公司采购流程

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公司采购流程管理制度5篇

公司选购流程管理制度1

为了提高公司选购效率，明确岗位职责，有效降底选购本钱，

满意公司对优质资源的需求，进一步规范物质选购流程，加强与各部

门间的协作，特制订本制度。

一、申购及其规定

1、申购的定义

申购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，

并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参

照附图一

2、申购单的要素

完好的申购单应包括以下内容。

2.1申购部门

2.2申购物品所属项目

2.3申购的用处

2.4申购物品的品名

2.5申购物品的数量

2.6申购物品的规格

2.7申购物品需求时间

2.8申购物品的单位

2.9申购如有特别需要填写在备注一澜

2.10申购填写人及所在的部门

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2.11申请部门主管审核

2.12公司总经理审核

3申购单及其提报规定

3.1申购单应根据要素填写完好，清楚，由公司领导审核批准

后报选购部门。

3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的状况下，可以

电话或者其它形式请示，征得同意后提报选购部门签字确认手续后补

上。

3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选

购部

二、申购单的接收及分发规定

1．申购单位的接收要素

1.1选购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否根据规定

填写完好，清楚，检查申购单是否经过公司领导审批。

1.2接收申购单时应遵循无打算不选购，名称规格等不完好不

清楚不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则。

1.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

1.4对于不符合规定和撤销的申购单物资应准时通知申购部门

2.申购单的分发规定

2.1对于申购单选购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处

理。

2.2对于紧急申购项目应优先处理。

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2.3无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门

