管理规程QB/DXC02-CZ01-2011

1目的：为确保有机婴幼儿营养米粉，在生产过程中的质量，禁止有机产品与常规产品

混合，以及防止有机加工和经营过程中受禁用物质污染，特编制此规程。

2、范围：适用于车间有机米粉及其防污染管理。

3、职责：生产部按照此规程对生产人员进行管理。

4、要求

4、过程控制

4.1有机大米原料的运输工具在装载有机大米前首先清洗干净，应尽量采用单独的运输

工具运送有机大米，当不能单独运输时，应采用苫布等防护措施避免其与常规产品混杂

或受到污染。大米在运输和装卸过程中，保持外包装上的有机认证标志及产品说明不被

玷污或损毁；

4.2库中的有机大米应严格与常规大米分开存放，仓库管理人员要依据记录和标识认真

核实。

4.3各班次生产人员应依据生产计划到仓库办理有机大米领取手续。仓库管理员按计划

要求区别发放大米并逐一发放并记录。

4.4加工和设备清洁采用在每批订单完成后通过拆卸连接体进行彻底的清洗。

4.5设备或运输工具用于常规米粉加工后应进行充分清洗，以避免有机米粉受到污染。

4.6在有机产品加工是先用50公斤的有机大米原料进行冲顶加工，用于冲顶的产品作为

常规产品标识、包装。

4.7公司的有机米粉在加工、储藏过程中杜绝采用离子辐照处理。

4.8公司在有机米粉加工工艺中不涉及使用石棉或可能被有害物质渗透的过滤材料。

4.9通过《卫生管理计划》防止有害生物接触加工和处理设备以及对环境因素的控制，

防止有害生物的繁殖等措施消除有害生物的孳生条件。

4.10使用鼠挡板和电子灭蝇器作为公司捕害工具防治老鼠和苍蝇对米粉原料、半成品和

成品等的侵害。

4.11如仓库遭遇了有害生物的严重侵袭时，公司将优先使用中草药和乳酸进行喷雾和熏

蒸处理。若不得以使用常规熏蒸剂对加工设备或储藏场所实施熏蒸时，必先将有机产品

移出熏蒸场所，熏蒸后至少经过5d才可将有机产品移回经过熏蒸的场所。

4.12严格标识管理和生产加工控制，禁止使用接触过禁用物质或接触过常规产品的包装

袋或容器盛装有机产品。

4.13有机原料和成品在公司按照库位图的要求与常规产品隔离分区域存放，存放中通过

采取包装、标签和库位标识等措施确保有机产品不与非认证产品混放。4.14米粉成品的

运输按照《有机米粉运输与搬运规程》执行。

5清洁消毒用品使用控制

5.1严格按照有机标准要求选用适用的清洁、消毒用品，接触有机产品的人员清洁消毒

用品当选软皂和酒精。

5.2加工现场的工器具卫生采取高压蒸汽方法进行消毒。

5.3当仓库遭遇了有害生物的严重侵袭时，公司将优先使用中草药和乳酸进行喷雾和熏

蒸处理。

卫生管理规划QB/DXC02-CZ02-2011

1、目的：为确保我公司有机米粉的加工环境符合有机标准的要求，特编制此规划。

2、范围：适用于有机米粉加工车间的卫生管理。

3、职责：生产部按照此规划对生产人员进行管理。

4、要求

4.1、管理组织

4.1.1加工厂行政部分管卫生的管理。

4.1.2各部门设专门负责人主管卫生工作，使之落实到班组和个人。

4.2、卫生管理内容及要求

4.2.1室内（包括加工、厂房、操作室、检修室、办公室、库区）

4.2.1.1要求室内地面干净整洁、无积水、油污、杂物。

4.2.1.2门窗玻璃干净明亮，如有损坏应及时修换，玻璃不得随意涂各色油漆。

4.2.1.3室内墙壁无蜘蛛网，严禁乱写乱画，墙上各种贴挂牧要保持完好无缺。

4.2.1.4室内箱、桌、椅、柜、工具器具要摆放整齐有序，不得有杂物乱堆乱放。

4.2.1.5各卫生区域要设垃圾箱，不得满冒，垃圾要随产随清，不得积存或随地倾倒。

4.2.2室外（仅涉及垃圾暂时存放）。

工厂产生的生活和工业垃圾，存放在带盖垃圾筒或用塑料垃圾袋密封后放置在厂门口由

开发区环卫部门每日三次进行清运。

4.2.3设备（加工设备、包装设备）

4.2.3.1设备要保持内外清洁、定期进行清洗和擦试，不得有余料、油污。

