库房管理

库房管理流程和制度

库房管理流程和制度【篇1】

中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的重

要环节，是按照iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产

品质量的重要工作。为降低成本、保证质量，中心库房管理人

员必须忠于职守，认真负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严

格把关。

1中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管

独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以

及政策、规章、制度。

2中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独

立建帐。

3材料的管理

3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季

度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核

对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一

式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管

人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心

库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入

帐。

3.3为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存

放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点

收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。

3.4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在

单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心

库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库

结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

3.5用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共

同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒

绝入帐。

3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材

料，用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用

的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。

4产品的管理

4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季

度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核

对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一

式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

4.2独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名

称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，

会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库

入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

4.3各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库

单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留

中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

4.4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字

后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入

帐。

5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品

帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘

库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有

帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，

并查明、清理。

6各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额

标准。中心库发现超额时，应及时向厂领导反映。

7各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财

务科的汇总核算依据。

库房管理流程和制度【篇2】

一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责管

理。除档案管理工作人员外，其他人员不能随意进入档案库

房，如工作确实需要，由档案管理工作人员陪同进出。

二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，

库存档案调出室外及日常的调阅、归还。

三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的

档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术

处理后方可入库。

四、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度控制在

14-24℃之间，相对湿度控制在45-60%之间。超出标准范围

时，要及时采取自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。

五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发现案卷短缺

或长期借出未归还的，及时追查。

六、定期检查用电设备和消防设施状况，发现问题及时报修或

更新。

七、库房内应保持整洁，定期清扫，不得堆放与档案无关的物

品。库房周围严禁存放易燃易爆物品。

八、库房无人时，除必须持续工作的保温、保湿、消防、防

盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查

门窗，注意防盗。

九、出现火灾、洪涝灾害、突发性群体事件和危害公共安全

事件等危及档案安全的险情时，应立即报警同时向主管领导报

告，开展抢险、转移等保护措施。

库房管理流程和制度【篇3】

一、总则：

1.制定目的：

1.1使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得

以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。

1.2使仓管作业规范化、制度化。

2.适用范围

2.1适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、

零配件(含包装物)、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括

仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料

处理、盘点等作业。

3.管理单位：

3.1仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。

3.2总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。

二、内容：

4.仓库管理职责：

4.1仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成

品之仓储管理。

4.2工厂各科(车间)、采购、品管、pmc等部门负责在同仓管

部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。

4.3各科(车间)负责已领物料的储存、保管及区域规范，pmc

部门负责其审核及稽核。

5.仓管原则

5.1所有物料、产品均需经品管判定合格后(特采除外)方可入

库，其状态标识卡需附于显著位置。

5.2做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存

放，也不可直接置放于地上(特殊包装者除外)，均应按库区、

储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，

物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于

2.5m。

5.3物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保

质期限制的物料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，

严格要求先进先出。

5.4物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料

卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。

6.仓储安全管理

6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，

配备(本文转自实用工作文档频道)防火(爆)、防盗、防潮、防

腐(蛀)等安全设施，以保证物料的品质。对危险品应予以隔离

储放。

6.2仓库严禁烟火，不得带入火种(火柴、打火机等)。

6.3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班

时，应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立

即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。

6.4违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时

予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。

7.人员管制

7.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库

的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、

要求。

7.2仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。

7.3仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各

类物料及其储位。

7.4仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物