2.4重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。

3、选购周期的规定

3.1询好价后在本市区选购的物资及产品的选购周期不应超过

3天.3.2询好价后非本市区选购的物资及产品的选购周期不应超过

7天

3.3选购部如未能按时完成选购任务时应向公司领导说明相关

缘由

3.4遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略

三、询价及其规定

3.1询价请仔细批阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，

了解技术要求，遇到问题应准时与申购部门沟通。

3.2属于相同类型或属性近似的产品应当整理归类集中选购

3.3对于紧急申购项目应优先处理

3.4全部选购项目上必需向生产厂家或服务商直接询价，原则

能不通过其代理或各种中价机构询价。

3.5选购所开发的供应商应具有肯定资质和实力，具有提高或

完成我公司所需物资和项目的力量

3.6在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。

四、比价，议价

4.1对供应商的供应力量，交货时间及产品或服务质量进行确

认.4.2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的

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价格最低，所报价的综合条件更加突出。

4.3收到各供应商报价后应向公司领导汇报状况，设定议价目

标或抱负中的价格

4.4重要项目应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进

行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。

4.5参考目标或抱负价格与各供应商进行价格及条件的进一

步谈判

五、比价，议价结果汇总

5.1比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得周意后方可

汇总。

5.2比价，议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新

处理。

六、合同的签订及其规定

1、合同

合同是当事人或当事双方之间设立，变更，最终民事关系的协

议，依法成立的合同，受法律爱护，广义合周指全部法律部门中确定

权利，义务关系的协议

6.1.1合同正文应包含的要素

6.1.2合同名称，合同编号，签订地点

6.1.3选购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额

6.1.4包装要求

6.1.5合同总额应含税，含运达公司的总价，特别状况应说明

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6.1.6质量要求及规范

6.1.7要求交货日期

6.1.8付款方式

6.1.9违约责任和解决纠纷的方法。

6.1.10双方公司信息

6.2合同签订及其规定

6.2.1如涉及到技术问题及公司机密的留意保密责任

6.2.2遇货物订购数量较多且价格较大或难清点的状况时务必

请厂商派代表来现场帮助清点

6.2.3质保期肯定要明确从什么时候开头并应尽量要求厂商延

长产品的保期。

6.2.4具体商定发票的供应时间及要求

6.2.5针对不同的合同商定不同的付款方式，如机器设备类合

同一般应分先付30%货款，货到检查OK后再付60%货款，尾款10%在

三个月内付清。

6.2.6与初交合作的供应商合作时，应少付预付或不付预付款

6.2.7违约责任肯定要具体详细

6.2.8合同签定应根据附图二的格式进行。

6.2.9合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。

6.2.10合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字

盖公司合同章回传。

七、

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1、付款及合同执行

7.1.1根据进度付款的选购项目必需确保质检合格后方可付款

7.1.2根据供应商规定合同商定到达付款条件的合同进行付款

操作

7.1.3填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部，附

图三。

2、合同执行

7.2.1已签订合同由选购部项目负责人负责跟进，选购部负责

人进行监督，如消失问题选购部应准时提出建议或补救措施，并准时

通知申购部门及公司领导。

7.2.2已签订的合同在执行期间应准时把握合作单位对合同义

务和责任的履行状况，跟踪并催促其保质保量按时履行。

7.2.3合同在履行期间应根据上方商定严格执行合同，遇未尽

事宜应准时协商并签订补充合同。

八、验货与入库

1、验货

8.1.1供应商已经履行完毕的合同选购部应准时通知品质部门

进行验收

8.1.2对于不同类型的合同物资验收标准参照公司品质部的相

关规定执行

8.1.3到达质检部报验条件的合同物资应在第一时间报请品质

部门进行质检与验收。

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8.1.4品质部在接到选购部报验通知后应准时检验，并出具检

验结果证明书，对于品质不准时延误生产部门使用或不能入库的状况

品质部负主要责任

8.1.5用于公司生活和办公的物资不在公司品质部的检验范围

之内。

2、入库

8.2.1公司全部的生产材料，设备入库前均应通知品质部门检

验或验收

8.2.2合同标的物在运达公司后选购部应准时通知申购部门准

时按排卸货与搬运

8.2.3品质部未准时检验的合同物资，仓库在收到送货清单后

应将其作为暂存物资接受.8.2.4品质部门已经检验的产品仓库应准

时入库并出具入库清单。

公司选购流程管理制度2

为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购本钱，

满意公司对优质资源的需求，进一步规范物资选购流程，加强与各部

门间的协作，特制定本制度。

一、请购及其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，

并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

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完好的请购单应包括以下要素：

⑴请购的部门；

⑵请购物品所属项目；

⑶请购的用处；

⑷请购的物品名；

⑸请购的物品数量；

⑹请购的物品规格；

⑺请购物品的样品、图纸或技术资料等；

⑻请购的物品的要求时间；

⑼请购如有特别需要请备注；

⑽请购单填写人；

⑾请购部门主管；

⑿请购单审核人；

⒀选购副总审核；

⒁财务审核人；

⒂公司总经理。

3、请购单及其提报规定

⑴请购单应根据要素填写完好、清楚，由公司领导审核批准后

报选购部门；

⑵固定资产申购根据附表一〔固定资产购置申请表〕的格式进

行填写提报；

⑶其他材料设备及工程项目申购根据附表二〔物资选购申请表〕

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的格式填写提报；

⑷日常零星选购根据公司印制的根据附表三〔物资选购审批单〕

的格式填写提报；⑸请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收

人请购部门备份；

⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提

高效率该清单的单子文档也需一并提交；

⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以

电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。

⑻假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部

门必需作出书面说明。

⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选

购部。

4、公司物资请购单的提报部门

⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由

生产部门提报；

⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公

项目由办公室提报；

⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

⑴选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定

填写完好、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；

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⑵接收请购单时应遵循无打算不选购，名称规格等不完好清楚

不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储积压的物资不选购

的原则；

⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

⑴对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处

理；

⑵对于紧急请购项目应优先处理；

⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

⑷重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。

3、选购周期的规定

⑴单次选购金额预算在1万元以下的.零星选购项目或预算在

1万元以下可市区选购的物资及产品的选购周期不应超过5天；

⑵单次选购金额预算在1万元以上的项目比价选购，选购周期

不应超过15天；

⑶请购部门应根据以上规定的时间提前提报请购单选购部如

未能按时完成选购任时应向领导说明缘由；

⑷遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略。

三、询价及其规定

1、询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了

解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通；

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2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选

购；

3、对于紧急请购项目应优先处理；

4、全部选购项目上必需向生产厂家或服务商直接询价，原则

能不通过其代理或各种中介结构询价；

5、对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可

以推举选购替代品；

6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

7、在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价

1、对厂商的供应力量，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商

的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3、收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报状况，设定