4.2.3.2设备各部位要在接交班时进行认真清理干净后，方可交班，严禁死角存料、存

物产生霉菌污染。

4.2.3.3设备更件、检修等折装时，必须进行彻底清洗，并擦试干燥后方可重新安装。

4.2.3.4停车前必须清理干净设备内的存料。设备严禁长期存料，防止存料变质。

4.2.4职工的卫生（休息室及厕所）

4.2.4.1职工上岗必须持有卫生部门核发的“健康证”，经厂核准所方可安排上岗。

4.2.4.2职工就餐必须更换工装，清洗餐具，不得将残汤剩饭随便倒入水池。

4.2.4.3工间休息要保持休息室内卫生清洁，严禁随地吐痰、乱扔纸屑、果皮及烟蒂。

4.2.4.4公用卫生间要做到随便随冲、剩饭入篓。

5．应当保持《车间卫生管理记录》

有机大米采购与检验要求QB/DXC02-CZ03-2011

1目的

为确保有机婴幼儿营养米粉的品质，在采购和检验中符合有机规范要求，特编制此

规程。

2范围

适用与有机婴幼儿营养米粉有机大米的购入和进货检验。

3职责

3.1供销部负责人按照此规程对采购人员进行监督和管理。

3.2采购人员按此规程进行有机婴幼儿营养米粉所需原料的购入。

4内容

4.1有机大米的选择：选购有机大米要符合标准，从正规供种部门获取有机大米，

要求出具有机证书、有机销售证书、QS证书、产品有机检测报告、营业执照、

组织代码、商标证件等，并签署责任协议。若采用本公司生产的预留有机大米，

则应做好相应记录。

4.2禁止采购转换期的有机转换大米。

4.3采购和运输过程中防止交叉污染，确保有机婴幼儿营养米粉的质量与纯度。

4.4采购员执行此规程，并做好记录。

5检验要求

5.1由公司验收人员依据上述各项（4.1—4.4）要求进行进货检验。

5.2由公司评价小组，对供方资质进行评价。

6记录

《有机大米验收记录》

合格供方评定准则QB/DXC02-CZ04-2011

1目的

为了规范和指导对供方的评价与选择，特制定本准则。

2范围：

3职责

采购科负责填写《供应商调查/复审表》并根据《物资明细表》规定的产品类别，明

确对供方的控制方式和程度。

4要求供方选择与评定准则

4.1采购科对供方进行调查，填写《供应商调查/复审表》，必要时可派员进行现

场调查；而对初次供货的供方，上述调查合格后，由原料部通知供应商提供技

术资料和报价，必要时供方提供产品试用，合格或满足使用要求后将其列入《合

格供方名单》。

4.2通过第三方质量体系认证的供应商可不用通过评价程序直接列入《合格供方名

单》。

4.3顾客指定的供应商可作为合格供应商，但不能免除公司对其提供的产品及服务

质量的责任。

4.4若顾客有要求时，合格供方名单还需经顾客批准。

4.5经评价合格的供方，由采购科编制《合格供方名单》，部门领导审核后报请总

经理批准。

4.6《合格供方名单》作为受控文件由办公室管理发放。

5监控与复审

5.1采购科和品管部应对供应商进行指导和监控，使其逐步完善质量体系。对质量

或交付期不符合公司要求及反馈后无改进或连续出现三次不合格者，采购科应

通知供应商，要求其采取纠正措施。如纠正无效，采购人员应对其停止采购，

严重的应申请评价小组撤消其合格供应商资格，并索取相应赔偿。

5.2公司评价小组每年对合格供应商进行复审，对不能通过复审的合格供应商提出

纠正预防措施，限期改正，若仍不合格，撤消其合格供应商资格。

工具、设备及设施维修保养清扫规程QB/DXC02-CZ05-2011

1目的

通过对工具、设备、设施进行周期性的维护保养和清扫管理，使工具、设备设施处

于良好状态，保障加工的正常运行，达到规定的要求，特编制此规程。

2使用范围

本程序使用于加工所有工具、设备、设施的管理和维护。

3职责

3.1维修人员负责加工工具、设备、设施的维修管理和预防性维护；

3.2生产班组长负责机器设备的日常清洁维护和保养。

4程序

