目标展开

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２014年质量方针目标展开图

质量方针:质量第一、用户至上

质量目标：合法、规范经营，确保经营品种合格率100%，落实新版《药品经营质量管理规范》认证工作.

提供优质服务，提升公司信誉及品牌效益,使政府放心，顾客满意。

填表日

期：２01４年1月6日

分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求

责任部门或

责任人协调配合

供货单位合法性100％。

国家局网站审核合格率100％。

供货单位有效证照齐全。全年商品运营部质量管理中心

购进品种合法性10０％.购进品种具有合法生产(进口）批件及法定质量

标准。

全年商品运营部

首营企业和首营品种报审率1００％。首营企业和首营品种均按规定程序报审.全年商品运营部质量管理中心

药品购进记录真实、准确、完整。认真做好药品购进记录。全年商品运营部

每份购货合同的内容必须含有规定的质量

条款,购货合同如不是以书面形式确立的，

应签定有有效期限的质量保证协议书。

签订合同时应明确质量条款。全年商品运营部质量管理中心

购进药品的质量验收合格率不小于99％。坚持向质量信誉良好的企业进货，质量管理中

心参与制定购货计划.

全年商品运营部质量管理中心

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分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求

责任部门或

责任人

协调配合

每份购货合同的内容必须含有规定的质量条

款,购货合同如不是以书面形式确立的，应签

定有有效期限的质量保证协议书。

签订合同时应明确质量条款.全年商品运营部质量管理中心

药品储存正确率1０0%。严格按有关规定储存药品。全年仓储部

药品出库复核率１０0%.严格按有关规定储存药品。全年仓储部

药品发货差错率0.01％。仔细认真发货、复核,确保发货正确。全年仓储部

运输药品完好率１00%。仔细认真发货、复核，确保发货正确。全年仓储部

运输药品零差错率。仔细认真发货、复核,确保发货正确。全年仓储部

药品入库收货、验收率100%。保证药品逐批收货、验收。全年收货员、验收

员

验收记录真实、准确、完整。认真做好验收记录。全年验收员

验收后入库药品合格率1０0%.保证药品无漏验、错验。全年验收员质量管理中心

重点养护品种养护率100%.确定重点养护品种，并保证重点养护品种按规

定养护。

全年养护员质量管理中心

不合格药品处理及时，处理率１00％。严格执行不合格药品有关制度和程序。全年质量管理中

心

商品运营部、仓储

部、行保管理中心

药品质量档案准确率100％。严格执行不合格药品有关制度和程序。全年质量管理中商品运营部

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心

分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任部门或

责任人

协调配合

质量查询、投诉或事故处理及时，处理率

100％。

严格执行有关质量查询、投诉和事故处理有关

制度和程序。全年质量管理中

心

购进、销售、

仓储部等相关部

门

首营企业、首营品种审核的审核率、准确率

100%。

严格审核首营企业、首营品种有关资料、样品，

必要时

进行实地考察.

全年质量管理中

心

商品运营部

重大质量信息及时收集、分析、传递与处理通过各种渠道及时掌握有关质量信息，并及时

分析、传

递、处理。

全年质量管理中

心

各相关部门

员工继续教育和培训档案建档率1０0％。及时、准确建立有关档案。

教育培训并建档质量管理中

心

人力资源管理中

心

直接接触药品岗位人员每年组织健康检查，

检查率10０%

、建档率10０％.

按时组织有关人员进行健康检查，并按规定建

立档案。根据健康体检

时间进行体检

质量管理中

心

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确保下游销售客户资质材料的合法完整性。严格审核下游客户的资质材料,保证发生业务关

系的下游客户资质合法完整.全年业务部

质量管理中心

分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任部门或

责任人

协调配合

质量负责人、质量部长、质量管理员市局级

继续教育培训率100％每年参加市局以上相关部门组织继续教育全年相关人员

药品销售记录准确完整认真做好药品销售记录，保证记录准确完整全年销售人员

服务质量、药品质量顾客满意度９0％开展征询意见工作并建立档案全年

销售人员、质

量人员

近效期药品报告率100%近效期药品逐月催销并建立档案全年

仓储物流中

心

每年定期进行质量管理制度考核考核有计划、实施内容以及结果报告每年两次

质量管理中

心

1２月底进行GＳP内部评审内审有计划、实施内容以及结果报告每年年底

质量管理中

心

质量目标分解:质量管理中心质量目标审核人:

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质量目标分解时间：201３年1月5日质量目标审核时间：