议价目标或抱负中标价格。

4、重要项目应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进

行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5、参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

五、比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可

汇总；

2、比价、议价结果汇总应根据附表六〔比价/招标汇总表〕的

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格式完好列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单

位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核；

3、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新

处理。

六、合同的签订及其规定

1、合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关

系的协议。依法成立的合同，受法律爱护。广义合同指全部法律部门

中确定权利、义务关系的协议。

〔一〕合同正文应包含的要素

(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；

(2)选购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总

额，清单、技术文件与确认图纸是不行分割的部分；

(3)包装要求；

(4)合同总额应含税，特别状况应注明；

(5)付款方式；

(6)工期；

(7)质量保证期；

(8)质量要求及规范；

(9)违约责任和解决纠纷的方法；

(10)双方的公司信息；

(11)其他商定。

〔二〕合同签订及其规定

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(1)如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任；

(2)拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低；

(3)为防止合同工程量追加或追加无根据，打包选购时要求供

货方供应分项报价清单；

(4)遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的状况时务必请

厂商派代表来场帮助清点；

(5)质保期肯定要明确从什么时候开头并应尽量要求厂商延长

产品保质期；

(6)具体商定发票的供应时间及要求；

(7)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

(8)违约责任肯定要具体、详细；

(9)比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

(10)合同签订应根据附表七〔合同审查批准单〕的格式对合同

初稿进行巡签审查；

(11)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章

方可生效；

(12)签订的全部合同应准时报送财务部门。

七、付款及合同执行

1、付款规定

⑴根据进度付款的选购项目必需确保质检合格方可付款；

⑵根据贵公司规定和合同商定到达付款条件的合同在付款时

应填写附表八〔资金支出审批单〕，该审批单巡签我那比后提交财务

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部付款；

⑶财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合

同的执行和供货周期，遇特别状况狂延期付款的应准时通知选购部并

汇报公司领导。

2、合同执行

⑴已签订合同由选购部项目负责人负责跟进，由选购部负责人

进行监督，如消失问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时

通知请购部门及公司领导；

⑵已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义

务和责任的履行状况，跟踪并催促其保质保量，按时履约；

⑶合同在履行期间应根据上方商定严格执行合同，遇未尽事宜

应准时协商并签订补充合同。

八、报验与入库

1、报验

⑴供应单位已经履行完毕的合同，选购部应准时的通知质检部

门进行验收；

⑵对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部

门的相关规定执行；

⑶到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检

部门进行质检、验收；

⑷质检部门在接到选购部报验通知后应准时报验，并出具报验

结果证明书，对于质检不准时延误生产部门使用或不能入库的状况质

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检部门应负主要责任；

⑸用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2、入库

⑴公司全部的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质

检部门的检验或验收；

⑵合同标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请

购部门准时支配卸货与搬运；

⑶质检部门未准时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后

应将其作为暂存物资接受；

⑷质检部门已阅历收的产品仓库应准时的入库，并准时出具入

库清单；

⑸质检合格后的固定资产及服务根据公司财务规定入库。

公司选购流程管理制度3

为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购本钱，

满意工公司对优质资源的需求，进一步规范物资选购流程，加强与各

部门间的协作，选购流程管理制度。

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，

并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完好的请购单应包括一下要素：

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〔1〕请购的部门；

〔2〕请购物品所属项目；

〔3〕请购的用处；

〔4〕请购的物品名；

〔5〕请购的物品数量；

〔6〕请购的物品规格；

〔7〕请购物品的样品、图纸或技术资料等；

〔8〕请购的物品的需求时间；

〔9〕请购如有特别需要请备注；

〔10〕请购单填写人；

〔11〕请购部门主管；

〔12〕请购单审核人；

〔13〕选购副总审核；

〔14〕财务审核人；

〔15〕公司总经理。

3．请购单及其提报规定

〔1〕请购单应根据要素填写完好、清楚，由公司领导审核批

准后报选购部门；

〔2〕固定资产申购根据附表一〔固定资产购置申请表〕的格

式进行填写提报；

〔3〕其他材料设备及工程项目申购根据附表二〔物资选购申

请表〕的格式填写提报；

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〔4〕日常零星选购根据公司印制的根据附表三〔物资选购审

批单〕的格式填写提报；

〔5〕请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购

部门备份；

〔6〕涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，

为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

〔7〕遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况，

可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续

后补。

〔8〕假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请

购部门必需作出书面说明。

〔9〕请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报

选购部。

4．公司物资请购单的提报部门

〔1〕公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项

目由生产部门提报；

〔2〕公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及

办公项目由办公室提报；

〔3〕公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

〔1〕选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规

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定填写完好、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；

