价格管理

采购价格管理制度

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一、总则

1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从

实现降低成本的目标，特制定本制度。

1。2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制

度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括

公司所需办公物品的采购。

二、价格审核规定

2。1询价、议价

2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不

常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一

家是新的。对独家采购实行严格控制,凡是需要独家采购的，必须经履行审批手

续后,方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析,在控制成本上严格把关。

2.1。2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时,采购人员应与需求

部门确认。

2.1。3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议.供应商价格上调的条件

下,报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时,供应商必须随时通知更

新。当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重

新评估，并计入供应商分级管理。

2。1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受

阻.

2.2价格调查

2.2。1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息,以便有利于采购科进

行比价参考.

2.2。2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成

本的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。

A．物料的制作方法和生产工艺。

B．物料制作所需的特殊设备和工具.

C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。

D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本.

E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。

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F．物料营销费用。

G．物料管理费用以及税收。

2。3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。

2.4价格制定

物料价格的种类.物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等。

2.5价格审核

2。5.1采购员询价、议价完成后，在《询价表》上填写询价或议价结果，必要时附

上书面说明.

2.5.2采购经理进行审核,认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由

采购经理亲自与供应商议价。

2.5。3采购部审核之价格呈相关管理部门确认批准。

2。6已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应以《报价单》形式重新报批，且附上书

面的原因说明。

2.7单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行.

2。8采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

2.9采购员将批准的《报价单》归档保存,同时复印一份交至财务部。

三、价款支付规定

3.1物料定购

3。1。1采购员以《采购单》的形式向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交

期。

3。1。2若是一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应在《采购单》上明确注明。

3.1.3供应商提供的物料,必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收

后方能支付货款,主要包括下列八项内容。

3.1.3。1确认订购单.

3。1。3.2确认供应商。

3。1。3.3确认送到日期。

3.1.3。4确认物料的名称与规格。

3。1。3。5清点数量。

3.1。3。6质量检验。

3.1。3.7处理短损.

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3.1。3。8退还不合格品。

3。2验收与付款

采购人员根据公司财务管理规定,在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付

款义务。

3.3付款方式

3。3.1付款方式：直接付款、银行转帐付款

3.3.2货款支付手段：货币和汇票，公司鼓励采用汇票的货款支付方式.

3.3.3付款时间:预付款、即期付款和延期付款.

四、表单

1、询价表