样品管理

样品管理流程

序

号

流程图流程说明相关记录

1

样品收集：

由客户及各部门提供样品来源。

2

样品的分类：

供应商样品：供方制作提供，我司工程部确认样品，给供方生产，检

验和我司开发、质量检验和追溯时的参考依据。

客户样品：由客户确认签发的，用于指导本公司设计开发，生产及验

收参考标准的样品。包括：色板，整机等。

自制样品:由我司签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样

品）。

新开发及更改后的零配件样品由工程部确认签发。

首件样品：首件生产的样品，由品质部确认签发。

临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户或授权人员

暂时接收，或由工程部、品管部签发让步接收的样品。

3

样品管理：

供方样品：开发新供应商或材料、变更时，采购部要求供应商附《自

检报告》，《材质证明》，环保测试报告等送样进行确认。

采购部接到供应商的资料开具《委托试验单》转给工程部进行样品

（5PCS以上）检测，确认合格后签样并开具《承认书》，若确认NG，

工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部；经确认变更

影响客户产品特性、安规要求或客户有要求材料变更时由工程部依据

《产品变更控制程序》执行。

工程部将《承认书》及签样发采购、IQC各一份，并保留一份存档。

工程部与IQC依据要求建立《供方样品清单》进行管理。

当样品的保管存放受到温湿度、光度等条件的限制，工程部和品质部

应在《供方样品清单》中规定样品的有效周期，并按其要求进行防

护、标识、储存管理。有效期满后，损坏，丢失、报废应要供应商重

新提交并承认。

委托试验

单，

承认书，

供方样品

清单

样品收集

样品管理

样品

4

客户样品：

新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由工程部、

业务部与客户沟通确认样品的要求信息无误后进行签收。

业务部保存客户样板的原版书面资料，样品由工程部保存原版，对签

收的客户样品及配套零件进行《客户样品清单》登记。并在实物上编

号，标识。当只有一件客户样品时，由业务部专管。

使用客户样品的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。

客户存在“孤板”或高价值样品，应由使用部门指定专人负责，同时

对借用和归还的样品要进行书面登记。

样品进行归还时，由工程部依据《客户样品清单》进行核对，样品应

完整无误。

当使用部门发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知

客户，并依据客户的要求采取补救措施和改善措施，适时变更《客户

样品清单》

客户样品

清单

5

自制样品：

新产品导入/变更过程中，因生产和检测需求，追溯的样品由开发部

确认签发。由工程部、生产部参与制作，后进行样品的测试，评估。

合格后并对所制样品确认封板，并在《自制样品清单》登记，工程部、

品保及生产各持一份样品。

生产部量产首件样品必须经品管部确认签板后方可进行量产。

自制样品

清单

临时样品：

因生产异常出现与样品存在差异时，因生产需求由工程部/品管部签

发限度接收样品，包括结构、功能、外观、色差等样品。

临时样品需注明限度接收内容/批次/数量/期限，当限度批次/数量/

期限达到需求时，此样品由品管部作报废处理。

临时样品由品保部保管并妥善存放，不用存档记录。

6

样品附件资料管理：

样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的环保测试、证明材

料、《承认书》：以下统称样品附件资料。

客户确认样品信息有关的资料由工程部，业务部进行保管；供方及自

样品变更

表

样品附件

样品管理

样品管理

样品管理

制样品资料由工程部、品保部进行保管；首件样品资料由品保部进行

保管。

样品附件资料确认后，由使用部门登记在《样品清单》以便进行追溯

和查询。

使用存放资料部门统一清单，以保持实现资料的同步变更，变更管理

应有《样品变更表》，记录样品变更情况。

变更信息传递途径为：所有变更经工程部确认后进行通知更改，更改

正式资料（包括图纸，样品承认资料）。经工程部签字盖受控章进行

发放；客户的资料变更由工程部依据外来文件进行受控发放，使用部

门应更新《样品变更表》。逾期资料由工程部保留副本一份，其余回

收作废处理。

7

样品的借用：

样品作为工程、生产、检验的参考标准，需用时向样品管理负责人进

行借用并登记《样品借出回收跟踪表》，用后及时归还，不得丢失，

损坏，各部门根据作业的需要进行使用，并保证使用完毕归位。

样品管理负责人应及时监督与追回借出样品，并对样品的完整性作出

检查。

因不慎或其它原因遗失某种样品，应及时向样品管理负责人汇报，并

说明遗失何种样品及遗失原因，并要求相关部门补签样品或采取补救

措施。

供应商样品由工程部，品保部共同保管，无须借用，作为来料检验之

依据。

样品借出

回收跟踪

表

8

样品标识：

5.6.1编码编制：按“XXXXX-AAAA-B-CCCC-D”编制及标识。

X表示机型；

A编号或客号；

B表示类别

（类别代码：E-研发，Q-品保，C-客户，S-供应商）；

C标识流水号（0001-9999）；D标识版本号（A/B/C...)

标识卡编制

所有样品的标识卡统一尺寸、字体规格大小。

按类别行头用不同颜色区分

客户样品：蓝色

供方样品：绿色

样品

样品标识

自制样品：粉色

临时样品：黄色

10

记录管理

记录的管理依据《记录控制程序》执行。

记录管理