〔2〕接收请购单时应遵循无打算不选购，名称规格等不完好

清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储积压的物资不

选购的原则；

〔3〕通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

〔4〕对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

〔1〕对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进行分工

处理；

〔2〕对于紧急请购项目应优先处理；

〔3〕无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

〔4〕重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。

3、选购周期的规定

〔1〕单次选购金额预算在1万元以下的零星选购项目或预算

在1万元以下可市区选购的物资及产品的选购周期不应超过5天；

〔2〕单次选购金额预算在1万元以上的项目比价选购，选购

周期不应超过15天

〔3〕单次选购金额预算在20万元以上的项目选购部自行招标

选购，选购周期不应超过40天；

〔4〕单次选购金额预算在100万元以上的项目可托付代理招

标公司代理招标，选购周期不应超过60天；

〔5〕请购部门应根据以上〔1〕—〔4〕条中规定的时间提前

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提包请购单选购部如未能按时完成选购任务时应向公司领导说明缘

由；

〔6〕遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略；

三、询价及其规定

1．询价请应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了

解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选

购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．全部选购项目上必需向生产厂家或服务商直接询价，原则

能不通过其代理或各种中介机构询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可

以推举选购替代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次选购金额大于10万的选

购状况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基

本状况，根据附表四〔拟报价/招标单位名单〕的格式提报公司领导

批准方可询价或发放标书；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次选购金额在1万元以下项目可以自行选

购；单次选购金额预算金额在1万元以上的全部项目都应要求至少三

家上的供应商参加比价或招标选购，比价或招标项目应至少邀请四家

以上单位参加；单次选购金额预算价格在20万元以上的项目应由选

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购部组织招标，公司相关领导参加监督；单次选购金额预算价格在

100万元以上的项目由公司领导确定是否托付第三方机构代理招标；

9．比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备肯定资质和实

力，具有供应或完成我公司所需物资和项目的力量；

10．比价选购或招标选购应根据附表五〔材料或设备询价表〕

的格式或拟定完好的招标文件格式进行询价；

11．在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价

1．对厂商的供应力量，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商

的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报

状况，设定议价目标或抱负中标价格；

4．重要项目应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进

行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5．参考目标或抱负中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行

价格及条件的进一步谈判。

五、比价、议价结果汇总

1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后

方可汇总；

2．比价、议价结果汇总应根据附表六〔比价/招标汇总表〕的

格式完好列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单

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位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新

处理。

六、合同的签订及其规定。

1．合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协

议。依法成立的合同，受法律爱护。广义合同指全部法律部门中确定

权利、义务关系的协议。目前我们的选购工作主要涉及工矿产品买卖

合同。

〔1〕合同正文应包含的要素

1〕合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2〕选购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价

