库房

库房的管理制度

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项⼯

作科学、安全、⾼效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。如下是⼩编给⼤家整理的库房的管理制

度，希望对⼤家有所作⽤。

库房的管理制度篇【⼀】

第⼀章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项⼯

作科学、安全、⾼效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各⼯程项⽬所需材料的品牌、型号、

规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误⼯程项⽬的进度，较准确做好各⼯程项⽬成本决算。

特制定本管理制度。

1、为防⽌公司材料资产流失，公司⽤于⼯程项⽬的⼀切所购买材料物品（板房所需购买的家私和

摆设品，公司可以指定专⼈验收后交仓库）都必须先⼊库后才能从仓库领出，禁⽌不⼊库直接交⼯地的

做法。没验收⼈签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进⾏分类建⽴帐册。可分为：五⾦交电⽔暖类、化⼯（油漆）铝钢材类、板

（⽊）材建材（包括瓷砖）类、⼿动⼯具和机具及配件类、⽇杂防护劳保⽤品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进⾏规范化摆放，尽可能在固定位置上

贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建⽴起分类的⼊库帐本和各⼯程项⽬的出库帐本。所有帐⽬当天发⽣当天⼊帐完毕，

禁⽌隔天做帐。

5、与仓库发⽣各种业务关系的各相关⼈员必须严格按《仓库管理作业流程》进⾏办理各种业务，

禁⽌发⽣各⼯地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的⼯程项⽬所需材料

物品除外（购买回来必须仓库进⾏验收⼊帐后再按⼿续领出）。

6、仓库每季度进⾏⼀次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产⽣盈亏情况说明）

上报公司。盘点时，禁⽌不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类⼯具进⾏登记造表，建⽴起借⽤要登记的管理办法。每年清理、整理⼀次，

按可⽤、在⽤、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使⽤寿命极限报废的且属于公司固定资

产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各⼯程项⽬竣⼯正式交付业主或甲⽅使⽤后，仓库应在7天内将本⼯程项⽬竣⼯的材料决算表

造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范⼯作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5⽶内属于禁烟区，任何⼈

员不准吸烟，违者⼀次罚款100元。⾮仓库管理⼈员没经许可禁⽌进⼊仓库。不听劝告者给予经济处

罚。

10、做好仓库物品的安全保护⼯作。根据材料的性能合理放置各类材料，防⽌材料变形、变质、

受潮等现象发⽣。要经常检查化⼯类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

库房的管理制度

11、做好材料价格的'保护⼯作。禁⽌私⾃将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对⼿或

与公司不相关的⼈员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的

品名、等级、规格、数量、⾊质、到货期限（必要的也可提交样品、⽰意图和材料店名）等交采购员，

防⽌采购员误买、错买、多买、少买，以⾄造成公司损失。

13、认真做好材料采购⼯作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明⽩问清楚材料员），严

格按采购要求按时将材料购回仓库，避免⼯程材料长时间不到位⽽延误⼯程进度。购买材料尽可能⾯对

代理商，有利于做好退货⼯作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货⽐三家，同等材料优质价便

服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或⼯地材料

的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保⼊仓的材料合符要求。如材料不

合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

15、仓库⼈员、材料员及采购员必须定期总结材料⼯作⽅⾯的问题。涉及材料价格问题应将情况

及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报⼯程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关⼈员要有⾼度的⼯作责任⼼，造成公司严重损失者，公司将追究当事

⼈责任。

17、仓库⼈员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的

现象发⽣。

18、仓库应做好各⼯程项⽬完⼯后的剩余材料安放保管⼯作，以便于以后搞好售后服务⼯作。

第⼆章仓库管理作业流程

1、各⼯地主管（⽔电和油漆主管）接新⼯地图纸后认真审阅，根据⼯地⼯程预算情况和实际⼯程

进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状

态、颜⾊（如果是⾮常⽤的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。

2、仓库接各⼯地材料需求计划单后，⽴即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开

出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核（包括到⼯地实际测量数量等）并与⼯地沟通后，提交订购单给采

购员进⾏采购或通知供应商送货。

4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、⼊库、⼊帐。如不能确定验收标准的材

料，应及时通知材料员和⼯地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知⼯地到仓库领材料。仓管员根据各⼯地开出的领