4.1生产设备及管理

生产设备由加工负责人管理，并建立《仪器设备台帐》。

4.2设备的日常保养

操作人员在使用生产设备前应进行充分的清洗、擦拭，使用后也要进行充分的

清洗、擦拭，避免有机产品被污染。

4.3设备设施清洗按照《卫生管理计划》执行。

4.4设备设施的维修保养

4.4.1中等规模以上的维修保养每年应至少进行一次；

4.4.2根据设备的使用情况，对部分零部件拆卸、清洗、修复；

4.4.3对设备的各个间隙进行调整，更换个别易损件；

4.4.4清除设备油污，做好润滑工作；

4.4.5清除电器装置上的污物，检查电器装置，保证电器各部件处于完好状态；

4.4.6清洗附件，疏通油路。

4.4.7维修应当在《设备维修保养记录》上记录并存档。

4.5生产设备临时故障的维修程序

4.5.1操作人员在设备发生故障时应及时报告加工负责人，并及时联系维修人员进

行维修。

4.5.2维修人员查看设备的故障情况，进行故障的排除。

4.6对生产加工设备的检查、维修和修理应填写维修记录。

5记录

《设备维修保养记录》

《仪器设备台帐》有机产品的运输和搬运制度QB/DXC02-CZ06-2011

1目的

为确保有机米粉产品在运输与搬运过程中的质量，特编制此规程。

2范围

适用于有机米粉产品的运输与搬运。

3职责

3.1车间负责人派专人运输与搬运有机米粉产品，并按照此规程对运输与搬运人员进

行监督和管理.

3.2运输与搬运人员按此规程进行有机米粉产品的运输与搬运，确保有机米粉产品的

有机品质。

4要求

4.1装货物前，车辆必须进行清洗、清扫，确认无污染、洁净、卫生，方可装运货物。

4.2在运输前或运输过程中禁止对运输对象或运输包装物及车辆使用任何化学合成的

清洁剂或保鲜剂。

4.3运输与搬运中应采取必要的防污染措施，保证运输车辆的清洁、无污染和漏油现象，

尾气排放量不会影响运输对象。

4.4运输与搬运的中转堆放环境应整洁干净，符合卫生要求，并有污水排放和防潮防

雨设施。

4.5运输与搬运过程中应轻放轻运，避免过高堆放以至挤压和剧烈碰撞，以免对运输对

象造成可以避免的物理影响。

4.6有机产品在运输过程中应避免与常规产品混杂或受到污染。

4.7在运输和装卸过程中，外包装上的有机认证标志及有关说明不得被玷污或损毁。

4.8运输和装卸过程必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。

5应当保持《有机米粉产品运输情况记录》

员工福利和劳工保护规程QB/DXC02-CZ07-2011

1目的

为确保公司各部门，特别是一线生产人员的福利和生产安全，保证有机婴幼儿营养

米粉生产计划按时高质量完成，特编制此检验规程。

2范围

适用于各部门，特别是一线生产人员的福利和生产安全的管理人员。

3职责

3.1办公室按照此规程对员工福利执行情况进行监督和管理。

3.2生产加工按此规程进行生产安全的日常管理。

4要求

4.1员工福利政策严格执行国家、地方政府以及企业自身的规定。天气炎热和寒冷

时，公司应当为加工工作人员配备防暑和保暖设备并发放相应补助。

4.2加工生产管理人员和工人必须经过卫生知识的培训并定期进行健康检查。

4.3公司为全体人员创造良好的生产生活环境，安排固定的员工休息室供员工工休

期间休息，并配备饮水、冰箱和微波炉等电器满足员工需要。

4.4公司定期开展技术培训，以光盘和材料讲解等形式向工人传授有机生产的知

识，并确保原料生产过程无使用禁用物质。

4.5每年请专人为员工讲解急救知识以及其他应对突发行性事件的处理常识。

4.6节假日加班的员工享受符合国家规定的工资水平。

5记录

《人员培训及考核》

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有机米粉加工操作规程QB/DXC02-CZ08-2011