料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。

7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时

予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。

8.物料管制

8.1严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为pmc等部门提供

正确的库存信息。

8.2对于常用物料必须由pmc主导与仓管、采购、生产等单位

协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管

核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，

酌情调整。

8.3a、b、c分类管理

8.3.1abc库存分类法。a、b、c库存分类法按物料的单价、物

料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划

分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类

的物料上。具体分类﹕

a类﹕所有按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计

金额70%前面的物料。

b类﹕除a、c以外，均为b类物料。

c类﹕按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90%后面

的物料。

8.3.2a、b、c分类由pmc主导与开发工程科、资材等部门共

同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可

以由pmc单位通过计算机系统逐一的维护。

8.3.3仓管单位应定期对abc类物料进行盘点，同时通过计算

机系统维护。

8.3.4abc盘点容差值﹕a类﹕0.1%﹔b类﹕0.4%﹔c类﹕

1%。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。

8.4时效管制与呆滞废料处理

8.4.1对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色

标分类﹕红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有

效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管

制。

8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有

效期限。

8.4.3仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应

联系品管人员进行重新检验，作出处理。

8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得

超过三个月，否则依呆滞料处理。

8.4.3.2检验不合格者依呆滞料处理，或由pmc单位安排生产

部门进行重检。

8.4.4对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指计划内领

料作业，盘点异动、样板领用等除外)，超过12个月不用的机

器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信

息并积极追踪处理。

8.4.5废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残

物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再

交由负责部门审核后方可报废。

8.4.6呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下：

呆滞废料的类别

负责部门

(提出处理方案或审核报废单)

审核

批准

处理方法

原辅料

pmc

财务部门

行政科

●退还供货商(打折)

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中间商

设备

开发工程科

财务部门

总经理

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中间商

工装、夹具

开发工程科

财务部门

行政科

●售予中间商

计量器具

品管科

财务部门

行政科

●售予中间商

半成品、

成品

业务部

财务部门

总经理

●售予中间商

●公司自用

●其它处理方法

办公用品

总务科

财务部门

行政科

●售予中间商

●公司自用

●其它处理方法

a.公司自用

定期将呆、废料清单给各部门或传阅，决定是否能在公司内部

使用。

b.退还供货商

呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货

商协商。

c.以“不保用”方式售予其它使用者

废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用，此种方法

往往能得到较高价格。

d.售予中间商

中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间

商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，不足以直接售予

使用者，这些中间商被利用作为处理废品的途径。

8.4.7价格协议

8.4.7.1浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时

市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等;

8.4.7.2固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中间商

定期提货;

8.4.7.3临时议价等。

8.4.8程序

8.4.8.1正常情况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清

单”，向相应的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示;

8.4.8.2负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确

定最终处理意见，并指定负责人及检查人。

9.仓储规划与物料卡管理

9.1仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火

等。

9.2仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方

式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。

9.3物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下

述各项合并存放于同一储位：

a.存取频率低者

b.数量极少者

c.容易分辩者

成品仓储以客户别为原则(同一客户成品存放在相同区域)

9.4各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放

时，仓管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指

定储位。

9.5物料卡设置

9.5.1每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细

说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。

9.5.2所有物料卡之表头(含料号、品名、规格)数据。

9.6物料卡摆放

9.6.1有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。

9.6.2就近﹕仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在

离物料最近处。

9.6.3异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，

以利于每日核对异动状况。

9.7物料卡记帐、存盘

9.7.1物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好

物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。

9.7.2登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出

库数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异

时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。

9.7.3登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且

不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管

签章核准。

9.7.4物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进

行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作

废销毁。

10.循环盘点

10.1物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、

实物帐(物料卡)、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料

帐准确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。

10.2财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点(抽

盘)，仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原

因，进行盘盈盘亏处理。

10.3盘盈、盘亏之处理

10.3.1盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，层呈

后送(副)总经理核准,凭单异动物料卡和计算机帐目。

10.3.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门，对

于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，仓管单位

须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任。

11.定期盘点

11.1公司依财务作业需要，每一年度年中(6月30日)，年

末(12月31日)应进行全公司范围的财产盘点。

11.2定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三

个阶段，其中初盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制

品、成品)管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽

盘人员进行(同时配合外部会计师验盘)。

11.3定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出

并下达，信息部门提供计算机协助。

12.接收、发放及退料作业(进出库管制)

12.1原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作

业

12.1.1接供货商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”