料单的数量发货给各⼯地并做好项⽬帐⽬。

第三章仓管员⼯作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务⼯作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收⼯作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、⼯程项⽬竣⼯材料决算表⼯作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管⼯作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫⽣⼯作。

7、认真做好仓库发料⼯作。发料原则：凭⼯地主管签名的领料单进⾏发放；材料必须送⾄仓库门

⼝交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利⽤。

8、认真做好退料⼯作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；⼯地完⼯

的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各⼯地材料使⽤的监控⼯作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好⼿动⼯具和机具的借收登记⼯作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各⼯地做好各项材料管理和保护⼯作。

库房的管理制度篇【⼆】

第⼀条：库房是公司物资供应体系的⼀个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担

负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安

全、收发迅速、⾯向⽣产、服务周到、降低费⽤、加速资⾦周转。

第⼆条：库房设置要根据⼯⼚⽣产需要和⼚房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任

制，进⾏科学分⼯，形成物资分⼝管理的保证体系；业务上要实⾏⼯作质量标准化，应⽤现代管理技术

和ABC分类法，不断提⾼库房管理⽔平。

第三条：物资⼊库，库管员要亲⾃同交货⼈办理交接⼿续，核对清点物资名称、数量是否⼀致，并

作好物资交接⼿续、签字确认。

第四条：物资⼊库，应先⼊待检区，经检验未合格，不准进⼊货位，更不准投⼊⽣产使⽤。

第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。⼊库单各栏应

填写清楚，并随同托收单交财务记账。

第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投⼊⽣产。如⼯作马虎，混⼊⽣产，库管员应负失职的责任。

第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办⼈处理。托收单到⽽货未到，或者货已到⽽没票

据，均应向经办⼈反映查询。

第⼋条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和⽤途规划设置存储区域，；凡是吞吐量⼤

的落地堆放，周转⼩的⽤货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推⾏五五堆放法，根据货物特

点，做到过⽬见数，检点⽅便，成⾏成列，垒放整齐。

第⼗条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和⼯具等富有经济责任和法律责

任。因此做到⼈各有责、物各有主、事事有⼈管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘

亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批⼿续。未经批准⼀律不准擅

⾃处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第⼗⼀条：保管物资要根据⾃然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达

到“⼗不”要求，务必使公司财产不发⽣责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货⽅便，留有余

地。

第⼗⼆条：保管物资，未经主管同意，⼀律不准擅⾃借出；总成物资⼀律不准折件零发，特殊情况

应经主管批准。

第⼗三条：库房要严格保卫制度，禁⽌⾮本库⼈员擅⾃⼊库。库房严禁烟⽕和明⽕作业。库房库管

员要懂得使⽤消防去器材，掌握必要的防⽕知识。

第⼗四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约⽤料”的原则发料。发料坚持“⼀盘底、⼆核

对、三发料、四减数”的原则。对贪图⽅便，违反发料原则造成物资失效、霉变、⼤料⼩⽤、优材劣⽤

以及差错等损失，库管员要负经济责任。

第⼗五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称⽤途、核算员和领料⼈员签

字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审

批⼈签字。已超费的领料⼈未办理相关⼿续，不得发料。

第⼗六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总⾦额，盖有财务科收款章⽅可发料。发现价格不

符、货款少收等，应⽴即通知开票⼈更正后发货。

第⼗七条：对于专项申请的材料，除计划采购员⽤做备⽤的数量外，均应由申请部门领⽤。常备⽤

料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准⼀次性发料。

第⼗⼋条：各车间指定固定领料负责⼈，发料时库管员必须与领料⼈在库房指定位置办理⼿续，当

⾯点交清楚，防⽌差错出门。

第⼗九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

第⼆⼗条：记账要字迹清晰，⽇清⽉结不积压，托收、⽉报要及时。

第⼆⼗⼀条：允许范围内的磅差、合理的⾃然损耗引起的盘盈盘亏，每⽉都要上报，做到账、卡、

物、资⾦“四⼀致”。

第⼆⼗⼆条：创造“五好库房”是每个库管员努⼒的⽅向，每⽉对库房进⾏⼀次检查，以促进创“五好

库房”活动的开展。

第⼆⼗三条：库管员调动⼯作，⼀定要办理交接⼿续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单

三份，写明情况，双⽅签字，物控主管见证，双⽅各执⼀份，部门存档⼀份，事后发⽣纠葛，仍由原移

交⼈负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。