及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的部分；

3〕包装要求；

4〕合同总额应含税，含运达公司的总价，特别状况应注明；

5〕付款方式；

6〕工期；

7〕质量保证期；

8〕质量要求及规范；

9〕违约责任和解决纠纷的方法；

10〕双方的公司信息；

11〕其他商定。

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〔2〕合同签订及其规定

1〕如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任；

2〕拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低；

3〕为防止合同工程量追加或追加无根据，打包选购时要求供

货方供应分项报价清单；

4〕遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的状况时务必请

厂商派代表来场帮助清点；

5〕质保期肯定要明确从什么时候开头并应尽量要求厂商延长

产品质保期；

6〕具体商定发票的供应时间及要求；

7〕针对不同的合同商定不同的付款方式，如设备类的合同一

般应分根据预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的挨次明确付

款额度、付款时间和付款条件等。

8〕与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

9〕违约责任肯定要具体、详细；

10〕比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

11〕合同签定签应根据附表七〔合同审查批准单〕的格式对合

同初稿进行巡签审查；

12〕合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章

方可生效；

13〕签订的全部合同应准时报送财务部门。

七、付款及合同执行

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1．付款规定

〔1〕全部已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料选

购付款及报销流程V1修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销

签字权限及管理制》中的相关规定执行；

〔2〕根据进度付款的选购项目必需确保质检合格方可付款；

〔3〕根据贵司规定和合同商定到达付款条件的合同在付款时

应填写附表八〔资金支出审批单〕或附表九〔付款审批单〕，该审批

单巡签完毕后提交财务部付款；

〔4〕财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影

响合同的执行和供货周期，遇特别状况限延期付款的应准时的通知选

购部并汇报公司领导。

2．合同执行

〔1〕已签订合同由选购部项目负责人负责跟进，由选购部负

责人进行监督，如消失问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并

准时通知请购部门及公司领导；

〔2〕已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合

同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保质保量，按时履约；

〔3〕合同在履行期间应根据上方商定严格执行合同，遇未尽

事宜应准时协商并签订补充合同；

七、报验与入库

1．报验

〔1〕供应单位已经履行完毕的合同，选购部应准时的通知质

第24页

检部门进行验收；

〔2〕对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检

部门的相关规定执行；

〔3〕到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质

检部门进行质检、验收；

〔4〕质检部门在接到选购部报验通知后应准时报验，并出具

报验结果证明书，对于质检不准时延误生产部门使用或不能入库的状

况质检部门应负主要责任；

〔5〕用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之

内。

2．入库

〔1〕公司全部的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通

过质检部门的检验或验收；

〔2〕合同标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，

由请购部门准时支配卸货与搬运；

〔3〕质检部门未准时验收的合同标的物，仓库在收到送货清

单后应将其作为暂存物资接受；

〔4〕质检部门已阅历收的产品仓库应准时的入库，并准时出

具入库清单；

〔5〕外协加工件应根据原材料入库；

〔6〕质检合格后的固定资产及服务根据公司财务规定不入库。

公司选购流程管理制度4

第25页

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，

并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完好的请购单应包括以下要素：

请购的部门；

请购物品所属项目

请购的用处

请购的物品名称、规格、数量

请购物品的样品、图纸和技术资料

请购物品的需求时间

请购如有特别请备注

请购单填写人

请购部门主管

请购单审核人

选购副总审核

财务审核人

公司总经理

3、请购单及其提报规定

请购单应根据要素填写完好、清楚，由公司领导审核审核批准

后报选购部门；

第26页

请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份；

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效

率该清单的电子文档也需一并提交；

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况下可以电

话请示，征得同意后提报选购部门，签字确认后手续后补

假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门

必需作出书面说明

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购

部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填

写完好、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；

接收请购单时应遵循无打算不选购，名称规格等不完好不清楚

不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储值积压的物资不选

购的原则；

通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理；

对于紧急请购项目应优先处理；

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

第27页

重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应仔细查看请购单的品名、规格、数量、名称，了

解图纸及其技术要求，遇到问题应准时与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中选购；

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

4、比价选购的单位均应具备肯定的资质和实力，具有供应或

完成我公司所需物资的力量；

四、比价、议价

1、对厂商的供应力量，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，

所报价格的综合条件更加突出；

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

〔1〕合同名称、编号、签订时间、签订地点；

〔2〕选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，

清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

〔3〕付款方式

〔4〕工期

〔5〕质量保证期

〔6〕其他商定

2、合同签订及其规定

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〔1〕如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任；

〔2〕拟定合同条款时肯定将各种风险降至最低；

3、合同执行

〔1〕已签订合同由选购部项目负责人负责跟进，由选购部负

责人进行监督，如消失问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并

准时通知请购部门及相关领导；

〔2〕已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合

同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保证质量，按时履约；

〔3〕合同在履行期间应根据双方约订严格执行合同，遇未尽

事宜应准时协商并签订补充合同；

六：报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，选购部应准时通知质检部

门进行验收；

2、标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购

部门准时支配卸货与搬运。

公司选购流程管理制度5

一总则

为加强选购工作的管理，提高选购工作的效率，制定本制

度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。

二选购部人员职责及管理制度

1.喜爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场

信息的积累。

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2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职

