材料采购

工程采购管理办法

一、１、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环

节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协

作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制

定本暂行管理办法.

2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合

同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体

负责的工作内容。

3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验

收等均执行本办法。

二、1、“舍远求近"凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良

好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购．

２、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商

建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。

5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。

三、１、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计

划。②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解

“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总

体控制，月度不超４次,特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采

购计划表到采购部。

2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标

准、到货日期，并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应

商进行询价、比价.如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈

项目部,以便及时调整计划。

3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定

供应商,拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、

厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等.如货期不能满

足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货．

四、1、采购部签订合同后,编制资金申请计划，报总经理审批。

2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现

款现货）．

五、采购决算规定：１、各供应商结算材料款时必须开具发票，

提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

六、材料入库程序:１、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，

库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

2、由质检员（相应工程管理人员）,按照采购计划质量要求对入

库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告,等资料统一

审核。

３、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签

字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。

４、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理

5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符,一月一盘点。

六、1、采购人员对进场不合格材料,达不到采购计划质量的或发

错货的，应及时与供应商联系，组织退货,查明原因,对供应商故意行

为，要停止其后一切经营往来,列入黑名单。

2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调

配或是退货处理.

七、施工单位领用材料，必须办理领用手续，填写《出库单》工

程部相关管理人员签字后方可出库。

八、:1、施工现场造成的废旧材料，由工程部统一落实安排入

库保管。

2、库管及时向副总汇报废旧材料情况及处理意见。

九、工程完工后各部门对该工程所使用的材料情况进行梳理、核查

后出具书面报告,报总经理审核。ﻬ