或“外发加工合同”和交货单(供货商送货单)、实物核对无误

后，清点数量，并在交货单(供货商送货单)上签字确认，作为

暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知

检验人员做进料接收检验。

12.1.2进料接收检验按《进料检验程序》进行。(详见附件)

12.1.3来料检验完成后

1)检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份，品

管部门存底一份，其余三份(分别为仓管联、采购联、pmc联)

送往仓管办理入库实收作业。

2)仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。

a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，

仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确认，一份仓管存根，

其余三份送采购审核，采购留底一份，其余分发一份给供货商

作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员

将接收物料按物料类别放置指定位置。

b.依“进货单”填具“物料卡”及登帐。

c.对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存

放日期。

d.按供货商、进料日期，对物料给予进料批号的编号，并在

“物料卡”上标识，以作为追溯线索。

e.对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备

注。

3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，配合进料检验

人员予以标识、隔离，并反馈采购部门及时处理。

12.2原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料发放作

业。

12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明

细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向pmc

反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料

明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章。零星物

料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。

12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单”及“超耗

领料通知单”上的请补码量发放申补物料。

12.2.3仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执

行。

12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，

发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确

认。

12.2.5仓管发放作业时：

a.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料

卡”，并登帐。

b.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必要时应在

“外发物料明细表”上标示另加备注。

12.2.6对多余物料或使用中发现的不良物料，依据有车间主

管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退

料(一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc)。

a.不良物料，予以标识、隔离、及时处理;

b.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料

单”登帐。

12.3物料、成品接收作业

12.3.1仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品

/半成品入库单”办理入库(一式三联，一联存根，二联仓库，

三联pmc)。

a.核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物

料/成品/半成品入库单”上签章确认。

b.将成品放置指定位置，堆放整齐。

c.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。

12.3.2仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确

认的“退料单”办理退库。

a.先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，

体现于“退料单”。

b.合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料

单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。

c.依“退料单”登帐。

d.不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”