1、目的：为确保我公司有机米粉的加工符合有机标准的要求，特编制此规程。

2、范围：适用于有机米粉的加工。

3、职责：生产部按照此规程对生产人员进行管理。

4、要求

4.1产品标准生产作业程序

4.1.1工艺卫生标准

物流程序：原辅料半成品成品

物料净化程序：脱包缓冲间生产区

人净化程序：

进换鞋脱外衣穿工鞋洗手穿洁净衣手消毒洁净室

出换鞋穿外衣脱工鞋脱洁净衣出

4.1.2人净化标准

区域清洁标准清洁部位

清洁作业区

无尘粒

无污垢

身体清洗

≥3次/周

更衣、裤、帽、鞋戴口罩、手套

一般作业区常规常规

4.1.3工作标准

区域（准）衣、裤、帽鞋手套处理方法

清洁作业区蓝色洁净服白色橡胶洁净室内清洗干燥

一般作业区白大褂白色无普通清洗

其它

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4.2生产管理规定

4.2.1生产作业流程图

注：为三十万级生产环境▲为关键控制点

4.2.2生产工艺规程

4.2.2.1原、辅料领取

操作准备，按批生产指令到仓库领取规定的原、辅料，按物料进出洁净区规程经去皮、

缓冲后存放指定位置，并做好相关记录。

原料▲

（供应商资质）

粉碎

膨化▲

（膨化档）

总混▲

外包装

大米

分装▲

（卫生指标、净含量）

设备：自动分装机

分装重量：25红军长征路线图 g以上

复合膜☆

（供应商资质）

食品卫

生级别

设备：食品膨化机

膨化档：1—3档

复合营养素

设备：万能粉碎机

目数：80目筛

设备：一维混合机

时间：30min

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4.2.2.2生产前后准备与扫尾工作

生产前：检查卫生是否符合要求，对与粉直接接触的器具用75%酒精毛巾进行擦试，

生产过程中保持现场卫生。并清洁暂存间地面、工作台面、计量器具。物料要保证相符。

生产后：清理已生产品种原、辅料出暂存间，彻底清洁场地、用具。

卫生清扫结束，在卫生确认表中签名确认，由工序监督员检查合格后，在卫生确认

表中签名。

4.2.2.3膨化、粉碎

将大米放入食品膨化机中进行膨化，设置膨化档。

先用50公斤进行冲顶加工做为普通米粉，并做好冲顶记录，冲顶后才能进行有机产

品的生产。

膨化后再粉碎，过80目筛，备用，将白砂糖等原辅料放入粉碎机内粉碎后，过4insists 0

目筛，备用。

粉碎结束后及时清洗布袋及填写好相关记录。

卫生清扫结束，在卫生确认表中签名确认，由工序监督员检查合格后，在卫生确认表

中签名确认。

4.2.2.4总混

2.2.4.1按照生产投料单将每批次原料或经粉碎后的原料与微量元素进行总混并记录。

2.2.4.2总混完后清场，卫生清扫结束，在卫生确认表中签名确认，由工序监督员检查

合格后，在卫生确认表中签名。

4.2.2.5分装

2.2.5.1将总混后的半成品放入包装机内，调节好重量，自动分装。

2.2.5.2生产过程中，应对分装的中间产品进行重量检查，并做好生产操作记录。

2.2.5.3重量检查方法：随机抽取十包样品进行称量，重量应符合相关计量标准要求。

及时记录生产操作情况和重量检查结果。

2.2.5.4卫生清扫:卫生清扫结束，在卫生确认表中签名确认，由工序监督员检查合格后，

在卫生确认表中签名。

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4.2.2.6外包

2.2.6.1按批生产指令备好包装材料，按要求将产品批号、生产日期、有效期至准确打

印在包装上。

2.2.6.2按规格要求装包、打箱。

2.2.6.3卫生清扫:卫生清扫结束后在卫生确认表中签名确认，由工序监督员检查合格

后，在卫生确认表中签名。

4．2.2.7待验入库

装箱后的产品应送待验区码放整齐，待验。由工序监督员按规定随机取样，经检验

合格后，办理成品入库手续。

4.3婴幼儿营养米粉的关键控制程序要求

4.3.1关键控制程序要求：

4.3.1.1物料使用时（包括进、出、存）均应检查物料的名称、规格、批号和数量，物

料存放地应设有物料台帐并及时记录，定期盘点。

4.3.1.2物料投料量。

4.3.1.3混合设备为二维混合机搅拌时间为10min。

4.3.1.4原料及内包装铝箔复合膜具有三证并有检验报告、质量标准。

5使用设备为：膨化机、万能粉碎机、一维混合机、自动分装机等。

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仓库管理规程QB/DXC02-CZ09-2011

1、目的：为确保有机生产的仓库管理的规范性，特编制此规程。

2、范围：适用于有机米粉班次车间和供销部门有机米粉仓库管理。

3、职责：

3.1生产部仓库和供销部按照此规程对保管人员进行监督和管理。

4、要求

4.1进库应严格进行质量、品种、数量核实。对合格的大米由仓库管理员设定批次号并

登记。

4.2各班次人员应依据生产计划到仓库办理大米领取手续。仓库管理员按计划要求的种

类、数量等逐一发放并记录。

4.3有机米粉产品或有机米粉追求达到纸上仓库和实际零贮存的状态。

4.4有机米粉应按生产计划发货，有机米粉按销售定单出库并出具春联 码单和登录台帐。

