库房管理方案
一、物资器材的入库验收
1、物资入库、应先入待验区,检验不合格不准进入存货区,更不准发放
和投入使用;
2、物资购回后,采购人员主动到库房办理入库手续,库管员根据采购单,
送货单,随产品数据和发票对进厂器材的外观,封装、名称、型号、规格、
质量、数量逐项核对,详细检查;验收中发现的问题,要及时通知采购处理;
完整无损和证物相符后方可接收,并按入库单的要求签字;
3、对有一定的技术和质量要求的有关设备和器材,相关技术人员配合进
行验收,合格后,方可办理入库手续;
4、由技术人员采购物资需要采购人员主动办理入库,采购人员和参与验
收的技术人员不能为同一人;
5、伪劣或不合格的材料坚决不能入库,原则上由负责采购人员进行退换。
二、物资保管
1、库存物资必须全部建立保管台帐,根据物资保管要求,做好油封、防
锈、防腐、防老化等维护工作,确保物资质量;有油封期和保管期的器材,
应按期进行油封或定期复检;保管员应在到期前两周完成以上工作,需要报
废的根据相关程序报废,并再申购;
2、材料库房保管要布局合理、整齐清洁、安全防盗、材料的码放要科学
化、技术化、凡周转量大的落地堆放,周转量小的用货架存放,按类分区、
摆放整齐、横看成线,竖看成行,道路畅通,无积存垃圾杂物;同类物资堆
放,要考虑先进先出,发货方便、留有回旋余地。露天存放的材料,垛底要
牢固、防止雨淋、日晒造成损失。所有物资堆入必须留有消防通道;
3、库管人员对管存物资要勤保养、勤打扫、勤通风、勤晒晾、勤整理、
勤核对,使材料不锈,不潮,不坏、不变形,做到日清月结,实物与记录相
符;
4、库管对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责
任。库房物资如有损失、盘盈、盘亏等,库管员应及时分析原因,报部门领
导,查明责任,按规定办理报批手续,金额较大时向项目负责人反映。
三、物资发放
1、物资购回后,库管员根据采购单及时通知需求部门领用;
2、属于备品备件的物资,库管员应统一放置,并及时更改备品备件库存
量表;
3、备品备件和其它有库存的物资按先进先出原则发放;发料坚持一盘底,
二核对,三发料,四减数的原则;
4、领料单应有材料名称、规格型号,领料数量和材料用途,领料人签字;
5、对于专项申购物资,除库房留作备用的数量外,均由申请部门领用;
6、凡工具、量具、有色金属等贵重物资须经项目负责人审批签字后方可
发放;人员调动或改工种需更换配套工具者,要先收回原领用工具,再配发
新工具;若工具丢失,折价扣款;
7、凡因生产运行需要而发生的临时性应急采购,未经库管员办理相关手
续器材的物资,事后应由采购人员和领用人到库房补办领用手续。
四、物资回收和管理
1、消耗性的物资和第一次领用的物资除外,一律实行交旧领办,也可以
先领取新的物资后,再交回旧物资;如因特殊情况不能交回的,领用部门负
责人必须出具书面情况说明报部门负责人审核;
2、物资退库必须登记,旧物资要登记造册,便于查询;
3、退入库房的废旧物资可以采取修旧利废或外送修复,不能修复的废旧
材料一律由技术部统一登记报废,公司定时进行报废处理回收资金;处理废
旧物资款按相关制度处理;
4、由于设备改造,报废或其它客观原因所造成的已不需要的物资和备品
备件应建立停用器材登记表,及时销售或报废处理。
五、库房安全管理
库管员必须严格贯彻执行安全防火制度,无关人员不得任意进入库房,
如有违反,库管员应负责制止,否则照章处罚。
六、材料账务报表管理
1、记账标准、准确、字迹清楚、账面整洁、项目详细。
2、单据定时装订成册,保持完整,查找有据。
3、库房员每月5日前结出上月收、耗材料汇总表,每年初结出
上年收、耗材料汇总表。
七、盘点
1、每年1月上旬,库管员应对所管物资、器材进行一次盘点。
要求账、物相符。
2、如有盘亏或盘盈应书面写明原因。
3、每年1月25日前将盘点结果上报相关负责人。
本文发布于:2023-03-07 03:57:48,感谢您对本站的认可!
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