业道德。

3.负责公司生产所需材料的选购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供应商

以上参加。

7.主动了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，

早处理。

8.准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供应商

进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三选购工作流程

选购部作为一个职能部门，在项目的详细实施中担负了不行推

卸的重要责任，选购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、

本钱。建立高效、有用、完善的选购工作流程是提高选购效率，

较低本钱最有效的方法。在项目实施的过程中，选购部需要生产、

财务、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成选购工作，每个

部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，削减工作失

误，为项目的顺当实施做出各自的奉献。

1.在项目的初始运作阶段，选购部依据项目部、投标部的详

第30页

细要求，协作进行投标的材料报价，以更好的到达在以后的生产中掌

握本钱的目的，更要避开发生投标价低于实际选购价的状况消失。

2.项目正式运作后，选购部应当在第一时间开头进行所需

材料的选购预备工作。生产打算部门根据工程合同和对比库存后的实

际需求，对选购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填

写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，

一份发往选购部，一份发往工厂或者生产基地。

3.选购部接到《材料申购单》后，依据所需材料的规格，质

量要求，数量，生产地址等实际状况，向公司已经确定的合格供应商

中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商依据要求

确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章

的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的根据之一，需妥当保存。

选购部依据几家供应商的对比讨论后确定其中的一家或者几家进行

供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者

生产基地发送传真件通知其预备收货。

4.供应商依据《材料订购单》支配生产运输，各项详细要求

以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的

质量、数量检查，检查中必需将供应商的送货单与我司的《材料申购

单》和《材料订购单》相对比，质量和数量都精确无误后才能进行收

货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传选

购部。

第31页

6.工厂或者生产基地完成生产任务后，准时通知选购部，由

选购部依据货物状况和送货地址等支配物流公司进行运输。建议物流

公司相对固定，便于统肯定价，统一结算，节省运输本钱。

7.项目完成后，选购部依据与供应商签订的合同条款支配

付款。付款时，选购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，

同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，

如有需要，选购部有义务向财务部供应《材料订购单》以及各家供

应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部依据实际状况支配付款额

度。

8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票，

财务部在收到发票后即向供应商付款。

四选购部进展规划

原材料选购在任何一个公司都是确定生产、销售的关键环节，

早在几年前，资深的管理专家就提出了：选购本钱降低5%企业利

润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的

做到这点呢?

降低选购本钱不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达

成的目标，而是一个公司必需要规划、重视的长远进展策略，是需要

长期的工作阅历的积累和公司整体的选购流程，选购制度的规范化

来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。

我们选购部的初步打算如下，其中的时间和工作目标依据实

际状况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永久不变

第32页

(一)在3个月内完成选购体系的建立，包括选购制度，工

作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材

料确定出5—10家候选供应商。开头逐步实施选购工作流程。

(二)在6个月内完善选购体系，修正详细工作中消失的问题。

进一步完善供应商系统的开发和维护。让选购工作流程走入正轨，

高效，精确的运行。

(三)在1年内建立高效的选购团队，杜绝缺货、少货、次品、

残品、送货不准时、报验不准时等工作失误，不消失一起由于选购工

作失误造成的公司损失，建立完善的选购管理体系，能初步感受到选

购工作流程高效、精确带来的便利，能看到选购本钱降低带来的

实际效果。

(四)在2年内建立起相对固定的选购团队和供应商队伍。能

切实看到由于选购本钱降低而带来的公司利润上涨。

(五)大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发

牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人

员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、

设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、

施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。

争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的

进展供应最大限度地支持。

目前起草的《选购部管理制度和工作流程》与《供应商管

理方法》只是根据原来在工程项目公司及生产厂家的选购工作中所

第33页

积累的阅历做的一个现行的临时性的文件。还需要在试行的过程中不

断的发觉问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完好的，适合

公司详细状况的选购系统体系。盼望公司领导，各个部门同事在详

细实施中，多提珍贵看法，指出我们工作中的缺乏，促进我们选购部

工作的进步，真正到达降低选购本钱，推动公司进展的目标