4.5仓库保管人员应按公司规定验证发货凭证（据）有效后，方可按凭证注明的品种、

数量发放有机米粉或有机米粉产品，填写码单并登录台帐。

4.6仓库应按财务管理制度规定的各类物资核算办法，按时做好结算、结盘工作，电子邮件的格式怎么写 向公

司负责人报送核对各内物资材料报表，并按规定要求装订凭证，认真保管。

4.7仓库每年年终应当开展年终清仓盘点工作。

5、记录要求

5.1在进行仓库日常管理时，应当保持仓库台帐和码单。

5.2经过认证的产品在贮存过程中不得受到其它物质的污染。

5.3贮藏产品的仓库必须干净、无虫害，无有害物质残留，在最近5d内未经任何禁用

物质处理过。

5.4除常温储藏外，允许以下储藏方法：

（a）储藏室空气调控；

（b）温度控制；

（c）干燥；

（d）湿度调节。

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5.5有机产品应单独存放。如果不得不与常规产品共同存放，必须在仓库内划出特定区

域，采取必要的包装、标签等措施确保有机产品不与非认证产品混放。

5.6产品出入库和库存量必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。

文件控制规程QB/DXC02-CZ10-2011

1、目的

对于我公司有机管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效修

订版本。

2、范围

适用于有机管理体系有关的文件控制。

3、职责

3.1公司董事长负责批准发布有机管理手册。

3.2有机管理小组长负责检查有机管理手册。

3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

3.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。

4、要求

4.1文件分类及保管

4.1.1有机管理手册（包含所有过程控制的程序文件）由办公室备案保存。

4.1.2公司第二级有机管理体系文件分为两类：

—各部门运行有机管理体系的常用实施细则：包括部门管理制度、岗位责任制、行

业标准、企业标准、操作规程、检验规范及部门记录等。由各相关部门自行保存并报办

公室备案存档；

—其他体系文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文

件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的生产部门

保存、使用。

4.1.3公司级管理性文件，如各种上级精神文件、行政管理制度、部分外来管理性

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文件，包括与有机管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室归档保存。

4.2有机管理体系文件的编号：

a)有机管理手册

QB/DXC01-2011，QB为企标拼音所写，NCAL为江西瑞贝聪汉语拼音缩写，01为编号，

2011为发布年份。

b)操作规程

QB/DXC02-CZ01-2011，QB为企标拼音所写，DXC为江西瑞贝聪汉语拼音缩写，02为

编号，CZ01为操作规程01号文件，2011为发布年份。

c)记录文件汇编

QB/DXC03-BG/SCJL01-2011，QB为企标拼音所写，DXC为江西瑞贝聪汉语拼音缩写，

03为编号，BG/SCJL01为办公或生产记录文件汇编01号文件，2011为发布年份。

d)项目基本情况

QB/DXC04-JBQK01-2011，QB为企标拼音所写，DXC为江西瑞贝聪汉语拼音缩写，04

为编号，JBQK01为项目基本情况01号文件，2011为发布年份。

4.3文件的编写、检查、批准、发放

a)文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。

b)有机管理手册由办公室负责组织编写，由有机管理小组长检查，上报公司董事长

批准发布，由办公室负责登记、发放；

c)公司各项规章制度及其他有机管理文件由各部门负责人组织编写汇总，由有机管

理小组长检查，报公司董事长批准，办公室负责登记、发放；

d)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用／修订版本。文件的发放、回

收由办公室填写《文件发放回收记录》。

4.4文件的受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与有机体系运行紧密相关的文件应为受

控，由各主管部门按本程序规定执行管理。所有受控文件必须在该文件封面受控状态加

盖表明其受控状态的印章，没有受控栏的在其右上角加盖表明其受状态的印章。

4.5文件的更改

a)有机管理手册由办公室组织更改，填写《文件更改申请》，经有机管理小组长检

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查，上报公司董事长批准后更改，由办公室发放。办公室应保留文件更改内容的记录。

盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

4.8.3各部门要把上述标准及其他与有机管理体系有关的外来文件单独填入“受控

文件清单”，并报办公室独立备案。

4.9每年１月份，由办公室组织对现有有机管理体系文件进行定期评审，各部门结

合平时使用情况进行评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。

4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

6相关记录

6.1《文件发放回收记录》

6.2《文件更改申请》

6.3《受控文件清单》

6.4《文件更改/作废/销毁处理》

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有机产品生产工艺规程QB/DXC02-CZ11-2011

1.目的

制定有机产品工艺规程，规范有机产品的生产加工、卫生监控、质量监督、物料及成品

的储运等的管理。

2.范围

适用于有机产品的生产加工及质量监督等的管理。

3.职责

生产部负责起草，质量部负责审核，总经理负责审批，生产车间负责实施。

4.制定依据：不适用

5.工艺规程具体内容

5.1产品概述：独立小包装、外纸盒复膜

5.1.1产品名称：

5.1.2产品形状：独立小包为被封或三边封方形，外盒方形

5.1.3产品规格：25克/小包

5.1.4包装规格：20盒/箱

5.1.6执行标准：GB10769—2010GB/T19628.1~4-2005

5.2产品配方：

5.5操作过程及工艺条件

5.5.1称量：物料脱外包，经缓冲间进入称量间称量。

5.5.2分装

5.5.2.1领卷膜：核对卷膜品名，外观，批号等

5.5.2.2安装卷膜，在规定位置上滴加润滑油，点动分装机，使卷膜沿着轨道传至切刀下

方，然后空车运转2min-3min，观察冲剂包装线运行是否平稳正常，并检查空包的外观是否

符合质量要求；

5.5.2.3加料：用不锈钢瓢给粉剂包装机的料斗加料；

5.5.2.4分装：开始每5min取铝塑袋包装品检测1次，调试装量，检查分装质量。若连续

3次均符合要求，则可每隔60min检查一次装量。每次每台机取10袋称取装量，精确到0.1g，

每袋装量范围为25—25、1g。

5.5.3外包装：每1箱装20纸盒，每盒装9袋袋装有机产品、纸盒侧面喷印批号、生产日

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期，大箱喷印生产日期。

5.5.5.1纸盒侧面喷印批号、生产日期

5.5.3.2折纸盒，将底部成型

5.5.3.3理袋，将不合格品挑出。

5.5.3.4数袋入盒

5.5.3.5折纸盒，将上部成型

5.5.3.6外盒复膜

5.5.3.7外箱打印印批号、生产日期。

5.5.3.8装外箱。

5.5.3.9封箱入库

5.6工艺卫生要求

5.6.1温度应控制在18℃-26℃，物料直接暴露的工序，相对湿度控制在40%以下。

5.6.2空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5帕，洁净室（区）与室外大气的

静压差应大于10帕并有指示压差的装置。

5.6.3称量室、备料室、总混间、铝塑袋包装间尘粒最大允许数/立方米：≥0.5m，3500000

个；≥5m，20000个；微生物最大允许数：浮游菌，500个/m3；沉降菌，10个/皿,28min。

外包装室尘粒数、微生物暂不作要求。

5.6.4空调洁净系统应定期消毒处理。

5.6.5与产品直接接触的设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不与产品发生化

学变化或吸附作用。

5.6.6使用的消毒剂不得对设备、物料和产品产生污染。清洁规程，内容应包括：清洁方法、

程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂；清洁工具的清洁方法和存放地点。

5.6.7进入车间的人员必须更换工作服，要洗手烘干；进入十万级洁净区还须二次更衣，消

毒。工作服要定期进行清洗和消毒，洁净室内人数应严格控制，废弃物应及时处理。

5.6.8外包工序参见一般区工艺卫生要求

5.7质量控制要点

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5.7.1称量

核对所称量物料品名，规格，重量

核对物料是否同一个批号

5.7.2分装

复核卷膜外观，内容

核对所用分装的物料是否正确

启动检查必须有人复核

及时复核装量，每小时每台机称取20包装量检查

异常情况是否及时停机检查

5.7.3小盒喷印

喷印内容是否正确，喷印前有无复核

喷印是否清晰，位置是否正确

有无少喷，漏喷

5.7.4折纸盒，将底部成型：

盒体干净无损毁