签章确认，配合成品检验人员予以标识、隔离，及时处置。

12.4物料、成品出库作业

12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认

的“出货通知单”办理出库。

a.依业务部开具的“销售出库单”(送货单)核对型号、数量

等无误，出货者、仓管员在“销售出库单”(送货单)上签章

确认。

b.依“销售出库单”(送货单)登帐。

12.4.2仓管必须隔日向pmc、采购、财务呈报库存情况，以

“库存表”体现。

库房管理流程和制度【篇4】

(一)食品贮存的卫生要求

1、原料库：餐饮业的库房内要分别设置主、副食品区域。

仓库要整洁有序、经常保持清洁，严厉灰尘或异物污染食品，

应装有精确的控制湿度、温度的装置。不得存放杀虫剂和亚硝

酸盐等有毒有害物质。

2、食品保藏存放须分类分架、离墙10厘米离地15厘米以

上，以利于通风和检查。建卡登记，仓库内食品与非食品;原

料与半成品;卫生质量有缺陷的食品与正常食品;短期存放和较

长时间存放的食品;具有挥发性气味的食品和易吸收气味的食

品(如面料、茶叶、饼干等)，均要分开存放，腐败变质的食品

和非食品，不能入库。散装食品要用密闭容器保存并注明品

名、入库时间。经常检查库存食品的质量，特别是已经开封过

的食品，发现食品变质、发霉、生虫等要及时处理，同时要注

意经常检查库存食品的保持期。

3、冰箱或冰柜内生、熟及半成品标示清楚，冷藏、冷冻室装

有温度显示装置，冰箱或冰柜保证正常运转。肉、禽、水产类

原料应贮藏在-18℃以下冷库内，同一室内不得贮藏相互影响

风味的原料，冷藏室应及时除霜，定期消毒。

4、食品库房应设专人管理。食品入库前必须进行验收、登

记，检查感官是否正常，是否符合索证要求，凡不符合要求者

不得入库。新鲜水果、蔬菜原料应存放在遮阳、通风良好的场

地。特殊原料应根据不同要求分别贮藏。

5、做好防霉、防鼠、防虫、防尘和消毒工作。仓库应当经常

开窗通风、定期清理，保持仓库室内干燥和整洁。

6、仓库应当有完善的防投毒设施，门窗必须安装牢固的防盗

门窗，最好有两人管理、分别加锁。

(二)仓库管理人员的卫生责任制

1、做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易

坏先用。

2、定型包装食品按类别、品种上架堆放、挂牌注明食品质量

及进货日期。

3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。

4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。

5、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品，

不同库储存。

6、仓库经常开窗通风，保持干燥。

7、冰箱、冷库经常检查定期化霜，保持霜薄气足。

8、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时

处理。

9、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。

10、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。

库房管理流程和制度【篇5】

第一章总则

1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓

库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公

司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及

质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较

准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。

2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发

放、回收(退货)、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等

工作。

第二章物资运行流程

1、入库程序：采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同

→推到采购订单→推到采购收货单→库管员清点物质数量，按

物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与

大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况→将打印

的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核，在系

统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采

购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系

统。

2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管

将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单

上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批

单必须有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员按领料审

批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明→将领料

审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出

库单由领料人签字确认→将出库审批单与系统出库单交驻矿财

务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿

物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台

账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。

3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采

购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，

在择要中填写参与验收的人员→打印系统退货单与同批供应商

发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物

资退货，必须在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带

走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填

采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关

信息，打印交驻矿财务稽核。

第三章物资的验收

1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员(或煤矿机电矿长

指派人员)共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员

对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未

经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在

库房设立待验区，并标识明显。

2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否

已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对

实物;物资及包装上是否贴有标签，是否破损。

3、严格做到：凭证手续不全不收;品种规格不符不收。对于不

合格品，采购员要催促供方及时换货。

4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管

员在系统办理入库单。

5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显

示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。

货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告

知驻矿财务。

第四章物料的发放

1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列项目和

数量准备货品，等待发放。

2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五

不发”。“三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单

与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。“五不发”：使用单

位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不

清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。

3、物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印

系统《出库单》;领料人员必须在系统出库单备注栏签字确

认。

4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天

内必须补齐相关审批手续，库管员必须在手工台账上登记注

明，领用人员在台账上签字确认。

第五章物资的回收(退货)

1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤

电钻等工具类物资必须依旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿

领导安排专人及时维修，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综

掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，

要求各矿更换后妥善运输，及时退还库房，由公司机运部联系

修复。

2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻

杆、风镐钎、各类钻头等必须交回报废物品，要求废旧钻杆回

收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。库管员及时查找领

料单位上次领用数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存

放，按季度将回收情况报煤矿领导。

3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、

螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。

4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无

法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿

长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资

部，进行质量索赔。

5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚

集中存放，并做防潮、防盗处理。

第六章物资的盘点

1、物资盘点的主要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量

是否相符;检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;