成型方向正确

5.7.5理袋

要复核批号是否正确

凡不合格品，全部挑出

5.7.6数袋入盒

检查盒体干净无损毁，盒底封口严密

每盒数量正确，无少包，多包

5.7.7折纸盒，将上部成型

盒体干净无损毁

成型方向正确

5.7.8外盒复膜

复膜是否平整服帖

膜是否干净无杂质异物

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5.7.8装箱

装箱产品品种是否一致

装箱数量是否正确、方向是否一致

5.7.9外箱打印日期

所用外箱品种是否正确

打印内容是否正确

打印内容是否清晰，位置是否正确

有无少喷，漏喷

5.8中间产品及成品的储存条件

均储存于常温库

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不安全食品召回制度QB/DXC02-CZ12-201布洛芬凝胶 1

一、目的

依据产品标识实现公司产品的可追溯，确保在需要时对已发出的产品实施有效召回。

二、职责权限

（1）质量负责人负责组织实施产品召回；

（2）厂长负责产品召回的批准；

三、需实施产品召回的情况：

（1）批量有严重异物混入(如塑料片、头发等)；

（2）细菌总数严重超标或致病菌检出；

（3）消费者食后有不良反应；

（4）有机投料比率低于95%；

四、召回产品信息的获取：

（1）进行客户走访或电话征询；

（2）客户以传真形式反馈质量信息；

（3）消费者反馈信息；

（4）来自政府有关部门的质量信息反馈；

五、产品召回工作发声技巧 流程

1、根据获取的信息确定引起问题的原因，拟定召回计划报厂长批准；同时，立即调查车间

正在加工的产品，如有问题应立即停止生产，待评估后根据不合格品控制规定处理；对未使

用的原料、辅料或包装材料也应封存，待评估后处理；

2、实施召回前，由质检部将批准的召回计划上报厂长，并在其监督实施召回；

3、由原料引起的问题，按5.5规定的流程进行召回；由辅料引起的问题；按5.6规定的流

程进行召回；由内包装引起的按5.7规定的流程进行召回；由加工过程引起的按5.8规定的

流程进行召回。

4、对于公司自检发现的问题或官方监督部门从公司发现的问题，在执行以下流程时，可直

接从第2步开始；

5、由原料引起的问题，其召回流程如下：

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6、由辅料引起的问题，其召回流程如下：

序号召回流程可追溯记录

1客户或政府有关部门信息反馈无

2确定产品名称和生产日期成品检验报告

3确定问题辅料的品种、批次和数量进货验收报告

4确定加工产品的生产批次和数量配料表

5确定加工成品的日期和数量出入库登记表

6确定库存数量出入库登记表

7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表

82小时内向客户发放产品回收联系表产品回收联系表

9由客户协助公司在七日内回收产品无

10回收产品处理无

序号召回流程可追溯记录

1客户或政府有关部门信息反馈无

2确定产品名称和生产日期成品检验报告

3确定原料品种、批次和数量原料验收报告

4确定产品的生产批次和数量入库登记表

5确定所加工成品的日期和数量出入库登记表

6确定库存数量出入库登记表

7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表

82小时内向客户发放产品回收联系表产品回收联系表

9由客户协助公司在七日内回收产品无

10回收产品处理无

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7、由包装物料引起的问题，其召回流程如下：

序号召回流程可追溯记录

1客户或政府有关部门信息反馈

2确定产品名称和生产日期成品检验报告记录

3确定问题包装的品种、批次和数量进货验收报告

4确定加工产品的生产批次和数量包装生产监控记录

5确定加工成品的日期和数量出入库登记表

6确定库存数量出入库登记表

7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表

82小时内向客户发放回收联系表产品回收联系表

9由客户协助公司在七日内回收产品

10回收产品处理

8、加工过程中引起的问题，其召回流程如下：

序号召回流程可追溯记录

1客户或政府有关部门信息反馈

2确定产品名称和生产日期成品检验报告

3确定问题的品种、生产日期和数量生产监控记录

4确定库存数量出入库登记表

5确定发货数量和发货客户信息出入库登记表

62小时内向客户发放回收联系表产品回收联系表

7由客户协助公司在七日内回收产品

8回收产品处理

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9、必要时，可通过媒体发布产品信息，通知消费者将所需召回的产品返回售货点。