检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。

2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5

日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借

用物资，必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月

15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司《物资调拨实施

细则》执行。

3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采

购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步

骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必须将

入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中

导出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库

存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员

均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。

4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行

集中盘库。凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承

担，其中矿长承担30%、机电矿长承担20%、其余由煤矿确认

的责任人进行分担，在当月工资中扣收。

5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，

并将盘点结果报公司物资部;矿长与机电矿长离职或调动工作

由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在

相关责任人薪酬中扣收。

6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部

共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设

备投入、当期库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月与

生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，

由煤矿班子成员承担超额资金当期贷款利息。

第七章物资的保管及搬运

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;可分为：机

电设备类、主要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金

交电水暖类、化工(油漆)橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、

支护材料类、其他大宗材料。分类集中存放。

2、保管要做到“二齐”，“三清”，“四号定位”，“五

五”摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐;三清：分类清、数量

清、规格清;四号定位：按区、按排、按架、按层定位。

3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变

质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当

进行加垫、通风、干燥、存放不当应及时改进，做防锈的配件

由煤矿机电科或机电队定期加油保养。

4、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因

堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不

能投入使用，由煤矿申请调其他单位使用。

5、搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损

坏;放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价;配叉

车的库房，叉车必须由专人驾驶，其他人员严禁随意操作;库

房内同一种物资必须堆放在一起，并悬挂卡片。

第八章物资的安全

1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证24小时能领出材

料，库房必须有人值守。

2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消

防措施。并应配备相应数量的灭火器等消防设备。

3、库房内严禁吸烟，使用明火。人员离开库房时，必须关闭

所有电源，锁好所有门窗。

4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。

5、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫

除。空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。

第九章附则

1、本制度适用于公司各二级单位库房管理。

2、本制度下发之前公司的各项规定与办法与之相冲突的自动

作废。

3、本制度从下发之日开始执行，由公司物资部负责解释。

库房管理流程和制度【篇6】

一、库房管理目的：

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数

据。

(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管

理。

1、塑料件;

2、橡胶件;

3、标准件;

4、电子件;

5、电机;

6、软化剂;

7、外加工;

8、包装物;

9、产成品;

二、原材料入库。

外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库

单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入

库。

三、产成品入库。

(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

(二)对需要质量验收的原材料。

四、入库时先标识。

(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格

的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格

品”标识，隔离堆放。

(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据

等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问

题，必要时通告对方。

五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，

做好“待处理品”标识。

六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并

查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由

生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由

品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废

品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需

明确划分。

八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

九、入库物资应及时入库。

十、原材料的出库与发放：

(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料

清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，

严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生

产部开出《补料单》后方可发放。

(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副

总经理批准，凭《领料单》发放。

(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先

进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并

及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐

相符。

(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负

责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库

单，并及时登记入帐。

十一、物资贮存与防护

(一)物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部

门，并有财务部进行抽查。

(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，

禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪

费，及时提供相关信息。

(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产

品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火

源、热源。

(四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分

品种、规格、型号存放，摆设合理。

(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态

标识，严防误用。

(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时

发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交

品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不

符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物

资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及

时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的

应余数，及时办理退料手续及入帐。

(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情

况，进行封口或封箱处理。

十二、应急情况处理

(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领

导，及时采取相应的措施。

(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火

器)。

十三、库房管理规定

(一)公司各类库房由指定专人负责。

(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时

要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立

即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，

库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立

帐卡。

(四)严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清

楚、计算准确，不得随意涂改。

(四)严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

(五)库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副

总经理批准，并办理外借手续。

(六)每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不

得隐瞒。

(七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库

房。

(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，

库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关

管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门

外。

(十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不

低于物品价值20%的经济损失。

十四、本制度自颁布之日起实施。

库房管理流程和制度【篇7】

一、建立入库、出库食品登记制度，按入库时间先后分类存

放，做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。

二、各类食品要分开存放，并有明显标识。

三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。

四、建立库存食品定期检查制度，定期检验库存食品，掌握

所贮存食品的保质期。

五、定期打扫库房，整理物品，保持库房整洁。

六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。

七、及时处理掉不能继续使用的食品或腐败变质的食品和有异

味的食品。

一、严格坚守工作岗位，不得随意离岗。

二、严格开关门制度，对外来进出人员，严加控制，并做好

登记手续。

三、严禁买卖人员随意进出，并在校内大声叫喊，并管理好门

前相应设施。

四、严禁外来车辆随意进入校园，特殊情况必须由校相关领导

批准后方可入内。

五、保持值班室整洁，门前门后相关地域的清洁卫生，教师

存车房，车辆摆放有序。

六、配合门前“五包”管理人员，做好摊点的工作，严禁交摊

位放置在校大门及校大门的两侧。