六、召回产品的管理

1、所有召回产品单独放置，悬挂特殊标识牌，注明“召回产品”字样，并注明原因和数量；

2、对库存未发的有问题的产品，应悬挂不合格标识牌，注明原因和数量；

3、产品召回后，仔细核对数量，确保所有能召回的产品都已被召回；

七、召回产品处理

1、仓库负责对召回的食品进行清点、登记、储存，并报厂长批准后进行销毁；销毁时应做

好记录，包括回收产品的名称、规格、生产批号、生产日期、退货日期、退货数量、销毁地

点、销毁方式、销毁数量、销毁时间、负责人员等内容；

2、无论何种召回原因，所有召回产品一律作销毁处理，销毁方式为高温化制；对于召回过

程中封存的正在加工和已入库的产品、原辅料、包材按《不合格管理办法》进行处理；

3、对原辅料产地出现疫情的，质检部应立即上报局，并按国家相关法规进行处理；

4、质量负责人应每年向当地质量技术监督部门报告回收食品的登记和销毁情况。

有机标识控制规程QB/DXC02-CZ13-2011

1目的：为确保有机认证标志的合法使用,特编制本文件。

2范围：适用有机认证标志的印刷、保管、使用贴管理。

3职责：

3.1有机管理组长负责带有认证标志包装物的领用、保管和使用情况的监督检查。

3.2生产部负责带有有机产品认证标志包装物的使用。

4程序：

4.1有机认证标志的使用原则：

4.1.1通过了有机产品认证并获得证书后，在有机产品认证证书限定的产品范围、数量内使

用。

4.1.2有机产品认证标志印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上，可以按照比例放

大或者缩小，但不得变形、变色。标识中的文字、图形或符号等应清晰、醒目。图形、符号

应直观、规范。文字、图形、符号的颜色与背景色或底色应为对比色。

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4.1.3认证产品标识的文字使用国家规定的规范汉字。在同时使用相应的汉语拼音、外文或

少数民族文字时，汉语拼音、外文或少数民族文字的字体大小应不大于相应的汉字。

4.1.4在获证产品或者产品最小包装上加施有机产品认证标志的同时，在相邻部位标注有机

产品认证机构标识或者机构名称，其相关图案或者文字应当不大于有机产品认证标志。

4.1.5未获得有机产品认证的产品，不在产品或者产品包装及标签上标注“有机产品”、“有

机转换产品”（“ORGANIC”、“CONVERSIONTOORGANIC”）和“无污染”、“纯天然”等

其他误导公众的文字表述。

4.1.6有机配料含量等于或者高于95％的加工产品，可以在产品或者产品包装及标签上标注

“有机”字样。

4.1.7有机配料含量低于95％且等于或者高于70％的加工产品，可以在产品或者产品包装及

标签上标注“有机配料生产”字样。

4.1.8有机配料含量低于70％的加工产品，只能在产品成分表中注明某种配料为“有机”字

样。

4.2有机产品认证标志使用

4.2.1选择正规的印刷厂家进行应刷，要求印刷厂家提供营业执照、印刷经营许可证并在印

刷合同和协议中明确有机产品认证标志的使用原则4.1.1和4.1.2的要求。在包装材料印栓

前向认证中心提交《中国有机产品产品标志使用申请表》。

4.2.2有机组长根据本公司有机产品生产管辖范围内的产量和产品特点及包装要求，选择认

证标志的使用规格和数量。并建立《有机认证标志使用登记表》。

4.3有机组长必须严格控制和管理有机认证标识，防止未经认证产品加贴有机认证标识。

4．4标志的加贴：

4．4．1经过认证机构认证，有机产品认证标识直接印刷在产品或产品的最小包装上。认证

结果为转换期的有机产品不得直接加贴：“有机产品”标志，而应注明“转换期”字样等说

明。

4．4．2在有机产品外包装上必须标明生产单位、地址、证书号、生产日期和生产批号。

4.4.3产品销售时必须根据其生产的实际情况进行说明，如果产品所占的比例（重量或体

积）为100%，则可以使用“100%有机”字样的标识；未经过有机产品认证的产品不能作为有

机产品销售。

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4．5有机产品的包装必须符合卫生要求、简单、适用、无毒、无害、可回收利用。

5相关记录

《有机认证标志使用登记表》